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中共保山市委党校2020年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.轮训培训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和保山市社科研究中的“思想库”作用。

3.承办市委和市政府举办的专题研讨班。

4.围绕市内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担市委和市政府下达的调研任务。

5.针对我市改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策宣传。

6.按照国家有关法律法规和政策规定，开展研究生以及

其他形式的干部继续教育和培训。

7.开展同市内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。充分利用杨善洲精神、艾思奇大众哲学等优质教育资源，开展对外干部教育培训，扩大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论和政府管理创新研究的重要基地作用、政府决策咨询的思想库作用。

9.履行保山市民族干部学校的职能，做好少数民族干部培训工作。

10.履行保山市社会主义学校的职能，服务全市统一战线工作大局，发挥统一战线教育培训主渠道作用。

11.履行中共隆阳区委党校（隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校）的职能，做好全区党员领导干部的理论培训、学历进修和全区新型职业农民培育的各项培训工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1. 机构人员情况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈保山市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕5号）、《中共保山市委、保山市人民政府关于印发〈保山市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（保发〔2019〕5 号）精神，中共保山市委党校是中共保山市委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级。加挂保山市行政学校、保山市民族干部学校、保山市社会主义学校、中共隆阳区委党校、隆阳区行政学校、云南省农业广播电视学校隆阳区分校牌子。中共保山市委党校内设 14 个机构。其中，参照公务员法管理的内设机构10个，即：机关党委、办公室、组织人事科、教务与科研科、培训一科、培训二科、民族干部与继续教育科、后勤保障科、老干部科、财务科。按事业性质管理的内设机构5个，即：马列主义教研室、经济与公共管理教研室、文化与科技教研室、市情与政策研究室、图书馆。

我校2019年末实有人员编制102人。其中：事业编制102 名（含参照公务员 法管理的 47 名）。其中，正处级领导职数 1 名：常务副校长 1 名 （兼市行政学校副校长、市民族干部学校校长、市社会主义学校 副校长、杨善洲干部学院副院长）；副处级领导职数 4 名：副校长4 名（其中 1 名兼市民族干部学校副校长，1 名兼隆阳区委党校常 务副校长）；兼职副校长 1 名（不占市委党校职数）：杨善洲干部 学院常务副院长兼副校长 1 名；科级领导职数 36 名：正科级领导 职数 15 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 21 名（含机关纪委书记 1 名）。

2. 机构人员当年变动情况及原因

2019年末实有在职人员96人，在职在编实有参照公务员法管理的公务员46人（含行政工勤人员0人），在职在编实有事业人员50人（含事业工勤人员19人），离休人员0人。本年度比2018年在职人员减少4人，其中：调入参照公务员法管理3人（市文化广播电视新闻出版局1人、杨善洲精神基地委员会1人、保山学院1人），招考录用专业技术人员2人，调出公务员1人（调到杨善洲精神基地委员会），退休7人（其中公务员2人、专业技术3人，工勤2人），离休死亡1人。

（三）重点工作概述

2019年，在市委的坚强领导下，市委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，围绕“办成云南省州市中最好的党校”目标，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，思想政治武装持续深化，干部教育培训主渠道作用充分发挥，党的理论教育和党性教育主业主课定位有效落实，科研工作基础支撑作用稳步提升，保障服务水平明显提高，为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、推动保山干部教育培训事业高质量跨越发展作出了积极贡献。

1、思想武装扎实开展。坚持思想建党、理论强党。积极发挥理论学习中心组学习的示范、引领作用，全年开展理论学习中心组集中学习9次。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，锤炼忠诚干净担当的政治品格；落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，抓好“四个到位”，实现“五大目标”；多措并举抓实学习教育，通读规定学习内容，按照确定的学习主题和规定的10个专题抓好抓实3次中心组理论学习和4次读书班集中学习研讨；深入调查研究、抓好成果转化；深刻检视问题、深刻剖析反思，把“改”字贯穿始终，坚持边学习边整改、边调研边整改、边检视边整改，凝心聚力担当作为，推动工作全面进步。

2、党的建设不断加强。认真贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，全面推进党的建设，为正确履行党校职责提供坚强政治保证。认真落实“基层党建创新提质年”各项责任清单，层层压实机关党建工作责任。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持“党建+”模式，实施机关党建创新提质五大工程，着力推进党支部规范化建设达标创建工作，加强机关基层党组织建设，认真组织开展机关党建四项专项整治行动，加强机关党建工作要素保障，认真开展结对共建。一年来，“基层党建创新提质年”各项责任清单核心指标得到认真落实，党建工作与中心工作进一步融合，支部达标创建率达60%，发展党员1名，党支部“三会一课”、主题党日、领导干部民主生活会和党员组织生活会等制度得到认真执行，2个党支部与挂钩村开展了结对共建。

3、全面从严治党深入推进。认真落实党风廉政建设责任制，着力构建良好政治生态。落实全面从严治党主体责任，加强组织领导，层层压实责任。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务。坚持党的全面领导。深入开展党纪党规教育，筑牢拒腐防变思想防线。落实经济责任审计整改，将审计决定指出的涉及问题资金549342元、对照审计标准进行自查涉及问题资金424331元分别清退上缴省财政和市财政，将根据市委部署要求进行自检自查涉及问题资金102861元足额清退到校专用账户等待处理。积极配合市委巡察工作，认真整改巡察反馈的3个方面9大类35个问题，全体干部职工普遍接受了一次严肃的政治洗礼，增强了“四个意识”，强化了责任担当。强化对权力运行的制约和监督，严格执行民主集中制、“三重一大”决策制度、报告制度等一系列制度规定，认真执行党务政务公开制度。认真贯彻落实中央八项规定精神，持续深化作风建设。严肃开展专项整治，持续正风肃纪。加强扶贫监督。严肃工作纪律，实行上下班指纹考勤制度。

4、意识形态工作责任制有效落实。牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，调整充实意识形态工作领导小组、认真排查教学科研、场地使用等方面存在的意识形态风险点、重视网络安全，加强阵地建设。实行授课教师严格签订政治纪律承诺书制度，严格执行意识形态“10个严禁”，把“学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩”作为规范教学科研的政治标尺。热烈庆祝中华人民共和国成立70周年，营造节日浓厚氛围，激发爱国、爱党热情。净化意识形态环境，杜绝违反中国特色社会主义意识形态的言行在校内出现。培育和践行社会主义核心价值观，深入开展精神文明创建活动。

5、扶贫责任认真履行。认真开展“挂包帮”“转走访”工作，坚持“脱贫不脱钩”，强化责任担当，采取多种措施巩固、拓展挂钩村整村脱贫成果。年内选派6名干部教师担任驻村扶贫工作队员赴龙陵县、隆阳区有关贫困村开展帮扶工作。补助挂钩村50000元资金，用于村小学建设和补助爱心超市，干部职工帮扶现金和物品折合约90000元。

6、教学工作中心地位进一步突出。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务的教学布局，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位。加强“用学术讲政治”能力建设。加强学科建设、完善课程体系，印发《中共保山市委党校教学专题开发参考目录》，就马克思主义基本问题、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、党史党建、杨善洲精神、文化与科技、保山重大理论与现实问题等急需的学科门类进行教学专题征集，推出教学专题100多个。积极推进市委党校现场教学点建设。

7、干部教育培训成效明显。认真完成市、区委干教委年度干部教育培训计划下达的培训任务，积极承接市、区有关部门单位的委托培训，积极开展面向市外、省外的对外培训，在职研究生教育稳步发展，取得积极成效。共举办（含主办、联办、承办、协办、承接）各类培训班224个，有34500人参加培训，培训规模达103500人次，其中：主体班31个6421人25257人次，委培班49个4134人14532人次，校外培训班5个713人4604人次，外培班7个284人1107人次，在职研究生班年末在校8个班440 人、培训规模达12532人次，承接其他班次114个22508人45468人次。到隆阳区乡镇（街道）和区直部门开展26场宣讲，听讲人数2500人，培训3125人次。

8、科研和决策咨询工作稳步推进。科研工作全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，成立市委党校（市行政学校、市社会主义学校）学术委员会，健全完善科研管理制度，坚持教研咨一体化发展。获上级课题立项7项，其中：省委党校2项，省社会主义学院2项，市社科联3项。校级课题立项10项。在各类报刊发表理论调研文章30余篇。获云南省党校（行政院校）系统2017-2018年度科研工作组织奖，2项科研成果获云南省党校（行政院校）系统2017-2018年度优秀科研成果三等奖，一人获优秀科研管理工作者奖。

9、机构改革顺利完成。2月市委决定撤销市委党校党委、纪委，3月市委市直机关工委批准成立市委党校机关党委（机关纪委），同月，市委办印发《中共保山市委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》，4月市委决定成立市委党校（市行政学校）校务委员会。至此，市委党校机构改革顺利完成。根据新的“三定方案”，市委党校是中共保山市委直属的参照公务员法管理公益一类财政全额拨款事业单位，为正处级；加挂保山市行政学校等六块牌子；与杨善洲干部学院合署办公，各计入限额；承担12项主要职责；内设14 个机构和机关党委；核定事业编制102 名（含参照公务员法管理的47 名）。通过改革，市委党校职能、机构、编制进一步优化，领导管理体制更加科学规范。

10、队伍建设取得新的成效。坚持多渠道师资培训,采取“送出去”、“请进来”、基层实践锻炼等培训方式，积极推进“名师工程”。认真落实全国党校系统第七次教学改革工作会议精神，大力实施“用学术讲政治”党校“一号工程”，全面提升教师教学能力。先后举办保山市党校系统师资培训班、保山市党校系统“用学术讲政治”师资培训班；选派教师到中央党校、省委党校、复旦大学等院校参加培训，更新教师知识结构，跟进学科前沿，夯实理论功底。公开招聘2名党校教育急需专业的全日制硕士研究生加入教师队伍。加强队伍履职能力培训，全年共有63人次参加培训，其中：教师及其他专业技术人员30人次，参公管理人员33人次。

11、制度建设取得积极进展。适应新时代党校事业发展要求，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和经济责任审计问题整改、巡察反馈意见整改为契机，全方位健全完善各方面管理制度，制定了中共保山市委党校教学管理有关规定、科研管理规定、工作纪律规定、政治学习规定、会议规定等近20个制度、规定、办法或方案，为加强管理提供了更加完备的制度体系，向管理规范化、制度化目标前进了一大步。

12、业务指导工作迈出新的步伐。加强工作联系，推动发挥全市党校系统整体优势。重点在师资培训、科研课题立项、基础设施建设等方面开展指导服务工作。以贯彻落实党校（行政学院）工作条例为契机，制定业务指导办法，全面落实指导责任。

13、机关运转平稳有序。综治维稳（平安建设）、禁毒防艾工作有效开展，校园秩序和谐稳定。老干部工作成效突出，始终走在全市前列。依法治市工作深入推进，全面深化改革工作有序开展，保密工作扎实有效。工资福利、人员退休、年终考核等工作得到及时办理，财务管理进一步规范，文件、档案工作规范化水平进一步提高，图书资料借阅方便快捷。工会、妇委会作用有效发挥。

一年来的工作实践充分说明，推动党校事业不断向前发展，坚持党校姓党、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”是根本政治保证，坚持贯彻落实好党校（行政学院）工作条例是基本途径，坚持加强党校自身能力建设、敢于善于担当作为是重要基础。

回顾一年来的工作，市委党校发展依然面临诸多亟待解决的问题和困难，主要是：学科建设严重滞后，精品课程和品牌教师缺乏，科研水平不高，队伍年龄老化，教师占比偏低、年龄偏大，教师知识专业结构不适应事业发展要求，管理服务水平需进一步提高，制度建设需进一步加强。

2020年工作计划

1、总体思路

2020年，在市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党校姓党、从严治校、质量立校，增强 “四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕“办成云南省州市中最好的党校”目标，积极发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为推动保山干部教育培训事业高质量跨越发展作出新的贡献。

2、目标任务和主要措施

（1）坚持理论武装不放松。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，重点学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述。认真学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以其作为办学的总遵循。进一步发挥好理论学习中心组学习的示范、引领、促进作用，提高理论学习的针对性实效性。

（2）突出党校特色抓党建。认真贯彻落实新时代党建工作总要求，以加强党的政治建设为统领，全面推进学校机关党的建设。坚持“党建+”模式，推进党建工作与职能工作的深度融合，实现党建业务双推进。突出党校特色抓党建，争取在党建理论研究宣传、党建实务操作示范上作出成效。

（3）坚持全面从严治党不停步。深入开展党规党纪政策宣传教育，强化敬畏法纪、严守规矩意识，推动养成依规依纪依法工作习惯。强化担当作为意识，压实全面从严治党主体责任，发扬钉钉子精神，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，构建风清气正政治生态。

（4）坚持中国特色社会主义意识形态不动摇。认真落实意识形态工作责任制，经常排查可能存在的风险点，掌握意识形态动向。强化政治意识，提高政治觉悟和政治能力，在培训、教学、科研、管理各个方面严肃意识形态纪律，坚守意识形态阵地。

（5）坚持对标条例抓培训。着力推动党校（行政学院）工作条例落地落实，对标条例规定规范班次学制。进一步改进、优化培训工作流程，实现培训流程、机制科学化、高效化。高质量办好主体班，积极承接委培班，坚持开展对外培训，稳步推进在职研究生教育。

（6）坚持突出教学中心地位不迟疑。认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》规定，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务的教学布局。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，把条例规定落实到位。加强学科和现场教学点建设，以打造精品课为抓手，大力推进“用学术讲政治”党校“一号工程”，实施名师工程，打造过硬教研团队。坚持严以治校、严以治教、严以治学，加强教学管理、学员管理，建设良好校风、教风、学风。

（7）坚持教研咨一体化发展。高度重视科研工作，着力夯实科研工作的基础支撑作用。强化职责意识，改进科研管理，激发内生动力，调动教研人员科研积极性。加强智库能力建设，重视科研成果转化，在发挥决策咨询作用上取得新成效。坚持聚焦党和国家中心工作、市委市政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。

（8） 把握机遇加大人才队伍建设力度。牢牢把握有大批人员退休的难得机遇，努力争取上级支持，招聘引进一批适应新时代党校事业发展要求高水平年轻优秀人才。继续加大培训力度，不断提高队伍履职能力、水平。

（9） 全方位履行业务指导职责。重视业务指导工作，吃透条例精神，落实条例规定，全方位开展业务指导。借鉴上级党校和州市兄弟党校成功经验，进一步完善业务指导办法、办学质量评估体系。

（10）推动其他工作全面进步。坚持不懈推进工作的规范化制度化建设，全面提高学校机关管理水平。持续开展精神文明创建工作。进一步提高后勤服务保障水平。认真做好财务、文件档案、图书资料等工作。认真做好工会、妇女等群团工作。继续做好“挂包帮”“转走访”工作。继续深入细致做好老干部工作。进一步重视并加强综治维稳（平安建设）、全面深化改革、依法治市、保密、禁毒防艾、党委信息、网络安全、信访等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 47人，事业编制55人。在职实有96人，其中：财政全供养 96人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员94人，其中：离休0人，退休 94人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 19,960,522.00元，其中：一般公共预算财政拨款19,960,522.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入19,960,522.00元，其中:本年收入19,960,522.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,960,522.00元（本级财力13,960,522.00元，专项收入6,000,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出19,960,522.00元。财政拨款安排支出 19,960,522.00元，其中，基本支出13,960,522.00元，项目支出6,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1.2050802教育支出-进修及培训-干部教育支出17,142,722.00元：主要用于单位的在职人员工资福利支出、工伤保险、失业保险、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、接待费、劳务费、公务用车运行费、其他交通补贴、福利费、职教工会费、其他商品服务支出、生活补助、资本性支出等支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,426,100.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位承担的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗1,391,700.00元（2101101行政单位医疗421,500.00元、2101102事业单位医疗391,400.00元、2101103公务员医疗补助578,800.00元）主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、在职退休人员大病医疗、退休公务员医保、医疗费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13,960,522.00元，项目支出6,000,000.00元）。

基本支出13,960,522.00元。

工资福利支出12,345,400.00元,是用于发放在职人员工资福利支出和各种保险缴纳。

工资奖金津补贴8,771,300.00元，其中:30101基本工资4,757,000.00元、30102津贴补贴3,833,600.00元、30103机关工作人员年终一次性奖金180,700.00元；

社会保障缴费2,820,200.00元，其中：30108机关事业单位基本养老保险1,426,100.00元、30110职工基本医疗保险缴费775,600.00元、3011公务员医疗补助缴费578,800.00元、30112其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）39,700.00元；

其他工资福利支出753,900.00元，其中：30107绩效工资733,900.00元、30114医疗费20,000.00元等构成。

商品和服务支出1,569,800.00元，主要用于保障中共保山市委党校机构正常运转的日常支出。

办公经费1,187,000.00元，其中：30201办公费185,600.00元、30204手续费2,000.00元、30205水费60,000.00元、30205电费100,000.00元、30228工会经费326,400.00元、30229福利费2,700.00元、30239其他交通补贴510,300.00元；30217公务接待费75,000.00元；30231公务用车运行费35,000.00元；30299其他商品服务支出272,800.00元，其中：退休人员活动经费52,800.00元、其他商品服务支出220,000.00元。

对个人和家庭的补助45,32.002元，主要用于退休人员大病医保、退休人员配偶的生活补助和在职人员独生子女费。

社会福利和救助44,52.00元，其中：30305生活补助27,222.00元、30307退休大病医疗17,300.00元；30399其他对个人和家庭补助800.00元用于在职人员独生子女费。

2.用非税收入安排项目经费，项目支出6,000,000.00元。

商品和服务支出5,530,000.00元，主要用于弥补党校办公经费不足、环境提升改造及安保、保洁、服务员服务补助经费。

办公经费1,062,000.00元，其中：30201办公费337000.00元、30202印刷费100,000.00元、30205水费50,000.00元、30206电费90,000.00元、30211差旅费400,000.00元、30239其他交通补贴85,000.00元；30231公务用车运行费68,000.00元；30216培训费1,000,000.00元；30213维修（护）费900,000.00元；委托业务费2,300,000.00元，其中：30226劳务费1,600,000,.00元、30227委托业务费（用于购买绿化管理服务的经费）700,000.00元；30299其他商品服务支出200,000.00元。

31002机关资本性支出470,000.00元，用于购置教学楼、办公楼办公设备，补充更新办公设备，改善办学条件，提高办公效率。

五、“三公”经费预算情况

2020年中共保山市委党校部门“三公”经费财政拨款预算安排178,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要主要原因分析说明是因为无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

安排公务接待费75000元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是用于接待省委党校对我市党校指导和调研工作，云南农业大学、各地州党校到保山市调研接待。变动原因分析说明按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定，市财政局将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，继续确保市本级年度“三公”经费预算数与上年相比只减不增或者是与2019年预算数无增减变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费103,000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无购置车辆安排；公务用车运行维护费103,000.00元，增0元，同比增长0%，主要是用于车辆的各种费用，变动原因分析说明按照中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定，市财政局将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，继续确保市本级年度“三公”经费预算数与上年相比只减不增或者是与2019年预算数无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出：2020年年初预算数为13,960,522.00元，比上年预算减少8,903,378.00元，同比下降38.94%，主要是:

1. 工资福利支出12,345,400.00元，较上年增687,500.00元，同比增5.9%，占基本支出的88.43％。变动原因:在职人员基本工资调整和正常调整薪级工资（级别工资）相应增加工资预算，2020年调整各种保险基数，增大了各种保险预算；

2. 商品和服务支出1,569,800.00元，较上年减少9,389,300.00元，同比下降85.68%，占基本支出的11.24％。变动原因：主要是因为2019年的非税收入在基本支出中安排，2020年安排在项目支出中支付；

3. 个人和家庭补助支出45,32.00元，较上年减少201,580.00元，同比下降81.64%，占基本支出0.33%。变动原因:2019年2月离休人员死亡，2020年无离休人员。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为6,000,000.00元，比上年预算增5,400,000.00元，同比增长900%，主要增加原因是2020年非税收入安排到了项目支出中支付。

环境提升改造、迁建缺口及安保服务补助经费项目支出6,000,000.00元，其中：商品和服务支出5,530,000.00元，主要用于弥补党校办公经费不足、环境提升改造及安保、保洁、服务员服务补助经费等方面。机关资本性支出470,000.00元，用于购置教学楼、办公楼办公设备，补充更新办公设备，改善办学条件，提高办公效率。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,569,800.00元，比上年预算减少9,389,300.00元，同比下降85.68%，占基本支出的11.24％。变动原因：2019年的非税收入在基本支出中安排，2020年安排在项目支出中支付。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年中共保山市委党校单位及所辖各预算单位采购预算总额686,000.00元，其中：政府采购货物预算470,000.00元，政府采购服务预算216,000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年中共保山市委党校单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6,000,000.00元，编制绩效指标10个，其中：重点项目1个，财政预算安排6,000,000.00元，编制绩效指标10个。2020年中共保山市委党校单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01. 部门收支总体情况表 1-1

02. 部门收入总体情况表 1-2

03. 部门支出总体情况表 1-3

04. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06. 部门一般公共预算支出情况表 1-6

07. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08. 部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10. 本级绩效目标表 1-10

11. 部门整体支出绩效目标 1-11

12. 对下转移支付绩效目标表 1-12

13. 政府采购预算表 1-13

14. 政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

中共保山市委党校

2020年1月17日

监督索引号53050000328100111