2017年保山市市本级部门预算公开目录    

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

关于保山市环境监测站2017

年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

保山市环境监测站于1978年经保山行政公署发文（保署发[1978]69号）批准成立。是财政全额拨款的全民所有制社会公益性环境保护技术事业单位，属国家环境监测二级网站。行政上隶属保山市环境保护局，技术业务上受云南省环境监测中心站指导。设有办公室、技术管理室、现场监测室和综合分析室。现有实际监测能力包括：水、废水、环境空气、废气、噪声、生物、土壤及底质等七大环境要素共101个测试项目。主要从事的环境监测、科研任务为：

（一）环境质量监测：对保山市内大气、水体、土壤、噪声等各种环境要素的质量状况，按国家要求进行周期性、监视性监测；评价环境质量状况，预测环境质量发展趋势。

（二）污染源监测：根据国家、省级及市环保业务主管的安排，定期或不定期地对保山市内排放污染物的企事业单位（污染源）进行监督监测；定期或不定期对区内重点水、气污染源进行监督性监测，为有效防治污染提供决策依据。

（三）环境污染事件应急监测。

二、部门预算编制情况

实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

我站编制部门预算的指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻积极的财政政策，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，从严从紧编制预算。根据《中华人民共和国环境保护法》、《全国环境监测管理条例》和《环境监测质量保证管理规定》的要求，认真做好环境监测工作，掌握和评价环境质量状况及发展趋势；对各有关单位排放污染物的情况进行监视性监测；为保山市人民政府环境目标责任制的实施；以及为政府部门执行各项环境法规、标准，全面开展环境管理工作提供公正、准确、可靠的监测数据和资料并结合全市环保工作实际，紧紧围绕“十三五”环境规划的目标和任务，为环境管理和构建社会主义和谐社会做出积极的贡献。

安排项目的原则：保障重点兼顾一般的原则。

具体做法

1、根据本单位的经常性业务，充分预计2017年的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经市人民代表大会批准，严格执行。对一些不可预测的收费项目和重大事件（如：突发性环境污染事件）等，在编制预算时无法预测，一旦发生只能特殊解决。

2、认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展离不开资金的支持，同时应与国家财力相适应。因此我单位在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政拨款收入的情况和对外监测服务收费情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类，让财政部门了解本站的主要任务，统筹兼顾。

3、准确把握本站的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。

4、积极作好环境监测工作，准确把握其资金的用途。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属财政全供给单位，本站核定编制31人，现有在职职工28人，全部属事业编制，其中：财政全供养28人。离退休人员11人，其中：离休1人，退休11人。车辆编制3辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入282.28万元，其中：一般公共预算282.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入291.70万元，其中，本年收入282.28万元，上年结转收入9.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款282.28万元（本级财力275.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入7万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出291.70万元，其中：基本支出260.28万元，占总支出的89.2％，项目支出31.42万元，占总支出的10.8％。按支出功能科目分类，支出分别列“21111-污染减排”支出，主要反映本站的人员工资支出、办公经费支出以及监测业务经费的支出，“20805-行政事业单位离退休”支出， 主要反映本站的离休人员工资福利支出以及缴纳的养老保险费。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障本站正常运转的日常支出260.28万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％。与上年对比增加34%，增减变化的原因主要是人员工资、养老保险缴费调整变动以及办公经费变动。

（二） 项目支出情况

2017年用于监测业务的项目经费支出31.42万元，如：监测采样差旅费、仪器耗材费、试剂费等开支。2016年项目预算支出13.5万元，与上年对比，增17.92万元，增减变化的原因主要是上年结转项目资金9.42万元以及监测工作增加需增加业务经费。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算支出总额10.20万元，其中：因公出国（境）费支出0万元,公务用车运行维护费支出9万元,公务接待费支出1.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费0万元，与2016年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年本站实有车辆6辆,预计公务用车运行维护费9万元，其中：购置费0万元，车辆运行维护费9万元，主要用于环境监测工作产生的公务用车燃料费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出，与2016年预算持平。

（三）公务接待费

2017年预计公务接待费支出1.20万元，与2016年预算持平.

保山市环境监测站

2017年4月6日