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保山市总工会2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、贯彻执行党的路线、方针和政策,根据市委,市政府云南省总工会的中心工作和党的工运方针,研究制定每个时期工会工作的方针和任务,指导全市各级工会工作。  

2、负责工运理论政策的调研,组织对工会工作中重大问题的调查研究。向市委、市政府反映职工群众的情绪、呼声和要求,就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究, 提出建议或方案。参与涉及职工切身利益的有关政策,措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。  

3、依照法律和工会章程,组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行保山市工会代表大会和保山市总工会全委会决议,开展工会的各项业务工作。  

4、负责全市工会的组织建设和制度建设； 协助各县市区委和市级有关部门党委 (党组) 管理各县 (市, 区)总工会, 市级有关部门工会的领导班子；研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划, 并组织实施； 领导市总工会机关党员干部党风廉政建设, 指导全市工会党员干部党风廉政建设；负责市总工会机关干部的考核,任免。  

5、协助市政府做好全国。省级劳动模范的推荐工作和市级劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国、省、市劳模、“五一”劳动奖章(状)、工人光锋号的管理服务工作。  

6、负责全市工会经费地税代收和工会资产的管理,审查审计工作,研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定, 负责对全市工会劳动福利事业的指导、协调工作。  

7、承办市委,市政府和省总工会交办的其它事项。  

（二）机构设置情况  

保山市总工会内设4个机构（正科级）。一是办公室（保山市总工会经费审查委员会办公室）；二是组织宣教网络部；三是劳动和维权工作部（保山市职工服务中心）；四是财务和资产监督管理部。  

（三）重点工作概述  

全面贯彻党的十九大、十九届四中全会和中国工会十七大和省、市委和省总全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要论述，切实承担起团结引导职工群众听党话跟党走的政治责任；着力创新工会维权工作方式，切实维护职工合法权益；着力开展困难职工解脱困工作和职工服务阵地建设，竭诚服务职工群众；着力加强以“八大群体”建会入会为主要内容的基层组织建设，打牢工会基层基础；着力深化工会改革创新，全面增强政治性、先进性和群众性；着力推进产业工人队伍建设改革，团结动员职工群众为保山高质量跨越发展建功立业。  

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在工会系统形成生动实践。  

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工会组织的重大政治任务，与习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述结合起来，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，教育引导全市工会干部全面增强政“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走，自觉成为在职工群众中凝聚人心、坚守前哨、冲锋陷阵的战斗队、工作队，通过扎实有效的工作和活动，引领广大职工群众在理想信念、价值理念、道德观念上紧跟党的步伐。深入广大职工群众中宣讲党的十九大、十九届四中全会和中国工会十七大精神，引导职工群众自觉捍卫中国特色社会主义制度，不断提高工会参与现代化治理能力和治理体系建设力度，夯实党执政的阶级基础和群众基础。  

（二）着力创新工会维权工作方式，切实维护职工合法权益。深刻领会党的十九届四中全会的重大意义，将全会精神与工会工作实际紧密结合，扎扎实实解决好职工群众最困难最忧虑最急迫的实际问题，使改革发展成果更多更公平惠及职工群众。发挥协同作用，加大源头参与工作力度，主动参与劳动就业、社会保障、劳动安全等政策的研究制定，推动维护职工权益政策健全；完善工会劳动法律监督“两书”制度和职工法律援助制度，努力构建新时代中国特色和谐劳动关系，完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，做实协调劳动关系的三方机制，并向乡镇（街道）、工贸园区延伸；加强劳动关系矛盾预防和化解机制建设，切实履行维权服务职责，努力成为党和政府加强社会治理的重要渠道。  

（三）着力开展困难职工解脱困工作和职工服务阵地建设，竭诚服务职工群众。  

要充分发挥好牵头抓总的作用，把所有成员单位都发动起来，整体发力，精准出力，形成合力，提高能力，确保按质按量完成困难职工解困脱困任务。要加大省级困难职工档案工作力度，克服博弈思想、不敢担当思想，确保每一户困难职工没有漏报。要用好全国总工会的扶贫政策，把工会扶贫经费用到刀刃上，既要帮助村上发展产业，又要帮扶好挂钩的建档立卡户，确保挂钩村脱贫摘帽。要加强职工服务阵地建设，切实抓好保山文化宫和昌宁职工服务中心两个项目的启动和推进工作，争取项目早日落地。要设计一批市级职工之家项目，建好职工之家，让职工之家更好的服务职工。要继续抓好各级困难职工服务中心工作，不断拓展困难职工帮扶中心功能，做到精准帮扶，实现送温暖、金秋助学、阳光就业、职工医疗互助保障、职业介绍、法律援助等工作常态化、长效化。  

（四）着力加强以“八大群体”建会入会为主要内容的基层组织建设，打牢工会基层基础。  

要认识到“八大群体”入会工作不仅是一项工会的基础工作，更是一项重要的政治工作，切实加大百人以上企业建会和货车司机等“八大群体”入会工作力度。要坚持党建带工建、工建服务党建，充分依靠各级党组织，加大非公企业等“两新”组织建会力度。要加大推进货车司机等群体相对聚集的园区、行业内企业建会力度，加强区域（行业）工会联合会建设，努力使工会组织横向到边、纵向到底，健全“八大群体”入会组织网络。要畅通入会渠道，积极引导八大群体中零散从业人员加入所在乡镇（街道）工会、村（社区）工会、区域（行业）工会等，确保入会有门、有会可入。要研究出台吸引百人以上企业建会和“八大群体”入会优惠政策，用政策推动工作，超额完成省总下达的任务，推动工会组建工作实现新的突破。  

（五）着力推进产业工人队伍建设改革，团结动员职工群众为保山高质量跨越发展建功立业。  

市委四届五次全会提出了要把保山建设成为“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”的现代化大城市的宏伟目标。各级工会组织要想方设法把工人的劳动热情调动起来，充分发挥全市职工群众的主力军作用，团结动员广大职工为保山现代化大城市建设建功立业。一是用好用足工会工作平台。要围绕市委提出的重点产业、重点工程、重点项目以及工业园区等开展好劳动竞赛活动；要开展多种形式的职工经济技术创新活动，选树一批“保山工匠”、市级劳模工作室；要大力实施职工素质建设工作，不断提高职工技术素质。二是抓住重点。保山正处于工业化、城市化的重要发展阶段，这是保山的最大实际。工会所掌握的资源也要克服机关化、一般化的问题，要用到点子上，重点向产业工人最集中的工业园区、城市建设企业倾斜。要加强工业园区工会组织建设，尽快组建保山工贸园区工会联合会和腾冲边合区工会联合会，提高园区工会工作能力。三是切实抓好产业工人队伍建设改革工作。工会要发挥牵头抓总的作用，充分调动各成员单位的积极性，建立健全领导小组工作机制，做好工作部署和监督检查，真正达到“政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护”的总体要求，为保山高质量跨越发展提供一支合格的产业工人队伍。  

（六）着力深化工会改革创新，全面增强政治性、先进性和群众性。  

继续聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力在建机制、强功能、增实效上下功夫，进一步优化工会的组织体制、运行机制、管理模式和工作方式，健全联系广泛、服务职工的工作体系，把职工群众和基层工会关心什么、期盼什么作为谋划深化改革的出发点和落脚点，增强团结教育、维护权益、服务职工的作用；深入持久开展劳动和技能竞赛，加快建设高素质的产业工人队伍，培养更多的工匠人才；全力推动八大群体、出租车司机等建会入会工作，为广大劳动者提供更贴心、更实在的服务，把工会组织建设得更加充满活力、坚强有力。要抓好农民工培训、职业介绍、技能培训等多样化服务，扎实做好“娘家人”服务站建设，切实服务好广大农民工。  

（七）推进工会系统党的建设，为做好新时代工会工作提供坚强保证  

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把政治建设摆在首位，全面推进工会系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续优化政治生态，确保工会工作健康发展。坚持党建带工建，以提升组织力为重点，突出政治功能，强化工会基层党组织建设。扎实推进全市工会系统党风廉政建设和反腐败工作，综合运用监督执纪“四种形态”，完善监督机制，聚焦问责追究，巩固落实中央八项规定精神成果，让广大工会干部知敬畏、存戒惧、守底线。建立健全工会干部思想教育、激励保障和考核评价机制，关心爱护基层工会干部，建立工会干部系统化培训机制，提高培训质量，增强群众工作本领；深入细致开展调查研究，深入企业、走进职工，完善基层联系点、与职工结对子同劳动、代表联络、提案办理、工作评价评议等常态化联系职工群众制度，面对面、心贴心、实打实做好职工群众工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中： 离休 1人，退休 9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入2536572.00元，其中：一般公共预算财政拨款2536572.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 2536572.00元，其中:本年收入2536572.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2536572.00元（本级财力2536572.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出 2536572.00元。财政拨款安排支出 2536572.00元，其中，基本支出2536572.00元，项目支出0元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，主要用于：2012901行政运行1867600.00元，2080501行政单位离退休144372.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出237500.00元,2101101行政单位医疗204000.00元，2101103公务员医疗补助83100.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出共计2536572.00元，项目支出0元，全部为基本支出），主要用于50101工资奖金津补贴1687200.00元，50102社会保障缴费452400.00元，50199其他工资福利支出3200.00元，50201办公经费177500.00元，50299其他商品和服务支出4800.00元，50901社会福利和救助81272.00元，50905离退休费129900.00元，50999其他对个人和家庭的补助300.00元。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市总工会部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是：与上年预算相比无增减变动。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是：与上年预算相比无增减变动。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是：与上年预算相比无增减变动。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为2536572.00元，比上年预算增228872.00元，同比增长9.92%，主要是在职在编人员、离休人员工资正常增长。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算减9900.00元，同比下降100%，主要是财政已收回未及时使用全部项目资金额度共计9900.00元。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费182300.00元，比上年预算增15100.00元，同比增长9.03%，占基本支出的7.19％，主要是因人员变动引起的公务交通补贴增长。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市总工会及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020 年保山市总工会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总表                           1-1  

   02.部门收入总表                           1-2  

   03.部门支出总表                           1-3  

   04.经济分类科目支出表                     1-4  

   05.财政拨款收支预算表                     1-5  

   06.一般公共预算支出表                     1-6  

   07.基本支出预算表                         1-7  

   08.政府性基金预算支出表                   1-8  

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9  

   10.本级绩效目标表                         1-10  

   11.部门整体绩效目标                       1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12  

   13.政府采购预算表                         1-13  

14.政府购买服务预算表                     1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）  

                                                 保山市总工会  

                                                2020年1月21日  

监督索引号53050002076000111