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中共保山市委宣传部2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共保山市委办公室《中共保山市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2019〕40 号），中共保山市委宣传部贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态方面工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对意识形态工作的集中统一领导，主要职责是:

1.负责组织全市贯彻落实中央、省委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全市性重大电影活动。

10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，协调全市对外文化交流、中华文化走出去等工作。

13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

15.负责联系市内外对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域境外交流与合作。

16.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

17.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意 见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责 组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

18.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市委网络安全和信息化委员会办公室。归口领导市文化和旅游局、市广播电视局、市文学艺术界联合会、市社会科学界联合会、保山日报社、市广播电视台。主管市属国有文化企业。领导和管理市精神文明建设 工作指导委员会办公室。

19.完成中共云南省委宣传部和市委交办的其他任务。

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<中共保山市委宣传部所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办（2019）24号），中共保山市委宣传部所属事业单位—保山新闻网站，主要职责是：

负责保山新闻网站的建设和管理。负责全市重大新闻的对外发布及重大突发事件的对外宣传部报道。负责全市文化、历史、经济、社会发展各方面的对内、对外宣传报道。通过网络平台为市委、市政府采集信息提供决策参考。

（二）机构设置情况

中共保山市委宣传部编制2020年部门预算单位共1个，为财政全额供给单位，下设0个单位。其中：内设12个正科级机构（即：办公室、政策法规研究室、理论科、新闻科、文艺电影科、宣传教育科、文化产业发展科、舆情信息科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、对外宣传科、出版监管科（保山市“扫黄打非”领导小组办公室）、文明建设科、干部科）和机关党总支和1个全额拨款所属事业单位（保山新闻网站）

（三）重点工作概述

结合保山实际，2020年的重点工作从7个方面、31项具体措施抓落实：

第一，理论武装工作方面。围绕“两个巩固”这个根本任务，重点做好5项工作：一是持续抓好党的十九届四中全会精神的学习宣传宣讲工作。二是打造2个学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范基地。三是开展纪念艾思奇同志诞辰110周年暨推动当代中国马克思主义大众化理论研讨会，筹办智论“三城”•保山论坛（美丽县城主题）。四是依托保山新型智库，对保山乡村振兴、全面建成小康社会、面向南亚东南亚开放等主题积极开展研究。五是深入推进“不忘初心、牢记使命”宣传教育基地建设。

第二，舆论引导工作方面。围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，重点做好4项工作：一是组建市级融媒体中心。整合市级媒体机构资源，成立保山市融媒体中心。二是建强5个县级融媒体中心。年底5县（市、区）县级融媒体中心全部有效运行，重点打造腾冲、龙陵两个县级融媒体中心，力争走在全省前列。三是建设保山“云平台”。打通“七彩云”“智慧云”“现场云”技术壁垒，建设保山市“云平台”。四是举办全面建成小康社会主题文艺晚会。

第三，文化建设工作方面。围绕提升文化“软实力”，重点做好6项工作：一是打造“保山文创”IP。深化文化与旅游、科技、金融、农业等相关产业融合发展，打造传统手工艺与创意设计相结合的保山文创品牌。二是拟借助依文集团“深山集市”平台，到北京举办1次保山文创宣传推介活动，拟与依文集团合作举办1次保山文创走出国门活动、举办首届中国民族文化节。四是实施7个文化精品项目。即：制作 “初心答卷”（暂定名）精品舞台剧、理论电影《理论的光芒（暂定名）》、电视剧《艾思奇（暂定名）》、电视剧《走夷方（暂定名）》、数字电影《高黎贡（暂定名）》；实施滇缅公路抗战文化项目和《滇西抗战原始史料汇编》申报省级、国家社科基金重大选题项目。五是积极推动古代南方丝绸之路申报世界文化遗产。

第四，精神文明建设方面。围绕培育和践行社会主义核心价值观这条主线，重点做好4项工作：一是抓好《新时代公民道德建设实施纲要》和《新时代爱国主义教育实施纲要》的贯彻落实。二是抓好精神文明五大创建活动，确保全市文明村镇创成率达到50%以上。三是抓好新时代文明实践中心建设。稳步推进施甸、龙陵、昌宁新时代文明实践中心建设，在巩固提升建设省级试点工作的基础上，积极推进腾冲市新时代文明实践中心全国试点建设工作，抓好隆阳区市级示范点建设，进一步探索建设经验。四是开展“德润三城·寻找百名最美保山人”大型公益活动，第四届保山市道德模范评选表彰活动。

第五，对外宣传工作方面。围绕打造“世界高黎贡山·世界自然遗产”品牌，重点做好5项工作：一是举办中缅媒体保山峰会；二是与人民日报海外版合作，加大对保山形象的宣传推介力度，争取到保山举办1次宣传推介活动。二是与人民日报海外网合作，争取海外华文新媒体高峰论坛到保山举行，争取“侠客岛”到保山举行1次宣传推介活动。四是以“民心相通”主题文化活动为载体，组织宣传、文旅等部门和市级媒体赴缅甸缪达园区开展文化交流活动。五是举办高黎贡山咖啡文化节、国际观鸟节等活动。

第六，意识形态工作方面。围绕巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，重点做好4项工作。一是以学习贯彻《中国共产党宣传工作条例》为契机，全面压紧压实意识形态工作责任制。二是强化对意识形态工作的专项巡察、专题督查和综合考核，细化量化工作指标，突出针对性实效性。三是强化对各类意识形态阵地的建设和管理，加强对薄弱环节和重点领域的管控，确保意识形态领域安全。四是组织修订《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》。

第七，干部队伍建设方面。围绕提升干部队伍的专业化水平，重点做好3项工作：一是持续深化主题教育和“四力”教育实践，举办宣传干部、理论骨干、意识形态、马克思主义新闻观、新闻发言人暨舆论引导、宣传信息和舆情信息、文化创意产业等培训，全面提升干部队伍素质。二是制定全市宣传思想文化战线人才发展规划，探索人才引进培养激励机制。三是建立全市宣传思想文化战线科级干部交流制度，探索科级干部在系统内交流培养的经验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 29人，事业编制8人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入21919930.26元，其中：一般公共预算财政拨款19844700.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转2075230.26元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 21919930.26元，其中:本年收入19844700.00元，上年结转2075230.26元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19844700.00元（本级财力19844700.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 21919930.26元。财政拨款安排支出 21919930.26元，其中，基本支出6618233.63元，项目支出15301696.63元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013301行政运行4976833.63元（其中：523533.63元为上年结转——专户往来资金），主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出、办公费、电费、邮电费、教职工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等支出；2013350事业运行543700.00元，主要用于事业人员工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；2080501归口管理的行政单位离退休6000.00元，主要用于退休人员公用支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出587700.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费；2101101行政单位医疗283200.00元，主要用于行政人员基本医疗保险、大病医疗保险、退休人员大病医疗保险；2101102事业单位医疗46900.00，主要用于事业人员基本医疗保险、大病医疗保险；2101103公务员医疗补助173900.00元；2013302一般行政管理事务12950000.00元，主要用于理论武装及调研、文艺精品工程补助、《云南日报》及人民网等主流媒体合作、《活水》办刊、全市精神文明建设及思想政治建设、“智论保山”之“现代化大城市建设”、保山新闻网站运行维护、宣传工作、“扫黄打非”工作、《温润保山》办刊、纪念艾思奇同志诞辰110周年活动、学习型党组织建设等工作；2079903文化旅游体育与传媒支出800000.00元，主要用于文化产业博览会参展、赛事等工作；2079902宣传文化发展专项支出1548492.47元，为上年结转——2019年省级文化事业建设费；2049901其他公共安全支出3204.16元，为上年结转——扫黑除恶宣传经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6618233.63元，项目支出15301696.63元）。

基本支出：30101基本工资1717000.00元，主要用于行政事业人员基本工资；30102津贴补贴2171700.00元，主要用于行政事业人员津贴补贴；30103奖金120400.00元，主要用于行政人员年终一次性奖金；30107绩效工资107200.00元，主要用于事业人员基础性绩效；30108机关事业单位基本养老保险缴费587700.00元，主要用于行政事业人员养老保险；30110职工基本医疗保险缴费319600.00元，主要用于职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费173900.00元，主要用于公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费8100.00元，主要用于工伤、失业保险；30114医疗费8500.00元主要用于医疗费；30201办公费103000.00元，主要用于日常办公支出；30213维修（护）费4000.00元，主要用于部机关维修维护；30226劳务费2000.00元，主要用于部机关日常运行；30228工会经费140000.00元，主要用于工会费用；30229福利费1300.00元，主要用于干部职工福利；30231公务用车运行维护费80000.00元，主要用于公车日常运行和维护；30239其他交通费用390000.00元，主要用于日常租车等；30299其他商品和服务支出157900.00元，主要用于公益性岗位人员劳务工资、干部职工体检等支出；30307医疗费补助2000.00，主要用于退休大病医疗；30399其他对个人和家庭的补助400.00元，主要用于独子费；30201办公费526533.63元—为上年专户往来结转资金，主要用于日常办公费用。

项目支出：30201办公费350000.00元；30202印刷费141620.00元；30207邮电费133200.00元；30211差旅费910000.00元；30215会议费190000.00元；30216培训费180000.00元；30217公务接待费480000.00元；30226劳务费86000.00元；30227委托业务费10454000.00元；30239其他交通费用269000.00元；30299其他商品和服务支出360000.00元；30309奖励金50000.00元；31002办公设备购置146180.00元；30202印刷费3204.16元—上年结转扫黑除恶宣传项目；302商品和服务支出154849.47元（其中：30201办公费80000.00元，30215会议费18492.47元，30227委托业务费1450000.00元）—上年结转“2019年省级文化事业建设费”。

五、“三公”经费预算情况

2020年中共保山市委宣传部“三公”经费财政拨款预算安排560000.00元，比上年预算169000.00增391000.00元，同比增长231.36%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算19000.00元减19000.00元，同比下降100%。主要是2020年暂未向市外办申请因公出国境计划。

（二）公务接待费

安排公务接待费480000.00元，比上年预算70000.00元增410000.00元，同比增长585.71%。主要是“外宣工作经费”400000.00元重点用于媒体等对外宣传的接待工作，在2019年及以前均未纳入年初预算，都是在年内追加指标，2020年将“外宣工作经费”纳入年初预算，比2019年度多计提400000.00元公务接待费，在根据“三公经费”总量不超往年的原则，将2020年调减的因公出国（境）费19000.00元中的10000.00元累加到该项。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费80000.00元，比上年预算80000.00增0.00元，同比增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%；公务用车运行维护费80000.00元，增0.00元，同比增长0.00%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为6618233.63元，比上年6130600.00元预算增487633.63元，同比增长7.95%，主要是：专户往来资金作为基本支出结转结余资金纳入预算主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为15301696.63元，比上年预算9273011.47元增6028685.16元，同比增长65.01%，主要是新增了“文艺精品工程补助经费”6000000.00元、上年结转—“2019年省级文化事业建设费”1548492.47元等。其中： 理论武装及调研经费150000.00元，主要用于理论学习中心组工作、新型智库研究研讨成果及宣传推介工作；文艺精品工程补助经费6000000.00元，主要用于精品舞台剧、理论电影剧本、电视剧剧本等制作；《云南日报》及人民网等主流媒体合作经费3500000.00元，主要用于与云南日报、人民网、新华网等主流媒体开展合作；《活水》办刊经费100000.00元，主要用于《活水》的办刊工作；全市精神文明建设及思想政治建设经费600000.00元，主要用于开展群众性建设文明创建、全市宣传文化系统干部教育培训等工作；“智论保山”之“现代化大城市建设”经费350000.00元，主要用于课题调研、宣传片制作等；保山新闻网站运行维护经费350000.00元，主要用于新闻网站日常运行、购买设备、新闻发布系统维护升级等工作；宣传经费1000000.00元，主要用于宣传日常事务、氛围营造、对外宣传等工作；“扫黄打非”工作经费80000.00元，主要用于扫黄打非联合执法检查、案件督办等工作；《温润保山》办刊经费420000.00元，主要用于《温润保山》的办刊经费；纪念艾思奇同志诞辰110周年活动经费300000.00元，主要用于纪念艾思奇同志诞辰110周年活动；学习型党组织建设经费100000.00元，主要用于开展党的理论、政策宣讲等工作；文化产业博览会参展、赛事等经费800000.00元，主要用于文博会参展、赛装节、文化品牌宣传推介等工作；上年结转——2019年省级文化事业建设费1548482.47元，主要用于新时代文明实践中心、保山市文明创建服务、对外宣传传播等工作；上年结转——扫黑除恶宣传经费3204.16元，主要用于扫黑除恶宣传工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费878200.00元，比上年预算903500.00元减25300.00元，同比减2.80%，占基本支出6618233.63元的13.27％，主要是公务费计提比例减少导致公务费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年中共保山市委宣传部及所辖各预算单位采购预算总额146180元，其中：政府采购货物预算146180元，政府采购服务预算0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年中共保山市委宣传部共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排13750000.00元，编制绩效指标86个，其中：重点项目13个，财政预算安排13750000.00元，编制绩效指标86个。2020年中共保山市委宣传部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                     1-1

   02.部门收入总体情况表                     1-2

   03.部门支出总体情况表                     1-3

   04.部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类) 1-4

   05.部门财政拨款收支预算总体情况表         1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表             1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表         1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表           1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表     1-9

   10.项目支出绩效目标表                     1-10

   11.部门整体支出绩效目标                   1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

   14.政府购买服务表                         1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

监督索引号53050002021100111