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中国共产党保山市委员会组织部2021年

部门预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会组织部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会组织部2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市委员会组织部是中国共产党保山市委员会工作机关，为正处级，对外加挂市公务员局牌子。负责管理中共保山市委党建工作领导小组办公室、中共保山市委基层党建工作协调领导小组办公室、中共保山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。主要职责是：

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部人事工作的有关政策和法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。

6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县（处）级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

12.统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。

13.完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共保山市委组织部内设16个机构和党总支。内设机构为：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人事科、信息管理科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）。

（三）重点工作概述

1.以政治建设为统领，砥砺初心使命。以庆祝建党100周年为契机，组织开展系列庆祝活动，充分展示中国共产党百年光辉历程、伟大成就和宝贵经验。坚持把加强党的十九届五中全会精神教育培训作为当前和今后一个时期重要政治任务，结合巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，用好保山红色资源，丰富集中轮训、“读书班”“三会一课”“主题党日”学习形式，组织广大党员干部原原本本、全面系统学习习近平总书记在全会上的重要讲话，吃透精神实质，把握核心要义。把解决“业务能力不能支撑政治站位”问题作为重要课题，引导党员干部把“两个维护”落实到具体行动上，一言一行都要自觉在大局下思考和谋划，既为大局添彩，也为一域增光。

2.以组织体系建设为重点，筑牢发展根基。把组织体系建设作为根本性、基础性工程来抓，推动各级党委（党组）充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，不断提高政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把广大人民群众紧紧团结在党的周围。将2021年确定为“基层党建质量提升年”，深入开展基层组织换届行动、“双整百千”乡村振兴行动、支部建设提标行动、党务干部提质行动、“智慧党建”提速行动、集体经济强村行动、强边固防铸魂行动、机关党建“寻标对标达标创标”行动、红色引领“两新”党建行动等9项行动，补短板、强弱项、扬优势、提质量、创特色，积极构建全市有目标、行业有特点、区域有亮点、整体有提升的基层党建工作格局，推动全市基层党建工作走在全省前列。

3.以队伍建设为核心，激发担当活力。把市县乡村四级党组织换届作为头等大事，着力在选优配强干部上下足功夫，确保换届政策落实到位、确保换届任务圆满完成、确保换届工作风清气正；力争配出一个功能合理、团结务实，能够凝聚各方力量抓发展的领导班子；力争配出一支素质过硬、敢于担当，能够适应新要求的干部队伍，为保山的高质量跨越发展提供坚强的组织和队伍保障。统筹抓好干部队伍建设，抓住精准这个关键，做到精准识人、精准选人、精准培养、精准管理，健全完善跟踪培养机制，进一步加大优秀年轻干部培养选拔力度；坚持严管与厚爱并重，强化推动高质量发展的政绩考核，把管人、管事与管思想、管作风有机结合起来，在严把素质能力关的基础上，严格落实容错纠错要求；坚持“三个区分开来”，鼓励党员干部大胆探索、大胆实践、大胆创新，推动形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的正确导向。将干部工作和公务员工作一体谋划，切实增强各级领导干部及广大公务员适应新时代要求抓改革、促发展、保稳定水平和专业化能力，不断提升整体效能。深化人才发展体制机制改革，围绕“引得进、留得住、管得活、用得好”的原则，重点组织实施好“高层次人才引进计划”“高层次人才培养支持计划”“人才引领乡村振兴行动计划”三项人才计划，认真做好保山市人才发展5年规划、人才工作述职评议制度等10项基础性工作，汇聚各方面优秀人才服务保山经济社会发展。

4.以从严治部为根本，推进自身建设。以“对标一流·创建模范机关”为目标，坚持“政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部”，大力弘扬组工干部“安专迷”精神，全面形成“精准、高效、务实、创新”部风。围绕杨光银涉嫌严重违纪违法问题，全面深化“树立正气·提振士气”专题讨论，组织全市组工干部专题学习党的十九届五中全会精神、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展党性教育、警示教育，确保政治上绝对可靠；进一步发扬自我革命精神，开展政治体检、风险排查，建立系统完备、务实管用的制度体系，做到以制度管人、按制度办事；进一步强化组工干部专业能力建设，开展“岗位大练兵”，推行定期研判工作机制，不断提高工作质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制46人，事业编制0人。在职实有48人（含机关工勤人员4人），其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1541.20万元，其中：一般公共预算1466.09万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。上年结转结余收入75.11万元。

与上年对比增加44.37万元，增加2.96%，主要原因分析：2021年部门财务总收入中上年结转结余增加，2021年增加财政应返还额度选调生到村任职中央财政补助专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1541.20万元，其中:本年收入1466.09万元，上年结转收入75.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1466.09万元（本级财力1466.09万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加44.37万元，增加2.96%，主要原因分析：2021年部门财务总收入中上年结转结余增加，2021年增加财政应返还额度选调生到村任职中央财政补助专项资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1541.20万元。财政拨款安排支出1466.09万元，其中：基本支出708.09万元，与上年对比减少16.66万元，减少2.29%，主要原因是2020年基本支出预算安排数包含专户往来款资金，2021年专户往来款资金不纳入预算；本年度预算安排项目支出758.00万元，与上年对比减少11.00万元，减少1.43%，主要原因是党建经费增加8.00万元、干部经费项目调整为干部经费和培训经费2个项目，减少19.00万元。上年结转项目支出75.11万元，与上年对比增加72.03万元，增加2438.63%，主要是增加财政应返还额度选调生到村任职中央财政补助专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行586.16万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险、失业保险、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、职教工会费等支出。

2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务758.00万元，主要用于人才工作、党建工作、干部工作、培训等方面的支出。

3.上年结转2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出70.12万元，主要用于选调生到村任职中央财政补助专项资金。

4.上年结转2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出4.99万元，主要用于开展扫黑除恶专项工作支出。

5.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.36万元，主要用于退休人员公用支出。

6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.29万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.10万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.18万元，主要用于公务员医疗补助缴费（含退休人员）单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出708.09万元，项目支出833.11万元）。

1.基本支出708.09万元。

（1）301工资福利支出596.50万元，其中：30101基本工资186.43万元、30202津贴补贴272.42万元、30103奖金15.54万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费66.29万元、30110职工基本医疗保险缴费36.05万元、30111公务员医疗补助缴费18.18万元、30112其他社会保障缴费1.59万元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出111.45万元，主要用于保障中共保山市委组织部机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费13.50万元、30207邮电费0.40万元、30211差旅费5.61万元、30228工会经费16.06万元、30229福利费0.12万元、30239其他交通费用（公务交通补贴、租车费）51.10万元、30213维修（护）费0.70万元、30215会议费0.70万元、30216培训费0.70万元、30226劳务费15.20万元、30231公务用车运行维护费7.00万元、30299其他商品和服务支出0.36万元。

（3）303对个人和家庭的补助0.14万元，其中：30307医疗费补助0.12万元、30399其他对个人和家庭补助0.02万元。主要用于退休人员大病医疗保险单位承担部分、独生子女费。

2.项目支出758.00万元。主要用于组织市委联系专家体检、开展人才工作调研、处级干部推荐考察考核、选调生考录、干部人事档案管理、干部队伍建设、干部教育培训、党员培训、高层次人才培养（工商管理、工程管理）培训费、公务员培训、基层党组织书记培训、选调生培训、党组织建设、远程教育系统服务器及“互联网+党建”智能管理系统运维、大组工网运维、基层党建调研。

（1）302商品和服务支出755.75万元，其中：30201办公费50.75万元、30202印刷费21.00万元、30207邮电费12.00万元、30211差旅费33.00万元、30213维修（护）费30.00万元、30215会议费32.00万元、30216培训费512.00万元、30217公务接待费24.00万元、30226劳务费10.00万元、30227委托业务费19.00万元、30231公务用车运行维护费3.00万元、30239其他交通费用7.00万元、30299其他商品和服务支出2.00万元。

（2）资本性支出2.25万元，其中：31002办公设备购置2.25万元。

3.上年结转项目支出75.11万元，主要为选调生到村任职中央财政补助专项资金和扫黑除恶专项业务经费。其中：30201办公费3.11万元、30216培训费70.00万元、30299其他商品和服务支出2.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额23.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.00万元，较上年减少10.00万元，下降22.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会组织部2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2020年、2021年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会组织部2021年公务接待费预算为24.00万元，较上年减少4.00万元，下降14.29%，国内公务接待批次约为150次，共预计接待750人次。减少原因主要是：一方面部机关进一步加强厉行节约，认真落实中央八项规定精神，严格按照公务接待相关文件要求，规范公务接待行为，严控用餐标准，减少不必要的接待，缩减接待费用支出。另一方面是受疫情影响，公务接待活动预计减少，公务接待支出预计减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会组织部2021年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年减少6.00万元，下降37.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少6.00万元，下降37.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年、2021年均无公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费减少原因主要是：我部在严格执行公务用车管理使用规定的基础上，进一步规范公务用车，严格遵守车辆管理及财务相关规定，不予派车的出行坚决不派车辆，公务用车运行维护费坚持每年遵循只减不增或是持平的原则，公务用车运行维护支出预计减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：党建经费

（二）项目总体目标

为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，牢牢把握党要管党、全面从严治党方针，全面巩固深化党组织建设成果，把组织体系建设作为根本性、基础性工程来抓，推动各级党委（党组）充分发挥把方向、管大局、保落实的重要作用，不断提高政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，把广大人民群众紧紧团结在党的周围。围绕“基层党建质量提升年”目标任务，深入开展基层组织换届行动、“双整百千”乡村振兴行动、支部建设提标行动、党务干部提质行动、“智慧党建”提速行动、集体经济强村行动、强边固防铸魂行动、机关党建“寻标对标达标创标”行动、红色引领“两新”党建行动等9项行动，补短板、强弱项、扬优势、提质量、创特色，积极构建全市有目标、行业有特点、区域有亮点、整体有提升的基层党建工作格局，推动全市基层党建工作走在全省前列。

（三）项目绩效目标

1.产出指标完成情况。

数量指标：开展县市区和市直部门党（工）委书记抓基层党建述职评议1次；开展组织部长和市直党组书记抓基层党建工作述职1次；举办全市基层党建工作现场推进会暨半年“乡镇党委书记论坛”2期；组织开展年度民主生活会1次；召开全市党建专题会议2次；全市农村党员干部现代远程教育终端接收站点维护全覆盖；完成基层党建相关情况调研100余人次；完成《保山组织工作参考》编印12期；制作党员教育课件10个。

质量指标：大组工内网、远程教育系统运行良好。

2.效益指标完成情况。

社会效益指标：强化各领域基层党组织政治功能和服务功能，统筹推进各领域基层党组织建设，各级党组织发挥战斗堡垒作用。

3.满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会组织部2021年机关运行经费安排111.45万元，与上年对比减少18.89万元，主要原因分析：上年机关运行经费安排中包含专户往来款结转资金20.78万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000120300111