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保山中医药高等专科学校2020年部门预算编制说明  

第一部分目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

（四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、按照党和国家方针、政策及《教育法》《高等教育法》等法规依法办学。  

2、发挥保山滇西边境中心城市的区域优势和丰富的中医药资源优势，立足滇西，面向全国，辐射周边，培养、输送高素质技能型医药高级人才及部分中等卫生人才，促进医药卫生事业发展。  

3、开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。  

（二）机构设置情况  

保山中医药高等专科学校内设23个副处级机构和4个党总支、2个群团机构。  

1、党政管理机构14个（副处级），包括党政办公室、组织部（统战部）、宣传部、监察审计处（纪委办公室）、人事处、教务处、学生工作部（学生工作处）、计划财务处、外事办公室（港澳台事务办公室）、招生就业指导处、科研处、后勤管理处、继续教育处、保卫处。  

2、教学教辅机构9个（副处级），包括基础医学部、中医药系、临床医学系、护理系、公共课部、思想政治理论课教学研究部、体育部、实验与现代教育技术中心、图书馆。  

3、党总支4个，包括机关党总支、中医药系党总支、临床医学系党总支、护理系党总支。  

4、群团机构2个，包括工会、团委。  

（三）重点工作概述  

固本强基，推进党的建设创新提质  

1.制度化抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是巩固主题教成果，切实抓好存在问题的整改落实；二是围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，一如既往地抓学习、强调研、找问题、促落实，时刻瞄准理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标落细落实各项工作。  

2.标准化抓好基层组织建设。一是坚持高标准、严要求的原则，持续做好高校党建20项重点任务落实和推动“创建一流党建”活动，以提升组织力为重点，推进党支部规范化建设；二是组织好特色党建项目申报培育工作，组织开展微党课等评比活动；三是完成党员发展、教育培训及毕业生党员组织关系转移。  

3.细节化抓好领导班子和干部队伍建设工作。一是认真贯彻落实新的《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先，坚持五湖四海、任人唯贤，坚持事业为上、公道正派用人标准，做好空缺岗位的选拔任用工作；二是抓好各级干部的教育培训工作，不断提升干部综合素养和能力水平。  

4.常态化抓好意识形态工作。一是把意识形态工作放在极端重要的位置抓紧抓好，时时处处抓紧意识形态不放松。抓好校党委、各总支层面的意识形态组织领导，签订工作目标责任书，定期对各部门意识形态工作进行督促检查；二是做好各级各类意识形态阵地管理，舆论监测，严防违反意识形态领域的事情发生。  

5.长效化抓好思想政治教育工作。一是充分发挥学校现有的思政队伍、基地、平台等优势，形成人人抓思政的良好氛围；二是抓实不少于8次的党委理论学习中心组集中学习、不少于2次的“共筑中国梦·同绘彩云南”2019年云南省高校百场形势政策报告会宣讲、不少于4次的“师生心境”论坛，抓好专题性辅导、网络在线学习、个人自学及实践性体验式学习等理论学习活动；三是组织召开2020年党建暨思想政治工作研讨会，做好思想政治工作项目申报、论文评审、优秀论文选编等相关工作；四是抓好“三全育人”综合改革实施方案的落实，真正实现全程育人、全员育人、全方面育人。  

6.规范化抓好党风廉政建设工作。一是按党要管党、全面从严治党的要求，切实增强履行党委主体责任和纪委监督责任意识，召开党风廉政建设工作会，签订工作目标责任书；二是加强党风廉政建设教育培训，教育引导广大干部职工筑牢思想防线、增强遵规守纪意识；三是严格落实照中央八项规定及其实施细则和省委、市委实施办法精神，紧盯“四风”问题新动向，特别是形式主义、官僚主义新表现，严肃查处顶风违纪行为；四是深化运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。反对特权思想和特权现象，严防“七个关口”领域违纪违规情况发生。加大违纪违规问题查处力度，特别是严肃查处师德师风问题；五是开展四个部门经济责任审计。  

放宽视野，优质高效培育时代新人  

1.着力加强教学工作不断提升育人质量。一是继续推进专业建设，充分论证，以优化布局和专业调整为着力点，紧密围绕重点产业、特色产业，优化专业结构，在巩固、办好已开设专业的基础上，适时申报新专业。推进高水平骨干专业建设；二是完成教学诊断与改进工作验收工作；三是加强教学常规管理工作，合理、规范教学管理，加强教学质量监控体系的研究和建设，组织全校性教学比赛；四是加强课程建设和教研室建设，开展课程体系改革、教学内容改革；五是完善实践教学体系，加强实践性教学工作，深化产教融合和校院、企合作。召开第七届实践教学工作会，组织2020年教学竞赛暨第四届实践教学基地教学竞赛；六是分类指导、合理安排，组织好校内各项技能大寒，积极参加国家、省级技能大赛；七是加强学生实习前技能考核监督、实习管理工作和2020届毕业生毕业统考、总结、表彰等相关工作；八是做好校级教学成果奖评审工作和省级英语高职高专应用能力考试、普通话测试和计算机文化基础考试工作；九是做好招生录取工作。2020年预计完成招生计划：普专（含高职扩招）2500人左右，五年制高职初中起点招收600人左右，五年制高职转段生900人。通过各种渠道加大招生宣传，实施招生录取阳光工程，公开、公正、公平、透明地完成招生录取各项工作；十是加大就业工作力度，帮助毕业生实现更高层次、更高质量的就业。2020年预计毕业生人数2368人，通过组织各级各类的招聘会，为毕业生提供尽可能多的就业岗位，完成省教育厅下达的就业率指标任务。  

2.着力加强师资队伍建设夯实基础工作。围绕习近平总书记提出的“坚持把教师队伍建设作为基础工作，不断增强教师教书育人的责任感和荣誉感”的总体要求，切实加强师资队伍建设。一是修订和制定《职称评审办法》《人才引进办法》《攻读研究生管理规定》《新进教师坐班管理规定》《编制外人员管理规定》等制度进一步规范师资队伍建设管理；二是开展好人才招聘和空缺专业技术岗位竞聘工作；三是加大教师发展中心建设力度，推进青年导师制建设。充分发挥专家学者和各类学术带头人的传帮带作用，组织专题培训，加强“双师型”队伍建设；四是依托“易班”教育宣传平台，深入实施“两化四有”辅导员素质能力提升工程，打造“五好四有”辅导员队伍；五是按质按量做好教职工的职称评审、年度考核和薪级工资晋升审批、养老保险、职业年金、退休手续办理等工作。  

3.着力加强项目储备申报切实提升科教研层次。一是着力打造科技创新团队，重点实验室，学科专业带头人，百名中青年学术技术带头四个一工程；二是构建萌芽基金——校基金、培育基金——厅（市）基金、省基金、国家自然（社会）科学基金金字塔四级基金体系；三是突出特色加强科学研究。突出高黎贡山区域特色，研究对象聚焦少数民族，选题内容围绕NCD、跨境公共卫生、中医药资源、食物资源、热带病，研究方法采用流行病学+动物模型+细胞实验相结合的方法等。完成申报各类纵向科研项目30项以上、获得立项15项以上，评审立项10项以上校级科技计划项目，完成在研项目50项以上的中期检查及验收工作；四是遴选1批校级科研平台（实验室）、学科、学术技术带头人、科技创新团队进行建设；五是组织科研学术活动5次，开展科技活动周、科普日等活动，出版《保山医药》2期；六是推动科研反哺教学，加强对学生科研活动的指导，支持学生早进课题、早进实验室、早进团队，以教高水平科学研究提高学生创新和实践能力。  

4.着力加强学生管理为顺利完成学业保驾护航。继续发挥学校在学生管理方面的优秀传统作法，当好学生精神导师和引路人。一是以“回归常识、回归本分、回归初心、回归梦想”为基本遵循，激励学生刻苦读书学习，深入推进优良学风创建工程；二是加强学生日常安全教育管理，突出诚信教育，狠抓考风考纪，以考促学；三是客观公正地做好各类评奖评优工作，评选优良学风示范班级，倡导示范带头作用；四是加强学生公寓管理，努力构建文明、健康、向上、充满正能量、和谐温馨的学生公寓文化氛围；五是严格贯彻落实国家各项资助政策，加强学生资助工作标准化建设，强化资助育人理念，举办“感恩教育”“诚信教育”和“励志教育”等资助主题教育活动，构建资助育人质量体系；六是加强心理健康教育。深入构建教育教学、实践活动、咨询服务、预防干预“四位一体”的心理健康教育工作格局。开发《大学生心理健康》等在线课程，做好学生心理健康筛查，开展优秀心理委员评选活动和5.25心理健康教育主题活动月相关系列活动，教育引导学生身体健康、心理健康、适应社会能力健康；七是加强国防教育。贯彻落实军事课教学新大纲，做好全校学生军事课教学和抓好新生军训。搞好学生兵役登记，强化征兵宣传，为部队输送优质兵源，做好退役复学学生服务保障。加强学校国家安全教育，充分利用全民国家安全教育日，提升学生国家安全意识。  

5.着力加强中医药特色校园文化建设营造良好育人氛围。一是组织开展“读中医经典、品国粹精华”中医经典诵读比赛；二是组织开展社会实践及志愿服务活动，积极参与云南省第四轮禁毒防艾人民战争；三是组织开展举办毕业晚会、迎新晚会及元旦晚会等各种晚会活动；四是加强图书馆资源建设。加强预算购买纸质图书和电子图书。继续做好各类数据库的购买及推广工作，新增购买“万方医学网”。建设下架书籍密集库1个、社科类书库1个。组织开展“读者问卷”活动、第三届“世界读书日”系列活动，更好为学生徜徉书海提供服务；五是完成教学核心区域导视系统和标识标牌调整安装工作。  

6.着力加强引领发展能力推动综合管理水平上新台阶。一是继续加强校、系（部）、教研室三级管理体系建设，推动学校管理更加科学化、规范化、制度化；二是修订完善党委会议事规则、校长办公会议事规则、合同管理办法、公务接待管理办法等使各项办学行为、决策合法合规；三是加强普法工作。做好宪法宣传周宣传活动，通过“学习强国”“法宣在线”等平台加大学法力度，组织落实好在职在编教职工参加2020年度全省国家工作人员在线学法及考试。把依法治校、依法治教、依法办学工作推上新的台阶；四是加强档案工作。完成档案室标准化建设复查，收集整理2019年度档案，更好为广大师生校友服务。  

7.着力加强服务意识充分履行服务社会职能职责。一是抓好继续教育工作。做好2017级毕业生的毕业工作，做好成人高等学历教育在校生的网上辅导工作，做好2018级专、本科学生的毕业实习安排、论文评审、毕业证办理等工作，配合隆阳区教育局认真组织完成2020年成人高考报名、确认工作；二是抓好职业技能培训和鉴定。安排好育婴员、美容师、健康管理师的培训和鉴定工作，做好2019年职业技能鉴定已合格学生的合格证书的发放工作；三是抓好云南省基层卫生人员大、中专学历教育工作。配合云南省教育厅、省卫健委及市教育局、市卫健委完成好2017级中专学历教育项目（乡医中专）的学员的补考工作，做好2018级乡医中专、2019级乡医大中专学员的学籍管理工作、教学工作等工作。完成2020级云南省基层卫生人员大专学历教育（乡医大专）和2020级中专学历教育项目（乡医中专）的学员的新生报到、学籍注册等工作；四是抓好高等教育“专衔本”自学考试工作。加强与昆明五华文汇教育培训中心和昆明医科大学的沟通、联系，做好2015级、2016级、2017级、2018级和2019级高等教育“专衔本”自学考试学分互认项目的教学、考务和学生管理、毕业证办理等工作。做好2020级“专衔本”护理和药学专业的招生宣传动员工作，组织好生源；五是协调组织好专升本考试考前辅导和执业医师、助理执业医师理论考试考前辅导工作；六是组织好英语A级考试，执业医师、助理执业医师理论、实践技能考试等工作；七是开展三下乡推普活动。  

8.着力加强对外交流更好发挥区域优势。积极探索融入国家“一带一路”倡议、云南建设面向南亚东南亚辐射中心、保山建设开放创新之城的思路措施，抓住机遇谋发展。一是继续加强留学生管理工作，并在现有基础上不断扩大对外招生宣传，积极招收医学类专科学历留学生、进修生和语言生；二是与人社、组织部门、各种学术团体、民间组织机构加强联系，多途径聘请海外专家学者到校交流与指导，通过“外推+内引”形式促进我校办学水平不断提升；三是积极申报我校2020年因公出国（境）计划。  

强化意识，不断提高综合保障水平  

1.在后勤服务上下功夫为师生解决后顾之忧。一是以巩固食堂“六T”达标管理创建成果为抓手，运用信息化手段进一步强化食堂、超市监管，杜绝食品安全事故发生；二是稳步推进后勤社会化改革，强化对卫生保洁服务公司监管、考核，通过政府购买服务确定园林绿化管护专业公司；三是进一步完成全校性资产清查评估工作；四是做好校舍、公寓、水电设施、教学及生活设施、门窗床桌椅等检修维护。抓好水电供应保障、校园一卡通系统及节能设备的管理工作；五是贯彻落实传染病各项防控措施，认真做好传染病防控管理工作。积极组织开展爱国卫生运动；六是抓好节能减排宣传工作，倡导合理使用和保护有限资源；七是切实抓好招标采购工作。  

2.在安全工作上下功夫打造安定和谐育人环境。一是巩固“省级平安校园”创新成果，落实校园安全主体责任和《校园安全三年行动计划》，健全校园安全维稳巩固工作考核评价机制，人防、物防、技防（智能管理平台）、制度防多措并举做好安全防控；二是加强警校联动机制，组织“黄赌毒”及校园周边治安综合治理，强化校园安全隐患排查整改，组织师生地震、火灾、防恐等安全知识讲座和应急演练。  

3.在财务管理上下功夫为学校发展精打细算。一是完成2019年财政部门决算和2020年财政部门预算工作，完成2020年度学校经费预算的编制；二是按物价部门核定标准收取大专生、中专生学费、住宿费，收取成教生学费、职业技能培训费，按照财政部门的要求缴存国库，并及时清算拨回，保证学校资金的正常使用及绩效工资的发放；三是开展通过银行卡发放学生各项奖金、助学金、补助等款项的工作；四是开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作；五是推进财务管理信息化，完成学校收费管理系统建设；六是做好新校区建设资金的还贷工作。  

4.在新校区建设上下功夫全面完成建设任务。一是加快项目现场进度计划。完成文体馆室内装潢、舞台灯光音响施工和室内篮球场木地板安装，完成交流中心装潢，完成综合实验楼（5-1、5-2）室内吊顶安装和零星扫尾，完成室外配套工程零星扫尾，完成综合实验楼片区绿化树木种植；二是做好材料报备。完成《室外工程及室外配套工程施工总承包项目》的质量安全备案，完成新校区规划调整，办理建设工程规划许可证。  

统筹兼顾，各项工作做到协调推进  

1.强化宣传工作，扩大学校影响力。一是按时按质完成2020年党报党刊发放及2021年党报党刊的征订工作；二是加强与省市主流媒体合作力度，加强外宣力度，提高学校对外知名度。同时，进一步规范校园网及微信公众号的使用，校园快讯宣传不少于120篇、微信公众号宣传不少于30次；三是根据上级要求，适时推动省级文明学校转市级文明校园评审及考核工作。  

2.强化团委工作，紧密联系学生。一是积极稳妥推进共青团和学生会改革工作；二是推进和深化网上共青团建设，开展青年之声、“1+100”团干部直接联系青年、微信、微博的建设和运营；三是完善规章制度，加强学生会、学生社团的管理和指导；四是认真组织开展2020年优秀团员、优秀团干、优秀团总支、优秀团支部等的评比工作，严格按照流程开展发展团员工作，举办入团仪式暨五四表彰大会；五是开展团员推优入党工作并做好2020届毕业生及新生团组织关系转接工作。  

3.强化工会工作，保障职工权益。一是召开三届五次职代会对学校重大事项进行审议；二是制定教职工申诉制度，成立申诉委员会；三是按时上缴和返还工会费，认真收缴职工医疗互助金并办理住院职工互助医疗报账相关手续；四是组织好全民健身相关活动和教职工体检、职工疗休养活动；五是开展扶贫助困送温暖活动；六是按规定开展好各种节日慰问。  

4.强化数字化校园建设，提高工作效率。一是完善数字化校园环境，推进数字化校园基础工程建设，争取在2020年完成数字化校园建设二期工程的验收工作，使数字化校园二期正常投入使用；二是努力推进智能校园系统在教学、科研和管理中的应用，争取启动题库管理平台、在线考试平台、收费管理平台等智能校园二期建设项目；三是本着“请进来”和“走出去”的原则，加强网络安全和信息化应用培训，加大网络安全和信息化应用的校本专题培训；四是推进软件正版化工作，实现办公用电脑软件系统正版化，完成相关正版软件的招标采购工作。  

5.强化老干工作，发挥余热效能。一是抓好老干部党支部建设，采取灵活多样、富于实效的形式，进一步落实老干部组织生活、政治学习、工作报告等制度，充分利用好老干部活动室、老年大学，不断拓展教育空间，凝聚老干部理解改革、拥护改革的思想共识；二是关注离退休干部利益诉求和生活需求，切实加强亲情化、个性化、多样化服务，不折不扣落实好中央和省市关于离退休干部的各项待遇。组织好重阳节、春节慰问活动及老干部体检、就地就便参观考察活动。  

6.强化统战工作，凝聚发展合力。加强民主党派和无党派人士队伍建设，积极组织参与统战部门组织的各种比赛和活动，形成统一战线的良好氛围。  

7.强化保密工作，严防泄密事件发生。一是切实加强对保密工作相关法律法规的学习，不断提高全校师生员工，特别是涉密人员的保密工作意识；二是切实加强对学校互联网、保密计算机、保密媒介的管理，切实做好保密文件的领取、传阅、清退工作；三是切实加强考试保密工作，严防一切违反保密纪律的事件发生。  

8.强化扶贫工作，打赢脱贫攻坚战。2020年是决胜全面建成小康社会、打赢精准脱贫攻坚战的收官之年，要进一步提高认识、加大工作力度。一是认真落实国家、省、市关于开展精准扶贫的工作要求。切实抓好教育精神扶贫，按与隆阳区职业技术学校、施甸县职业高级中学、腾冲市第一职业高级中学、昌宁县职业技术学校、龙陵县职业高级中学签订的对口帮扶协议，把具体帮扶项目落到实处；二是切实抓好学生资助扶贫，把国家对建档立卡学生的资助政策落实到位；三是切实加大领导干部“挂包帮、转走访”工作力度，组织开展医疗卫生下基层服务活动，积极组织挂钩干部“回访”工作。  

9.强化体育工作，增强师生体质。一是完成学生体能测试及上报工作；二是举办第九届运动会；三是抓好日常体育教学。  

10.强化校办企业工作，按要求抓好改革管理。一是按照省、市有关要求，积极配合、支持好企业改革工作；二是抓好企业安全管理，杜绝安全事故发生；三是加大安驰驾校招收党员力度。2020年计划招收学员800人，实现总收入3,700,000.00元。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制250人，其中：行政编制 0人，事业编制250人。在职实有243人，其中：财政全供养243人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 59人，其中：离休0人，退休59人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入59,076,809.00元，其中：一般公共预算财政拨款58,632,894.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转443,915.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入59,076,809.00元，其中:本年收入58,632,894.00元，上年结转443,915.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,632,894.00元（本级财力43,569,094.00元，专项收入1,280,000.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入13,783,800.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出59,076,809.00元。财政拨款安排支出58,632,894.00元，其中，基本支出49,632,894.00元，项目支出9,000,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2050305高等职业教育，主要用于基本支出中在职人员工资福利支出29,350,600.00元，教师及教学辅助支出（商品服务支出）9,461,300.00元，发放学生助学金及生活补助等5,529,794.00元，国内债务还本付息9,000,000.00元。  

2080502 事业单位离退休，主要用于退休人员公用经费35,400.00元。  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于在职人员养老保险匹配资金2,813,700.00元。  

2101102 事业单位医疗，主要用于在职人员基本医疗、大病医疗缴费1,577,800.00元，退休人员大病缴费11,600.00元。  

2101103 公务员医疗补助，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费852,700.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

301工资福利支出34,594,800元（其中：基本支出34,594,800元，项目支出0.00元）。  

30101 基本工资9,734,400.00元（其中：基本支出9,734,400.00元，项目支出0.00元）。  

30102津贴补贴4,511,200.00元（其中：基本支出4,511,200.00元，项目支出0.00元）。  

30107 绩效工资14,964,300.00元（其中：基本支出14,964,300.00元，项目支出0.00元）。  

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,813,700.00元（其中：基本支出2,813,700.00元，项目支出0.00元）。  

30110 职工基本医疗保险缴费1,530,100.00元（其中：基本支出1,530,100.00元，项目支出0.00元）。  

30111 公务员医疗补助缴费852,700.00元（其中：基本支出852,700.00元，项目支出0.00元）  

30112 其他社会保障缴费140,700.00元（其中：基本支出140,700.00元，项目支出0.00元）  

30114 医疗费47,700.00元（其中：基本支出47,700.00元，项目支出0.00元）  

302商品和服务支出9,496,700.00元（其中：基本支出9,496,700.00元，项目支出0.00元）。  

30201办公费693,626.16元（其中：基本支出693,626.16元，项目支出0.00元）。  

30202印刷费219,207.52元（其中：基本支出219,207.52元，项目支出0.00元）。  

30205水费192,211.52元（其中：基本支出192,211.52元，项目支出0.00元）。  

30206电费222,986.96元（其中：基本支出222,986.96元，项目支出0.00元）。  

30207 邮电费65,330.32元（其中：基本支出65,330.32元，项目支出0.00元）。  

30209物业管理费281,298.32元（其中：基本支出281,298.32元，项目支出0.00元）。  

30211差旅费639,494.88元（其中：基本支出639,494.88元，项目支出0.00元）。  

30212因公出国（境）费用400,000.00元（其中：基本支出400,000.00元，项目支出0.00元）。  

30213维修（护）费135,519.92元（其中：基本支出135,519.92元，项目支出0.00元）。  

30214 租赁费15,117.76元（其中：基本支出15,117.76元，项目支出0.00元）。  

30215 会议费4,697.04元（其中：基本支出4,697.04元，项目支出0.00元）。  

30216培训费195,451.04元（其中：基本支出195,451.04元，项目支出0.00元）。  

30217公务接待费140,000.00元（其中：基本支出140,000.00元，项目支出0.00元）。  

30218专用材料费821,654.56元（其中：基本支出821,654.56元，项目支出0.00元）。  

30226劳务费874,670.4元（其中：基本支出874,670.4元，项目支出0.00元）。  

30227 委托业务费958,415.76元（其中：基本支出958,415.76元，项目支出0.00元）。  

30228工会经费2,937,392.32元（其中：基本支出2,937,392.32元，项目支出0.00元）。  

30229福利费366,500.00元（其中：基本支出366,500.00元，项目支出0.00元）。  

30231公务用车运行维护费180,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0.00元）。  

30239 其他交通费用50,235.52元（其中：基本支出50,235.52元，项目支出0.00元）。  

30299其他商品和服务支出102,890.00元（其中：基本支出102,890.00元，项目支出0.00元）。  

303 对个人和家庭的补助5,541,394.00元（其中：基本支出5,541,394.00元，项目支出0.00元）。  

30305生活补助25,194.00元（其中：基本支出25,194.00元，项目支出0.00元）。  

30307 医疗费补助11,600.00元（其中：基本支出11,600.00元，项目支出0.00元）。  

30308助学金5,503,700.00元（其中：基本支出5,503,700.00元，项目支出0.00元）。  

30399其他对个人和家庭的补助900.00元（其中：基本支出900.00元，项目支出0.00元）。  

307 债务利息及费用支出9,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,000,000.00元）。  

30701 国内债务付息9,000,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出9,000,000.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山中医药高等专科学校“三公”经费财政拨款预算安排720,000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降1.37%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费400,000.00元，比上年预算增加0.00元，同比增长0%。与2019年预算相比无增减变动。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费140,000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降6.67%。主要是按照“三公经费”只减不增的要求，学校厉行勤俭节约，加强党风廉政建设，确保2020年部门“三公经费”中公务接待预算数小于上年预算数。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费180,000.00元，比上年预算增加0.00元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0.00元，增加0.00元，同比增长0%；公务用车运行维护费180,000.00元，增加0.00元，同比增长0%，主要是与2019年预算相比无增减变动。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为49,632,894.00元，比上年预算减少36,841,686.00元，同比下降42.60%，主要是2019年把财政专户管理的教育收费52,071,600.00元全部列入了基本支出。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费34,594,800.00元以及办公费693,626.16元、印刷费219,207.52元、水电费415,198.48元、维修费135,519.92元、差旅费639,494.88元、会议费4,697.04元、工会经费2,937,392.32元、福利费366,500.00元、公务用车运行维护180,000.00元费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为9,000,000.00元，比上年预算增加9,000,000.00元，同比增长100%，主要是2019年没有项目预算申报。其中：迁建项目付息经费项目支出9,000,000.00元，主要用于新校区建设贷款还本付息9,000,000.00元。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0.00元，比上年预算增减0.00元，同比增长0%，占基本支出的0％，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山中医药高等专科学校及所辖各预算单位采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山中医药高等专科学校共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排9,000,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排9,000,000.00元，编制绩效指标1个。2020年保山中医药高等专科学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总表1-1  

   02.部门收入总表 1-2  

   03.部门支出总表1-3  

   04.经济分类科目支出表 1-4  

   05.财政拨款收支预算表 1-5  

   06.一般公共预算支出表1-6  

   07.基本支出预算表1-7  

08.政府性基金预算支出表 1-8  

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9  

   10.本级绩效目标表1-10  

   11.部门整体绩效目标1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表1-12  

   13.政府采购预算表 1-13  

   14.政府购买服务表 1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

监督索引号53050000336100111