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中共保山市委党史地方志办公室

2021年预算公开目录

第一部分 中共保山市委党史地方志办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共保山市委党史地方志办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共保山市委党史地方志办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委党史地方志办公室是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构，主要工作职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责保山市地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《保山年鉴》。

12.负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

13.编辑、出版、发行《保山史志》期刊。

14.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

15.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据以上职责，中共保山市委党史地方志办公室内设5个机构，分别为综合科、党史科、方志科、年鉴科、宣教科。

（三）重点工作概述

1.党史工作

（1）完成市、县两级党委《执政纪要》编辑出版任务。

（2）全面推进全市地方党史第二卷编写工作，进一步加强党史专题研究。2021年拟完成拨乱反正、实践是检验真理的唯一标准大讨论等11个专题研究任务。

2.地方志工作

（1）总结二轮修志工作经验，编制全市第三轮修志规划。

（2）完成市、县两级《年鉴》编辑出版任务。

（3）贯彻落实中指组和省志办的相关要求，扎实推进方志馆（室）建设。

（4）继续抓好县（市、区）地方志工作业务指导。

3.宣传教育工作

（1）继续办好《保山史志》期刊，不断提升编辑质量；更新完善《保山史志网》内容，不断提升网站点击率和互动率。

（2）强化传统媒体与新媒体的有效融合，不断拓宽史志宣传教育的途径和方式。

（3）全力做好2021年革命遗址保护利用工作及革命遗址项目申报工作，加强项目经费的使用与监督，加大革命遗址宣传力度。

4.其他重点工作

（1）全力完成省委党史研究室、省方志办、省年鉴社及市委、市政府交办的各项工作任务。

（2）全面加强机关党建、党风廉政建设、意识形态等各项主业工作，力争取得实质性进展和突破性成效。

（3）继续做好精准扶贫工作，切实帮助挂钩联系点群众解决生产生活困难，推进脱贫攻坚工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入382.87万元，其中：一般公共预算382.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入增加56.92万元，增幅17.46%，主要原因分析：一是因为2020年部门预算是以2019年12月实有人数为基数编制，2021年部门预算以2020年12月实有人数为基数预算编制，2020年实有人数比2019年实有人数增加2人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也增加；二是项目资金增加。《保山年鉴》（2021）编纂出版补助资金项目比上年增加7.00万元，《中共保山市委执政纪要》（2020）编纂出版补助资金项目比上年减少2.00万元，2021年新增党史研究、资料征集等业务补助资金项目10.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入382.87万元，其中:本年收入382.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款382.87万元（本级财力382.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入增加56.92万元，增幅17.46%，主要原因分析：一是因为2020年部门预算是以2019年12月实有人数为基数编制，2021年部门预算以2020年12月实有人数为基数预算编制，2020年实有人数比2019年实有人数增加2人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也增加；二是项目资金增加。《保山年鉴》（2021）编纂出版补助资金项目比上年增加7.00万元，《中共保山市委执政纪要》（2020）编纂出版补助资金项目比上年减少2.00万元，2021年新增党史研究、资料征集等业务补助资金项目10.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出382.87万元。财政拨款安排支出382.87万元，其中：基本支出332.87万元，与上年对比增加41.92万元，增幅14.40%，主要原因是2020年部门预算是以2019年12月实有人数为基数编制，2021年部门预算以2020年12月实有人数为基数预算编制，2020年实有人数比2019年实有人数增加2人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也增加；项目支出50.00万元，与上年对比增加15.00万元，增幅42.85%，主要原因是《保山年鉴》（2021）编纂出版补助资金项目比上年增加7.00万元，《中共保山市委执政纪要》（2020）编纂出版补助资金项目比上年减少2.00万元，2021年新增党史研究、资料征集等业务补助资金项目10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行合计272.69万元，均为基本支出，主要用于人员工资津补贴奖金。

2.2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出行政单位离退休支出合计0.48万元，均为退休人员公用经费，主要用于退休人员相关费用支出。

3.2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出合计31.72万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗-行政单位医疗17.83万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.15万元，均为基本支出，主要用于公务员医保及

退休公务员医保。

6.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计10.00万元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

7.2070605文化体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行合计40.00万元，均为项目支出，主要用于编纂出版《保山年鉴》（2021）、《中共保山市委执政纪要》（2020）、《保山史志》期刊的印刷费、劳务费、差旅费、办公费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出289.70万元，均为基本支出，明细如下：基本工资94.18万元，津贴补贴122.87万元，奖金7.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.72万元，职工基本医疗保险缴费17.25万元，公务员医疗补助缴费10.15万元，其他社会保障费5.68万元。

2.对个人和家庭的补助支出0.18万元，均为基本支出，明细如下：退休大病医疗0.16万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

3.商品和服务支出97.99万元，其中基本支出47.99万元，项目支出50.00万元。基本支出明细如下：公务费13.23万元、职教工会费7.60万元、福利费0.05万元、汽车燃料费3.50万元、公务用车租车费用1.11万元、公务交通补贴22.02万元、退休公用经费0.48万元。项目支出明细如下：印刷费29.85万元、差旅费4.13万元、培训费1.60万元、劳务费8.34万元、邮电费1.80万元、办公费3.04万元、水电费0.60万元、公务接待费0.64万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额31.61万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算28.61万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共保山市委党史地方志办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.87万元，较上年增加0.37万元，增长8.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共保山市委党史地方志办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共保山市委党史地方志办公室2021年公务接待费预算为1.37万元，较上年增加0.47万元，增长52.22%，国内公务接待批次预计为46次，预计接待190人次。

公务接待费预算增加的原因为：一是物价上涨，公务接待费用相对增加；二是公务接待批次及接待人次较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共保山市委党史地方志办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费和上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《保山年鉴》（2021年）编纂出版补助资金

（1）总体目标：《保山年鉴》是由中共保山市委、保山市人民政府主办，由中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合性年刊。它客观、全面、系统记录了历年保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。

（2）产出绩效：编辑出版《保山年鉴》1000册；

（3）效益指标：存史、资政、育人；

（4）满意度指标：群众满意度达90%以上。

2.《保山史志》期刊出版补助资金

（1）总体目标：《保山史志》是由中共保山市委党史地方志办公室主办的中共保山地方史及保山地方志学术期刊，以为中共保山市委和保山市人民政府工作的大局服务、“以史鉴今、资政育人”为宗旨，宣传和研究中共保山历史及保山地方志。该刊是一份政治性强、学术品位高的党史地方志专业性杂志，每季度出版一期，下设史志研究、永昌文化、古道风物、人物春秋、风景名胜、学术论坛等栏目。目前，《保山史志》在市内期刊和省内史志系统期刊中位居前列。

（2）产出绩效：2021年拟出版《保山史志》四期。

（3）效益指标：存史、资政、育人；

（4）满意度指标：群众满意度达90%以上。

3.《中共保山市委执政纪要》（2020年）编纂出版补助资金

（1）总体目标：《中共保山市委执政纪要》是由中共保山市委主办，中共保山市委办公室、中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性年刊。2012年创刊，每年出版一册，该书全面、系统、准确地反映了保山市委的年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结执政政经验，探索执政规律，是一本交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。

（2）产出绩效：2021年计划出版发行300册；

（3）效益指标：存史、资政、育人；

（4）满意度指标：群众满意度达90%以上。

4.资料征集、党史研究等业务经费补助资金

（1）总体目标：在市委、市政府的领导下，以高度的政治责任感，围绕市委、市政府的中心工作，紧扣以史鉴今、资政育人这一根本任务，认真完成征编党史资料、党史宣传、党史研究以及编纂地方志等工作，为全面加强党的建设和促进经济社会又好又快发展做出应有的贡献。

（2）产出绩效：按时按质完成各种工作任务；

（3）效益指标：存史、资政、育人；

（4）满意度指标：群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共保山市委党史地方志办公室2021年机关运行经费安排47.99万元，与上年对比增加5.27万元，主要原因是2020年部门预算是以2019年12月实有人数为基数编制，2021年部门预算以2020年12月实有人数为基数预算编制，2020年实有人数比2019年实有人数增加2人，相应的交通补贴、公用经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000128300111