监督索引号53050000128300000

中共保山市委党史地方志办公室

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委党史地方志办公室是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构，主要工作职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和 地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研 究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集 研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资 料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责保山市地方志的编纂工作，负责全市史料、地情 资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版 发行工作。

10.审查验收县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历 代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《保山年鉴》。

12.负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、 利用工作。

13.编辑、出版、发行《保山史志》期刊。

14.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、 学术交流工作。

15.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的 其他事项。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据以上职责，中共保山市委党史地方志办公室内设5个机构，分别为综合科、党史科、方志科、年鉴科、宣教科。

（三）重点工作概述

2020年，全市史志工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，将新发展理念、“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局贯穿到编史修志工作全过程，坚持“围绕中心、服务大局，为党立言、为民修志”工作方针，充分发挥“存史、资政、育人”功能，认真履行资料征集、党史编研、革命遗址保护、地方志编纂、年鉴编辑、史志研究、宣传教育等工作职能，扎实推进机关党建、党风廉政建设、脱贫攻坚等重点工作，科学谋划全市史志工作，努力开创保山史志事业高质量发展新局面。

1.完成市、县两级党委《执政纪要》编辑出版任务；完成党史资料第四辑（《保山市农村家庭联产承包责任制》）出版发行任务；继续抓好县（市、区）地方志工作业务指导。

2.完成市、县两级《年鉴》（2020）编辑出版任务；继续抓好县（市、区）地方志工作业务指导。

3.继续办好《保山史志》期刊，不断提升编辑质量；更新完善《保山史志网》内容，不断提升网站点击率和互动率。

4.继续做好革命遗址保护、利用和开发工作，积极向上争取项目资金，加大革命遗址保护力度，争取完成2个革命遗址保护项目，并做好项目经费使用监督。

5.全力完成省委党史研究室、省方志办、省年鉴社及市委、市政府交办的各项工作任务。

6.全面加强机关党建、党风廉政建设、意识形态、依法治市等各项主业工作，力争取得实质性进展和突破性成效。

7.继续做好精准扶贫工作，切实帮助挂钩联系点群众解决生产生活困难，推进脱贫攻坚工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3259500.00元，其中：一般公共预算财政拨款3259500.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3259500.00元，其中:本年收入3259500.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3259500.00元（本级财力3259500.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3259500.00元。财政拨款安排支出3259500.00元，其中，基本支出2909500.00元，项目支出350000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2382400.00元，文化旅游体育与传媒支出350000.00元，社会保障和就业支出281000.00元，卫生健康支出246100.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组。

基本支出2909500.00元，其中：工资福利支出2480700.00元（其中：基本工资808400.00元，津贴补贴1081800.00元，奖金67400.00元，机关事业单位养老保险缴费276200.00元，职工基本医疗保险缴费150200.00元，公务员医疗补助缴费90500.00元，其他社会保障缴费2400.00元，医疗费3800.00）；商品和服务支出427200.00元（其中：办公费30000.00元，水费6000.00元，电费6000.00元，差旅费15000.00元，会议费6000.00元，培训费8000.00元，公务接待费9000.00元，劳务费16700.00元，工会经费81200.00元，福利费500.00元，公务运行维护费35000.00元，其他交通费用201000.00元，其他商品和服务支出4800.00元）；对个人和家庭的补助1600.00元，全部是医疗费补助。

项目支出350000.00元，全部是商品和服务支出，其中：印刷费163900.00元，邮电费2400.00元，差旅费15750.00元，劳务费118650.00元，委托业务费49300.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年中共保山市委党史地方志办公室“三公”经费财政拨款预算安排44000.00元，比上年预算减21000.00元，同比下降32%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费9000.00元，比上年预算减21000.00元，同比下降70%。主要原因是我办严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000.00元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000.00元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2909500.00元，比上年预算增224300.00元，同比增长8.35%，基本支出增加的原因主要是单位新增人员一名，工资福利支出比上年增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为350000.00元，比上年预算减550000.00元，同比下降61%，主要是今年减少了《新中国70年保山大事记》编纂出版项目和《资料征集、党史研究等业务经费》项目。其中：《保山年鉴》（2020）编纂出版补助资金项目支出150000.00元，主要用于劳务费、印刷费、委托费等方面；《中共保山市委执政纪要》（2019）编纂出版补助资金项目支出100000.00元，主要用于劳务费、印刷费、差旅费等方面；《保山史志》期刊出版费补助资金项目支出100000.00元，主要用于劳务费、印刷费、邮寄费支出等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年中共保山市委党史地方志办公室一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费427200.00元，比上年预算增15900.00元，同比增3.86%，占基本支出的17.22％，增减变化的原因主要是办公耗材等日常办公用费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年中共保山市委党史地方志办公室及所辖各预算单位采购预算总额9500.00元，其中：政府采购货物预算9500.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年中共保山市委党史地方志办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排350000.00元，编制绩效指标9个，其中：重点项目3个，财政预算安排350000.00元，编制绩效指标9个。2020年中共保山市委党史地方志办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

中共保山市委党史地方志办公室

2020年1月21日

监督索引号53050000128300111