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中国共产党保山市委市直机关工作委员会

2021年部门预算公开目录  

第一部分 市委市直机关工委2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 市委市直机关工委2021年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

中国共产党保山市委市直机关工作委员会

2021年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

领导市直机关党组织的工作，抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势、任务教育，指导、协调市直机关党组织建设工作。参与指导市直机关工委所属党员领导干部民主生活会；调查了解基层干部群众对市直机关党员干部的意见，并向市委汇报、反映，配合部门做好有关工作。负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和领导班子的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组管理机关党群干部的工作；配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关党务干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。指导市直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，以党建带团建，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关工委所属党组织的党员电化教育工作和党费收缴工作。参与和督促、检查市直机关领导班子中心组理论学习和民主生活会。领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。完成市委、市政府交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

根据以上职责，中共保山市委市直机关工作委员会内设5个机构（正科级），办公室、组织科、宣传科、督查调研室、教育科。  

（三）重点工作概述  

1.聚焦主责强基础，从严压实基层党建责任  

今年以来，按照省委、市委关于机关党建工作的部署，1月21日，市委市直机关工委组织召开市直单位党组（党委）书记和不设党组的直属机关党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会议，采取现场述职和书面述职的方式，对市直55个党组书记和不设党组的25个党组织书记进行评价。直属各党委、机关党委、党总支共组织开展述职评议会议78场次。5月21日，组织召开2020年机关党建工作会议，总结2019年工作并安排部署2020年工作，对创建“模范机关”各项重点工作任务作了强调和要求。结合实际，与市委组织部联合制发《关于市直机关开展创建“模范机关”的实施方案》，制发《2020年机关党建工作重点任务项目清单》《创建机关基层党建示范点进一步强化示范引领工作方案》《创建“示范党支部”全面推进党支部规范化建设的工作方案》《建设智慧党建“充电站”全力推进智慧党建行动计划的工作方案》《开展机关基层党建工作“补短板、强弱项”行动方案》及时转发《关于广泛开展“学条例、在线学、见实效”活动的通知》《关于抓好 2020 年软弱涣散基层党组织整顿工作的通知》等，压紧压实基层党建责任。  

2.聚力重点强引领，深入推进“模范机关”创建  

一是全面开展“模范机关”创建，充分发挥机关党建走前头、作表率作用。指导直属各党组织切实发挥机关党建“风向标”作用，在围绕中心、建设队伍、服务群众中体现“五强五带头”，引导市直各单位争创让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。工作开展以来，直属各党组织认真组织党员干部开展当表率承诺，公开接受监督，每月在支部（党小组）扩大会上开展践诺情况点评，不断深化承诺践诺、党员亮身份、设岗定责等举措。二是贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，加强对践行“三个表率”、贯彻落实中央和省委、市委重大决策部署、执行党内政治生活制度情况的监督检查。全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练等7个方面的基本任务，直属各党组织跟进理论学习步伐，强化理论学习中心组集中学习，党组织书记围绕“加强政治机关建设”讲好专题党课。截止10月份，共开展党课教育836场次，其中“一把手”讲党课323场次，“支部主题党日”活动2318场次；4700多名党员过了“政治生日”，670余名处级以上党员领导干部带头以普通党员身份参加双重组织生活。三是抓好2020年10项重点工作，着力解决机关党建“灯下黑”“两张皮”等突出问题，切实开展“最不满意三项工作”整改落实。四是有序推进党员发展工作。根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员工作细则》的规定，着力提高党员发展质量，通过年初摸底调查，研究制定2020年发展党员计划发展101人，并于9月进行了培训。梳理建立了2020年度入党积极分子台账；按照发展党员流程，坚持实行发展党员公示、预审等制度，严格按照发展党员五个阶段25个步骤审核发展党员工作。严格执行“党费日”，年初对全年党费交纳基数进行了审核，做到每月收缴各党组织党员党费。  

3.聚合建设强组织，全力推动机关党建高质量发展  

围绕贯彻《2020年机关党建工作重点任务项目清单》，明确了“贯彻落实习近平总书记关于机关党的建设的重要论述及中央和国家机关工委、省委省直机关党的建设工作会议精神”等12项重点任务和“创建机关基层党建示范点进一步强化示范引领工作方案”等4个专项工作方案。一是强化机关党建规范化建设。围绕贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，继续推进党支部标准化规范化建设，结合2018年、2019年达标情况，全面摸底排查，对2018、2019年申报规范化达标党支部进行复查和验收，综合分析研究，确定了2020年规范化建设达标党支部 77个；积极打造13个市级基层党建示范点，目前已确定2个市级基层党建示范点。以点带面、引领示范，推动机关党建工作整体创新提质。二是优化组织设置，理顺组织关系。按照分类归属要求完成保山电信分公司党委、云南香料烟公司党委等5个国有企业党组织关系转隶工作；完善党组织换届工作台账，发函提醒26个党组织按期换届；完成13个党组织换届选举，21个党组织委员增补选，新成立3个党组织、2个机关纪检委，更名党组织名称1个，接转党员组织关系144人次，指导295个党支部完成组织生活会和民主评议党员相关工作。结合规范化党支部达标创建、整顿软弱涣散基层党组织、党组织换届等工作，落实“机关党委、党总支书记由党员负责人担任，机关党支部书记原则上由党员主要负责人担任”的要求，进一步优化组织设置、加强队伍建设，截至目前，共有15名党员主要负责人担任机关党支部书记，62名党员负责人担任机关党委、党总支书记，其他直属党组织将在下一步换届工作中严格落实有关要求。进一步加强和完善党员信息管理系统的日常维护统计工作。三是全面推进“智慧党建”工作。按照“相对固定、便于管理、方便服务”的要求，优选建设7个信息平台齐备、有核心技术骨干、有分析服务能力、示范带动效应强的智慧党建“充电站”。目前，市交通运输局机关党委、市应急管理局党总支已经完成建设。依托全国党员管理信息系统，做好党员干部信息的数据资源整合，完善运用网上转移和接收组织关系等内网系统模块功能。进一步调动党员使用“云岭先锋”APP的积极性、自觉性，直属各党组织在职党员“云岭先锋”APP注册运用率达90%，利用网上党支部和“云岭先锋”APP在线开展党费收缴记录、“三会一课”、主题党日、党员积分制管理等党务工作，全面完成党组织关系网上转接，实现党建信息化运用全覆盖。四是深入推进市直机关“寻标对标达标创标”行动。市直各单位以创建“模范机关”为契机，通过全省寻标、精准对标、限时达标、奋力创标，对比标杆找差距，比学赶超争一流，推动党中央、省委决策部署和市委工作要求全面落实落地，推动机关党的建设与业务工作双促进、整体工作上台阶，在市直机关并带动全市形成比学赶超浓厚氛围，为推动全市高质量跨越发展提供坚强组织保证。  

4.聚点作风强责任，不断砥砺奋进践行使命  

一是开展机关党建“软弱涣散整顿”专项行动。组织直属各党组织以党支部为单位全面摸底自查，将工作滑坡、与规范化建设标准存在明显差距的党支部及2019年计划达标未达标的党支部、党员领导干部或党组织班子成员有涉嫌违纪严重违法情形的党支部、主题教育集中整顿工作中没有完成整顿或整顿效果不好的党支部，纳入软弱涣散党组织整顿对象，要求各党组织围绕“五查看”开展软弱涣散基层党组织“回头看”，制定整改清单，明确整治措施，认真抓好2020年软弱涣散基层党组织整顿工作。二是认真学习习近平总书记对脱贫攻坚工作的重要指示精神，直属各党组织善始善终、善作善成，不获全胜决不收兵，都结合挂包贫困村实际，按照“五级书记”抓脱贫攻坚的相关要求，结合实际制定“挂包帮、转走访”帮扶措施，配合做好脱贫巩固“补短板、强弱项”及“双清”帮扶工作，做好新冠肺炎疫情防控及人居环境提升工作；按照“党建扶贫双推进”工作要求，直属各党组织联合挂包贫困村党组织开展形式多样的“双联系一共建双推进”活动，凝聚脱贫攻坚合力，取得实实在在的成效。三是新冠疫情发生以来，直属各党组织不忘初心、牢记使命，履职尽责、担当作为，全面落实联防联控措施，构筑党建引领、群防群控阻击疫情的严密防线。各级党组织组建党员志愿服务队34支，4000多名党员佩戴党员徽章亮明身份，奋战在疫情防控第一线，用过硬的作风、坚定的信念，诠释和践行党员的初心使命。疫情防控期间，市委市直机关工委第一时间号召直属各党组织凝聚起来、行动起来，动员广大机关党员为疫情防控工作捐款、捐物折资共计170多万元。  

5.聚足力量强队伍，机关工委强素质做示范树形象  

2020年以来，机关工委抓班子带队伍强素质、抓特色做示范树形象，点面结合全力推进机关党建工作落实落地，注重提升自身队伍的整体素质、工作能力，变管理为服务、变督促为示范，创新工作方式，带头干、强引领、做示范。一是创新培训方式，万名党员进党校铸魂培根。在疫情防控不松劲的前提下，加强与市委党校沟通联系，于9月份连续排班，组织6期“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训，2789名党员参加了“万名党员进党校·善洲故里先锋行”，赴复旦大学开展业务能力提升等培训。2020年集中培训累计达到58.64%。培训班创新了培训方式：一是创新教学内容。聚焦党的十九大、十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及先进典型杨善洲精神内涵与时代价值培训主题，精心设计课程“菜单”，丰富教学形式，把重温入党誓词、应知应会测试作为规定动作，促使党员自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是创新教学方式。采用课堂讲授、“模范机关”创建示范点观摩、杨善洲精神教育基地现场教学、“三会一课”情景模拟等培训方式，调动学习积极性，提高参与感。三是创新培训载体。开辟“云学习”新航道。运用“云岭先锋”APP发布培训课程，进行扫码签到，参训党员利用网上党支部教育培训管理功能，交流心得体会、品评优秀课程、发布动态信息等。四是严肃学风纪律。强调党员培训的严肃性、规范性，抽调学风监督员对学风纪律全程督导，确保培训有质量、有特色、有成效。参训党员遵规守纪，严肃了学风纪律，变“被动学”为“主动学”，共同营造争当政治理论学习表率，争做业务学习标兵的良好氛围。二是搭建“党建联盟”新模式，扩大党建工作“朋友圈”。加强与省直驻保单位党建工作的联系联合联动。与省农科院热经所党委探索建立“党建联盟”工作模式。按照“党建引领、组团服务、共建共享”的原则，围绕“模范机关”创建、党支部规范化达标、党建工作人才培养等目标，全面提高机关党建工作质量，努力形成互动互促、优势互补、资源共享、共创共赢的新机制，打造政治过硬、本领高强、群众满意的党组织和党员队伍。一是政治理论联学。二是组织活动联办。三是党员队伍联建。四是党建人才联培。五是模范机关联创。六是党建业务联动。通过围绕中心共同探索党建引领业务工作的规律，推动机关党建工作与业务工作有机结合，逐步解决“灯下黑”和“两张皮”问题。三是竭诚服务群众，扎实开展挂包帮工作，助力精准脱贫。帮扶龙陵县龙山镇尹照场村以来共投入资金54.78万元，2020年积极协调3万元资金，联合省农科院保山热经所在挂钩社区龙陵县尹兆场社区开展“党建+科普”技能培训，以上党课+中药材种植培训的方式，培训群众100余人，把富脑袋与富口袋结合起来，提升群众对党组织的认可度，满意度，提升群众的致富能力。四是创新“双报到”工作方式，创建全市首个党建+社会工作服务实践站，面对面服务基层群众。与市民政局党组织合作，携手在隆阳区永昌街道学府社区，隆阳区青华街道四方社区探索建立“党建+社会工作服务实践站”示范点。充分发挥工委党建等各方面专业人才的优势，以“党建+社会工作”模式，结合城市党建相关要求，探索到社区“双报到”“点对点服务群众”的工作方法。整合全市社会工作专家资源，建立社会工作专家智库。引导社工专家结合各自的专业领域进行分组驻站，指导社区开展社会工作站建设，提供养老助残、济困救孤、心理矫正、矛盾化解、法律援助、生活服务、技能培训、素质培养等社会工作服务，促进社区治理能力高质量发展，打通服务群众最后100米。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2021年部门财务总收入251.7万元，其中：一般公共预算251.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元,上年结转收入0万元。  

与上年对比增加41.52万元，增长19.75%，主要原因：1.2021年人员增加2人，导致人员经费增加；2.因工作需要，党员教育经费比上年增加10万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2021年部门财政拨款收入251.7万元，其中:本年收入251.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.7万元（本级财力251.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

与上年对比增加41.52万元，增长19.75%，主要原因：1.2021年人员增加2人，导致人员经费增加；2.因工作需要，党员教育经费比上年增加10万元。  

四、预算单位支出情况  

2021年部门预算总支出251.7万元。财政拨款安排支出251.7万元，其中：基本支出226.7万元，与上年对比增加31.52万元，增长16.15%，主要原因：2021年人员增加2人，导致人员经费增加；项目支出25万元，与上年对比增加10万元，增长,66.67%，主要原因：因工作需要，党员教育经费比上年增加10万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行合计185.38万元，均为基本支出，主要用于人员工资津补贴奖金。  

2.2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务合计25万元，均为项目支出，主要用于项目开展所需的办公费。  

3.2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出合计21.39万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。  

4.2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗-行政单位医疗12.08万元，为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险。  

5.2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.85万元，为基本支出，主要用于公务员医保及退休公务员医保。  

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出196.35万元，均为基本支出，明细如下：基本工资62.53万元，津贴补贴83.06万元，奖金5.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.39万元，职工基本医疗保险缴费11.64万元，公务员医疗补助缴费7.85万元，其他社会保障缴费4.67万元。  

2.对个人和家庭的补助支出0.18万元，均为基本支出，明细如下：医疗费补助0.16万元、其他对个人和家庭的补助0.02元。  

3.商品和服务支出54.97万元，其中基本支出29.97元，项目支出25万元。基本支出明细如下：办公费2.48万元、邮电费1.8万元、公务接待费0.2万元、工会经费5.1万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用16.38万元、其他商品服务支出0.48万元。  

4.资本性支出0.2万元，全部为办公设备购置0.2万元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

市委市直机关工委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年增加0.2万元，增长5.71%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

市委市直机关工委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

无增减变化。  

（二）公务接待费  

市委市直机关工委2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0.2万元，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。  

增减变化原因:2020年未将公务接待列入预算，因工作需要，2021年公务接待费设置预算金额0.2万元。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

市委市直机关工委2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

1.《先锋》杂志出版经费  

（1）总体目标  

掌握和运用好《先锋》杂志。通过拓宽稿源、优化栏目设置、提高编审水平等，进一步提高办刊质量，扩大扩大知晓度和受众面，使之真正成为舆论宣传引导、党员干部学习交流、党建工作经验交流、联系服务群众和向外推介保山机关党建工作特色亮点的平台。2021年-2023年继续出版《先锋》杂志，每年4期。  

（2）产出指标  

全年，编辑出版《先锋》杂志4期，向全市各级机关党组织免费赠阅3000册。  

（3）效益指标  

作为机关党建交流的主阵地，市委市直机关工委不断优化《先锋》杂志栏目和版面设置，不断扩大选题范围，提高杂志的可读性。主动向直属机关党委、党总支和党支部的领导干部约稿，组织编撰高质量的文章在杂志相应栏目刊登，每期刊发直属党组织经验做法交流文章10篇以上，加强对机关党组织进行宣传报道。除了日常栏目外，创新开设新栏目，总结宣传全市机关党组织落实全面从严治党要求、机关党建与脱贫攻坚“双推进”等工作的好经验、好做法，受益党员人数达6000人以上。  

（4）满意度指标  

免费向全市各级机关党组织赠阅3000册，直属党组织满意度达95%以上。  

2.党员教育经费  

（1）总体目标  

一是进一步加强党员干部经常性教育工作。强化党组织书记和党务干部的培训，不断提高做好机关党建工作的能力和水平，努力打造一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的高素质机关党务干部队伍；二是推动党建文化活动深入开展。以重大节庆活动为契机，以演讲比赛、诗歌朗诵、体育竞赛等活动为载体，组织开展寓教于乐的文化活动。  

（2）产出指标  

开展党员干部经常性教育培训：2021年拟举办党员发展对象培训班1期，直属党组织书记和党务干部培训各1期，党务干部外出参加培训1期，征订习近平新时代中国特色社会主义思想等学习资料约10000册，发放给直属党组织和党员干部，组织开展形势政策宣讲报告会2场次等。  

组织开展庆祝建党100周年系列活动：按照市委的安排部署，2021年拟拍摄一部庆祝建党100周年机关党建宣传片，举行庆祝建党100周年歌咏比赛、党史知识竞赛、微党课说课比赛、“模范机关”创建命名等一系列活动。  

（3）效益指标  

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，按照全面从严治党的要求，紧紧围绕“基层党建巩固提升年”工作目标开展培训，加强党的建设，提高机关党员干部思想政治素质和业务能力，着力加强市直机关党的建设，提高机关党员干部思想政治素质、业务能力和服务生态发展的能力，促进保山经济社会发展。  

（4）满意度指标  

认真完成机关党建各项工作任务，认真服务直属党组织和党员，党组织党员达到满意度95%以上.  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

市委市直机关工委2021年机关运行经费安排30.17万元，与上年对比上年增加0.29万元，增长0.97%，主要原因：2021年在职人员增加2人，导致公用经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

监督索引号53050000128600111