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保山市社会科学界联合会2021年预算公开

目录

 

第一部分 保山市社会科学界联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市社会科学界联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山市社会科学界联合会2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保办字〔2016〕86号文件，保山市社会科学界联合会的主要职能是：

（1）领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

（2）组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

（3）组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

（4）组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

（5）向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

（6）加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

（7）完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

2017年6月14日保山市社会科学界联合会第三次代表大会通过的《保山市社会科学界联合会章程》中规定的保山市社科联的主要任务是：

（1）履行业务主管单位职责，管理、指导、组织和协调已加入本会的全市性社科类社会团体、民办社科研究机构开展工作；

（2）指导已加入本会的县（市、区）社科联、高校社科联开展工作；

（3）引导社会科学界开展学术研究，推动学术交流与合作，为党委政府的决策提供咨询服务；

（4）组织和推动哲学社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；

（5）受市政府委托组织全市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；

（6）推动新型智库建设，促进社会科学学科建设和人才队伍建设；

（7）组织编辑、出版社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料，交流社科信息，反映社科界工作动态；

（8）配合做好已加入本会的全市性社科类社会团体和民办社科研究机构的党建工作；

（9）关心和维护哲学社会科学工作者的正当权益，反映社科界的意见和诉求。

（二）机构设置情况

保山市社会科学界联合会2020年年末机构数1个，为群团机构序列，正处级。内设机构数3个，分别是：综合办公室、科研部、编辑室。保山市社科联2020年机构数为1个，为群团机构序列，正处级。综合办公室的主要职责是：负责处理日常事务，综合协调、督促检查各部室的工作；负责文秘、人事、档案、财务、资产管理和行政管理、后勤保障服务等工作。指导和联系市级各社科类社团；做好与自然科学界的横向联系合作，组织各社科类社团开展学术研究和学术交流活动；对新成立的各社科类社团和民办社科研究机构提出审查意见，配合相关部门做好各社科类社团的年度检审工作；指导县级社会科学界联合会和相关部门的社会科学业务工作。科研部的主要职责是：制定全市哲学社会科学发展规划，并负责组织实施；拟定年度社会科学研究项目，牵头组织完成国家、省、市社会科学研究项目；负责国家、省社会科学基金的申报、管理工作；负责市级社会科学项目的立项、评审工作；承担市委、市政府安排的重要课题研究，围绕市委、市政府制定的发展战略和重大决策，组织社会科学界开展重大科研课题的规划制定、立项申请、组织实施、论证验收工作；按照云南省委、云南省人民政府颁布的《云南社会科学优秀成果评奖条例》的规定，负责组织社会科学优秀成果参评工作和保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；负责指导所属研究基地的学术研究工作；负责全市社会科学知识普及和社会科学咨询工作，负责规划、协调社会科学队伍的培训工作。编辑室的主要职责是：负责《保山社会科学》杂志的组稿、编印、发行工作；负责社会科学工作网络信息收集、制作、传输、运用等方面的工作，负责联系有关网络信息单位；负责制定社会科学研究书籍和资料的编辑出版规划方案，发挥社会科学刊物的交流、科普作用。

（三）重点工作概述

1.扎实推进理论研究阐释工作。认真学习并积极阐释党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神；认真总结“十三五”期间，保山在边疆治理、民生改善、产业发展、对外开放等方面取得的成功经验；围绕市委市政府决策部署，积极研究探索保山经济社会发展中存在的困难和问题，并提出参考性建议。

2.切实加强社科科研能力建设。一是完善科研体系建设。积极构建及强化市级课题资助、智库课题、委托课题、学术沙龙、研讨会与社科学术年会等组成的科研体系，加强《保山社会科学》、社科网与微信公众号等主要社科成果发布平台建设，健全完善社科科研评价机制和诚信机制，办好决策咨询专报，加快成果转化。二是组织好课题申报和研究。积极组织社科工作者开展好各级课题的申报；以课题资助的形式，继续组织社科界围绕保山发展的理论与实践问题开展学术研讨，剖析新形势，探讨新对策，谋划新发展；继续围绕省委对保山建设“三城”定位、滇西工业重镇的要求以及市委市政府建设现代化大城市的战略目标，组织专家开展课题研究，适时召开研讨会进行研讨。三是组织好社科学术研讨活动。围绕提升课题研究质量和服务地方发展，建立机制性的学术沙龙、研讨会、年会等学术研究体系。2021年继续举办好每季度1期的社科学术沙龙活动，至少举办1次研讨会或年会；继续举办好“融入中缅经济走廊建设”研讨会，为社科工作者提供可靠的学术研究平台；编制好保山社科事业“十四五”发展规划纲要。四是完善社科课题管理机制。定期向社会各界、经济社会发展职能部门征集研究选题，建立课题储备制，坚持问题导向，形成以问题定选题、以选题定课题的主动引导机制；市级课题应从申报要件、立项评审、中期管理、结项评审各个环节，严格按照国家社科课题管理办法进行规范性管理，与国家、省级标准接轨。五是强化研究人才队伍培养。培养社科工作管理人才，推动基层社科管理工作创新，优化社科服务平台，提高工作效率，促进系统工作开展；结合保山的研究重点，聘请国内的知名专家领衔研究具体课题，带动保山本土研究人员，推动保山社科资源的深度开发；探索市外专家组成员工作交流的常态机制，加强信息报送，保持实时沟通，建立相对稳定的讲座、咨询、课题研究为主的年度合作计划，形成长期关注保山、研究保山、宣传保山的高层次编外研究团队；善于发现社科新秀，培养本土人才；引导全市社科工作者发扬工匠精神，精益求精，严谨治学，以扎实学风，促优质成果，推优秀学者，建优长学科。

3.不断提升社科科普影响力。一是持续推进《云南省社会科学普及条例》贯彻落实。坚持以人民为中心的工作导向，强化价值引领，在各类社科平台上做好长期性的社科普及活动；认真组织好每年的社会科学普及宣传周活动；继续申报和开展1批“云岭大讲堂”；加强对各级社科普及基地的管理，充分发挥服务公众的作用；加强与《条例》涉及部门的沟通联系，共同做好社科普及工作。二是扎实开展社科科普活动。建立健全社科人才和专家联系制度，通过社科学术沙龙、研讨会、“云岭大讲堂”“科普周”“科普日”“保山市社科联”微信公众号、《保山社会科学》等途径和平台，加强社科科研科普统筹建设，推进社科科普工作取得新成效。三是积极申报省级社科科普项目。组织社科界积极申报省社科规划科普项目，不断挖掘科普资源和素材，丰富科普形式，切实为提升公众人文社会科学素养服务。四是加强社科科普网络和社科普及基地建设。加快建立与科协、科技局的科普联动机制，整合科普资源和力量，在加强对原有社科普及基地管理的基础上，继续申报省级社科普及示范基地，不断拓宽社科普及网络，提升科普成效。

4.继续深化社科联改革。一是认真落实好社科专家联系制度，为社科专家发挥作用奠定基础。二是加强社科学术团体和学术团队建设。积极支持社科学术团体发展，在项目研究、资金等方面给予一定支持，探索优化学术团体运转的体制机制；继续规范社科类学术团体管理，不断强化其政治意识和责任意识，使其围绕市委、市政府的决策部署积极开展课题申报和课题研究，努力发挥智囊团的作用；加强学术团队建设，在“社科人才库”的基础上，对全市社科人才进行分类管理，分领域组建学术团队，通过社科联常委联系社科专家制度的实施，不断培育和建设滇西抗战、杨善洲精神、艾思奇哲学大众化的理论与实践、对缅交往研究等具有地方特色的社科学术团队。三是积极做好新型智库工作。认真落实“保山新型智库联席会议制度”，与联席会议成员单位协同配合，推动构建保山新型智库大格局；办好《保山社科咨询专报》，为市委市政府和各部门科学决策提供咨询参考。四是加强与社科理论界的沟通联系。加强与省社科联、省社科院的联系，争取更多项目支持和工作指导；加强与省外社科工作机构和其他州市社科联的沟通联系，不断开阔社科工作思路、更新工作方法；加强与保山学院、市委党校、市委政府研究室及相关部门的沟通联系，更加全面了解掌握市情，提高研究的针对性和实效性。

5.毫不放松社科联自身建设。一是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，持续不断深化和巩固主题教育成果，不断完善思想政治引领长效机制、哲学社会科学研究机制、以学立会工作机制、科研协同创新机制、科研评价机制、委员会常委会运行机制，形成运作规范、运转高效、运行有力的机制体系，为社科联履行职能提供机制保障。二是继续推进“四力”教育实践工作。按照“五个一”机制抓好社科联“四力”教育实践工作，不断提高全体干部的思想政治水平、理论素养、分析问题和解决问题的能力。三是努力提升服务水平。强化党的组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员同志的先锋模范作用，努力提升为民办实事的能力。不断推进理论创新，提升资政服务水平。团结和动员广大社科工作者，围绕市委市政府中心工作，大兴调查研究之风，不断探索决策咨询新路径。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入179.96万元，其中：一般公共预算179.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少9.66万元，下降5.09%，主要原因是2021年市级财政预算压缩，预算项目经费大幅压缩，一般公共预算拨款收入中的基本支出增加3.34万元，项目支出减少13.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入179.96万元，其中：本年收入179.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.96万元（本级财力179.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少9.66万元，下降5.09%，主要原因是2021年市级财政预算压缩，预算项目经费大幅压缩，一般公共预算拨款收入中的基本支出增加3.34万元，项目支出减少13.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出179.96万元。财政拨款安排支出179.96万元，其中：基本支出149.96万元，与上年对比增加3.34万元，上升2.28%，主要原因是2020年产生职级晋升1人（一级主任科员晋升四级调研员）以及其他在职人员工资晋级晋档，2021年工资福利支出相应增加；项目支出30.00万元，与上年对比减少13.00万元，下降30.23%，主要原因是2021年科学技术普及经费—社会科学科普科研经费项目支出减少5.00万元，下降20%；《保山社会科学》编辑出版经费减少8.00万元，下降44.44%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.市社科联2021年基本支出149.96万元

（1）2012901（行政运行）124.21万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费。

（2）2080501（行政单位离退休）0.06万元，主要用于退休人员的退休公用经费。

（3）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.05万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

（4）2101101（行政单位医疗）7.84万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和大病医疗、行政退休人员大病医疗。

（5）2101103（公务员医疗补助）3.80万元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费。

2.市社科联2021年项目支出30.00万元

（1）2060702（科普活动）《保山社会科学》杂志出版经费10.00万元，主要用于编辑出版《保山社会科学》刊物的稿费、排版印刷费、邮寄费等支出。

（2）2060702（科普活动）科学技术普及经费—社会科学科普科研经费20.00万元，主要用于开展市社科联哲学社会科学科普科研方面活动的支出，包括建党100周年社科专家谈、社会科学普及宣传周、哲学社会科学资助课题等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.市社科联2021年基本支出149.96万元

（1）人员工资福利支出128.35万元，其中：基本工资41.35万元，津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴）55.37万元，年终一次性奖金3.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.05万元，基本医保7.64万元，公务员医保3.80万元，医疗费0.92万元，其他社会保障缴费1.77万元。

（2）商品和服务支出21.57万元，其中：公务费3.13万元（含办公费1.93万元、水费0.30万元、电费0.90万元），职教工会费3.39万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费11.34万元（含公务用车租车费用0.54万元、公务交通补贴10.80万元），退休人员公用经费0.18万元。

（3）对个人和家庭的补助支出0.04万元，其中：退休人员大病医疗0.02万元，其他对个人和家庭的补助（独子费）0.02万元。

2.市社科联2021年项目支出30.00万元

（1）《保山社会科学》编辑出版经费10.00万元。印刷费4.00万元，邮电费0.80万元，劳务费5.20万元。

（2）科学技术普及经费—社会科学科普科研经费20.00万元。办公费0.50万元，邮电费2.00万元，差旅费1.50万元，会议费2.00万元，委托业务费（含劳务费）14.00万元，其他商品和服务支出0.70万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.90万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算4.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市社会科学界联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元，较上年减少0.69万元，下降16.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市社会科学界联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市社会科学界联合会2021年公务接待费预算为0元，较上年减少0.69万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市社会科学界联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《保山社会科学》编辑出版经费

1.预算年度（2021年）目标

2021年，拟编辑出版《保山社会科学》刊物4期，每期刊发哲学社会科学科普科研成果等文章10余篇，进一步加强和巩固哲学社会科学理论阵地建设。

2.项目绩效指标

（1）产出指标

①数量指标

a.每年出版《保山社会科学》4期，每季度1期；

b.每期印数1000册；

c.每期邮寄数、分送数达到850册；

d.每期栏目数达到8个以上（包含8个）。

e.每一期使用稿件数量15篇以上；

f.每一期社会反响好；

g.每一期服务对象满意度达到95%以上；

②质量指标

a.出版物差错率控制在5‰以内。

③时效指标

a.按时完成每期出版印刷工作；

④成本指标

a.严格控制出版成本在100%以内，项目支出不超出预算。

（2）效益指标

①社会效益指标

a.社会反响好评率在95%以上。

②可持续影响指标

a.社会各界对社科联工作反响度在90%以上；

b.期刊长期具有影响力，可持续影响率达100%。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

a.读者满意率在95%以上。

（二）科学技术普及经费——社会科学科普科研经费

1.预算年度（2021年）目标

2021年，市社科联根据《中共保山市委关于进一步繁荣发展哲学社会科学的实施意见》（保发〔2018〕8号）、《中共保山市委办公室关于印发〈市社科联系统深化改革实施方案〉的通知》（保办字〔2018〕58号），组织全市社科理论界开展课题资助、课题研究、学术研讨与交流、社会科学普及宣传、哲学社会科学优秀成果政府奖、社科学术沙龙、社科人才库建设、社科专家库建设等哲学社会科学研究工作。

2.项目绩效指标

（1）产出指标

①数量指标

a.资助市级社科重大课题研究不少于1项；

b.资助市级社科重点课题研究不少于5项；

c.资助市级社科一般课题研究不少于50项；

d.保山社科网、“保山市社科联”微信公众号发布社科研究成果和社科普及文章不少于100篇；

e.召开全市社科工作会议1次；

f.开展社科科研科普培训50人次；

g.建设“保山市社会科学普及基地”6个；

h.到学会（协会、研究会）调研不少于4次；

i.组织社科培训不少于1次；

j.组织开展社科学术研讨不少于4次；

k.召开专题研讨会1次；

l.开展社会科学普及宣传周活动1次；

m.评选“社科科普创新项目”5项。

②质量指标

a.市级社科资助课题结项率大于等于80%；

b.社科普及受众人群大于等于2000人次。

③时效指标

a.资助课题结项进度100%（按时结项）；

b.预算执行进度100%（年底完成）。

④成本指标

每项工作开展经费支出控制在预算范围内。

（2）效益指标

①社会效益指标

a.社科理论界及广大社科工作者对社科科普科研工作的支持和参与度达到90%以上。

（3）满意度指标

①服务对象满意度指标

a.全市广大社科工作者满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市社会科学界联合会2021年机关运行经费安排21.57万元，与上年对比减少1.79万元，下降7.66%，主要原因为2021年涉及职级晋升1人，需要缴纳残疾人保障金及水电费，机关运行经费中的公务费、职教工会费、其他交通费用等相应增减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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