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保山市科学技术协会2021年预算公开目录

第一部分 保山市科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市科学技术协会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市科学技术协会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行市全民科学素质纲要办公室职责，对全市实施全民科学素质建设工作进行监测评估、实地检查和考核表彰。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。促进科学技术的繁荣与发展、科技人才的成长和提高，推动科学技术与经济建设的结合。

3.组织开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，为提高农民科学文化素质服务。指导县（市、区）农函大分校，乡镇农函大辅导站的教学，开展规范化教学管理和现场技能操作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料等。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全市科学技术普及工作，协助政府拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.组织开展保山市自然科学优秀学术论文评选，举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智提供平台。

7.组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛和中小学生科技夏、冬令营和高校科学营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作，发展同市外科学技术团体和科技工作者的交流与协作，加强民间科技交流与联系。

10.指导、管理和协调市直学会与登记管理部门、挂靠单位的关系；大力发展各类产业协会，进一步推进农村专业技术协会创新发展；组织各学会、行业协会、高校科协、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展全国科普日、全国会员日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织开展基层科普惠农工作。加强农村科普惠农服务站建设，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，为建设新农村和促进农民科技致富服务。

13.完成市委、市政府和省科协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据中共保山市委办公室关于印发《保山市科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（保办字〔2016〕84号）的精神，设立保山市科学技术协会，为群团机构，正处级。内设3个机构（正科级）：办公室、科普部和学会部。

（三）重点工作概述

1、争取上级科普项目，服务创新驱动发展。

2、推进《纲要》实施，提高公民科学素质。

3、建好交流平台，服务科技工作者。

4、着力深化改革，提高基层科协组织力。

5、密切联系群众，参与精准扶贫。

6、党建带科建，加强自身建设。

7、加强意识形态工作，提升核心价值观。

8、抓实“以案促改”工作，涵养政治生态。

9、开展专项整改工作，提升自身素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，群团机关使用事业编制11人。在职实有12人（含机关工勤人员1人），其中：财政全供养12人。财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入261.56万元，其中：一般公共预算261.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3.31万元，下降1.25%，主要原因分析：一是2020年市科协有在职人员11人，2021年市科协有在职人员12人，新增人员1名，基本支出增加21.69万元；二是2021年市科协申请项目经费与上年对比减少25.00万元，其中科普经费减少13.00万元，学会学术交流和科协组织发展经费减少5.00万元，老科协事业发展等经费减少8.00万元，保山市自然科学优秀学术论文评奖经费减少5.00万元，全民科学素质纲要经费增加6.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入261.56万元，其中:本年收入261.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261.56万元（本级财力261.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3.31万元，下降1.25%，主要原因分析：一是2020年市科协有在职人员11人，2021年市科协有在职人员12人，新增人员1名，基本支出增加21.69万元；二是2021年市科协申请项目经费与上年对比减少25.00万元，其中科普经费减少13.00万元，学会学术交流和科协组织发展经费减少5.00万元，老科协事业发展等经费减少8.00万元，保山市自然科学优秀学术论文评奖经费减少5.00万元，全民科学素质纲要经费增加6.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出261.56万元。财政拨款安排支出261.56万元，其中：基本支出208.56万元，与上年对比增加21.69万元，主要原因是人员增加1人，基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗费、工会经费等增加。项目支出53.00万元，与上年对比减少25.00万元，主要原因分析科普经费减少13.00万元，学会学术交流和科协组织发展经费减少5.00万元，老科协事业发展等经费减少8.00万元，保山市自然科学优秀学术论文评奖经费减少5.00万元，全民科学素质纲要经费增加6.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.市科协2021年基本支出208.56万元

（1）2060101（行政运行）172.02万元，主要用于在职人员工资和缴纳在职人员工伤保险、失业保险的财政匹配部分等。

（2）2080501（归口管理的行政单位离退休）0.30万元，主要用于退休人员的公务经费。

（3）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）19.28万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险财政匹配部分。

（4）2101101(行政单位医疗）10.83万元，主要用于缴纳在职人员的基本医保、生育保险、大病医疗。

（5）2101103（公务员医疗补助）6.13万元，主要用于缴纳公务员医保补助和退休公务员医保补助。

2.市科协2021年项目支出53.00万元

2060101（科普活动）53.00万元，主要用于市科协的项目支出，其中：全民科学素质纲要经费10.00万元、老科协工作经费8.00万元和科普经费35.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.市科协2021年基本支出208.56万元

（1）人员工资福利支出176.11万元，其中：基本工资57.96万元，津贴补贴（含规范性津补贴、国家性津补贴）73.90万元，年终一次性奖金4.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.28万元，基本医保10.49万元，公务员医保4.82万元，退休公务员医保1.31万元，大病医疗0.24万元，工伤保险0.12万元，失业保险0.06万元，其他社会保障缴费1.80万元，医疗费1.30万元。

（2）商品和服务支出32.33万元，其中：公务费4.46万元（含办公费1.26万元、差旅费1.20万元、公务接待费1.00万元、其他商品和服务支出1.00万元），职教工会费4.62万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费3.50万元，其他交通费14.62万元（含公务用车租车费用0.58万元、公务交通补贴13.92万元），劳务费4.80万元（政府购买服务人员经费），退休公用经费0.30万元。

（3）对个人和家庭的补助支出0.12万元，其中：退休人员大病医疗0.10万元，其他对个人和家庭的补助（独子费）0.02万元。

2.市科协2021年项目支出53.00万元

（1）科普经费35.00万元

办公费10.30万元，印刷费1.40万元，水费0.65万元，电费1.00万元，邮电费2.40万元，差旅费5.00万元，会议费1.65万元，劳务费10.50万元，其他交通费用0.75万元，办公设备购置费1.35万元。

（2）市科协全民科学素质纲要经费10.00万元

办公费1.10万元，差旅费1.00万元，劳务费7.90万元。

（3）老科协事业发展等经费8.00万元

办公费5.50万元，差旅费1.00万元，培训费0.50万元，委托业务费1.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算3.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市科协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年减少0.10万元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市科协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市科协2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.10万元，下降9.09%，国内公务接待批次约为30次，预计接待80人次。减少原因分析是市科协严格执行中央八项规定，逐年减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

市科协2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0万元，与上年一致，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0万元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）科普经费

1.预算年度（2021年）目标

2021年，扶持3个市级科普示范基地建设，召开省科协九大、市科协四届五次全委会、科技工作者座谈会。2021年科普办公场所水电费。科普网络建设和科普能力建设，科协网站、科协官方微信运行维护费、购置科普设备及设施维护。编辑《保山科协》期刊。对科普人员进行科学素质提升培训。

2.项目绩效指标

（1）产出指标

①数量指标

a.扶持3个市级科普示范基地建设；

b.编辑4期《保山科协》期刊；

②质量指标

每期期刊差错率控制在5‰以内。

（2）效益指标

①经济效益指标

带动周边农户、区域，提高农民生产技术水平、创业致富水平能力。

②社会效益指标

提高农民农业生产技术水平、创业致富水平及社区居民健康生活水平和青少年科技兴趣，在乡镇、社区、学校等形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标

青少年、农民、城镇居民、领导干部和公务员满意度100%。

（二）全民科学素质纲要经费

1.预算年度（2021年）目标

2021年，开展农函大实用技术培训和农村实用人才培训。

2.项目绩效指标

（1）产出指标

质量指标

通过开展公民科学素质建设工作，提升我市全民科学素质水平。

（2）效益指标

①经济效益指标

带动周边农户、区域，提高农民生产技术水平、创业致富水平能力。

②生态效益指标

通过开展各种类型的技能培训，实施科技助力扶贫工程,提高群众运用科技进行生产生活的能力、水平，保护生态环境。

③可持续性影响指标

通过提升“五类人群”科学文化素质，在全社会形成讲文明、树新风氛围，以达到人人爱护环境、美化环境的目的。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标

青少年、农民、城镇居民、领导干部和公务员满意度100%。

（三）老科协事业发展等经费

1.预算年度（2021年）目标

2021年，资助市直8个专业委；每年轮换支持一县（市、区）老科协开展特色产业研讨会资助；专项课题调研及中药材、坚果、核桃、石斛技术培训，科技助力扶贫技能培训和老专家助推产业发展；外出学习培训、外聘财会人员。

2.项目绩效指标

（1）产出指标

①数量指标

a.县（市、区）老科协开展特色产业研讨会1场。

b.资助市直8个专业委。

c.支持1个县（市、区）老科协开展特色产业研讨会资助。

②质量指标

根据产业发展需要开展调研及技术培训。

（2）效益指标

经济效益指标

通过支持市直8个专业委开展活动、支持县（市、区）级老科协开展特色产业研讨会、专题调研和技术技能培训，促进当地经济发展，提高专业委员会凝聚力。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市科协2021年机关运行经费安排35.43万元，与上年对比增加2.94万元，主要原因是差旅费、劳务费、工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53050000373100111