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中国共产党保山市委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作。职能职责按照《中共保山市委办公室关于印发〈中共保山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（保办字〔2019〕72号）执行。

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策。组织实施全市行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。统一管理市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。

2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全市深化行政管理体制改革总体方案。审核市级各部门和县（市、区）机构改革方案。指导和协调市以下行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订全市事业单位管理体制改革方案。审核、审批市级、市以下各级事业单位管理体制改革方案。指导和协调市以下各级事业单位管理体制改革。

5.拟订全市综合行政执法改革方案，指导、监督全市综合行政执法改革工作。负责关键环节、重点领域、园区管理体制等改革工作。

6.负责建立健全全市编制总量控制和动态调整机制。提出编制总额分配和调整建议。拟订县（市、区）编制总量分配和调整方案。负责县（市、区）副科级以上（含副科级）机构及其领导职数的设置与调整审核工作。负责县（市、区）科级职数总量管理工作。

7.综合协调市级各部门之间、市级各部门与县（市、区）

之间、市与县（市、区）之间的职责关系。负责审核、审批市级党委各机关、人大、政府各部门、政协、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。

8.开展机关、群团、事业单位的统一社会信用代码证的赋码换证等工作。负责市级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全市机构编制基础数据库和信息化平台建设，负责机构编制统计工作和实名制管理工作。负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构的“政务”“公益”中文域名管理和网站挂标等工作。

10.负责全市各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作。负责对市级各部门“三定”规定的执行情况进行评估和监督检查。会同有关部门查处机构编制管理违法违纪行为。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共保山市委机构编制委员会办公室为中共保山市委机构编制委员会的办事机构，承担中共保山市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级。根据以上职责，中共保山市委机构编制办公室内设 7 个正科级机构，即：综合科、政策法规科、体改科、机关科、事业科、监督检查科、登记管理科。

（三）重点工作概述

一是持续巩固深化机构改革成果。坚持问题导向，采取更加务实有效措施，切实研究解决各级机构履职运行中的新情况新问题，以“钉钉子”精神把全面深化改革部署、改革任务、改革举措，一项一项的落到实处，坚定不移把健全党和国家机构职能体系引向深入，破解存在简单“物理相加”的情况，实现机构职能深度融合的“化学反应”。

二是持续深入推进事业单位改革。巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。加大从事生产经营活动事业单位改革力度。深化公益类事业单位改革，建立健全事业单位党的领导体制和工作机制，确保党的路线方针政策在事业单位得到全面贯彻落实。

三是持续优化盘活机构编制资源。继续管住总量，自觉摒弃重视加强某项工作就要增机构、增编制、增职数的传统思维，坚持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，把更多的精力放在优化协调高效上，积极探索动态调整的具体办法。同时，要加大机构编制资源统筹力度，在管住编制总量前提下，敞开机构编制工作大门，加大机构编制工作开放、透明的力度，使机构编制工作得到社会更多的理解和支持，切实提高机构编制的使用效益，降低行政成本，让机构编制发挥最大的资源效益。

四是持续深入推进机构编制法定化建设。把抓好《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻实施作为一项重大任务，全面清理地方性法规规章和规范性文件，废除涉及条条干预条款。严格总量控制，严肃机构编制纪律，继续不折不扣落实“三定”规定作为党内法规的严肃性和权威性，更加注重制度化建设，及时把有效经验做法上升为制度，巩固好控编减编工作成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3691100元，其中：一般公共预算财政拨款3691100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3691100元，其中:本年收入3691100元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3691100元（本级财力3691100元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3691100元。财政拨款安排支出3691100元，其中，基本支出3061100元，项目支出630000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2013101党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出2587400元。主要用于单位的人员经费和保障单位正常运转的机关运行经费。

2.2013105党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务支出630000元。主要用于职能转变、机构改革及机构编制信息化建设项目、事业单位分类改革、登记管理项目、机构编制项目的调研、会议、培训等工作支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出261600元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101行政事业单位医疗行政单位医疗支出146700元。主要用于机关事业单位基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。

5.2101103行政事业单位医疗公务员医疗补助支出65400元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：

基本支出3061100元。工资福利支出2594400元；商品和服务支出466500元；对个人和家庭的补助200元。

项目支出630000元。商品和服务支出554000元，资本性支出76000元。

五、“三公”经费预算情况

2020年中共保山市委机构编制委员会办公室“三公”经费财政拨款预算安排58000元，比上年预算减少2800元，同比下降4.61%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。主要是因公出国（境）并不是经常性发生且短期无法预料，因公出国（境）费用变动较大，所以不纳入预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费17000元，比上年预算减少1800元，同比下降9.57%。主要是按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费41000元，比上年预算减少1000元，同比下降2.38%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费41000元，减少1000元，同比下降2.38%，主要是按照中央八项规定，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费用支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为3061100元，比上年预算增加331300元，同比增长12.14%，主要是：1.人员增加3名；2.工资标准提高。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为630000元，比上年预算减少170000元，同比下降21.25%，主要是职能转变、机构改革及机构编制信息化建设经费减少200000元，机构编制经费增加30000元。其中： 职能转变、机构改革及机构编制信息化建设项目支出450000元，其中商品和服务支出401000元主要用于相关的调研差旅费用及会议、培训、接待、公车运行维护费用等方面，资本性支出49000元主要用于办公设备购置；事业单位分类改革、登记管理项目支出150000元，其中商品服务支出123000元主要用于相关的调研差旅费用及会议、培训费用等方面，资本性支出27000元主要用于办公设备购置等方面（必须填列纳入部门预算的具体项目）；机构编制经费30000元，其中商品和服务支出30000元主要用于相关的调研差旅费用及购买办公品、系统维护等费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费466500元，比上年预算增加20600元，同比增加4.62%，占基本支出的15.24％，主要是人员增加3名，相应的日常公用经费核算增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年中共保山市委机构编制委员会办公室单位及所辖各预算单位采购预算总额76000元，其中：政府采购货物预算76000元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年中共保山市委机构编制委员会办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排630000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排630000元，编制绩效指标3个。2020年中共保山市委机构编制委员会办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

中共保山市委机构编制委员会办公室

2020年1月19日

监督索引号53050000122500111