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中共保山市委党史地方志办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中共保山市委党史地方志办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共保山市委党史地方志办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共保山市委党史地方志办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委党史地方志办公室是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构，主要工作职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责保山市地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《保山年鉴》。

12.负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

13.编辑、出版、发行《保山史志》期刊。

14.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

15.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共保山市委党史地方志办公室共设置5个内设机构，包括：综合科、党史科、方志科、年鉴科、宣教科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党史工作

（1）完成市、县两级党委《执政纪要》编辑出版任务。

（2）完成《改革开放时期保山党史专题研究汇编（一）》编写出版任务。

（3）完成《保山市（地区）历次党代会资料汇编》编纂出版任务。

2.地方志工作

（1）认真做好地方志资料征集、专题研究、业务培训及编纂理论研究等前期工作，为全面启动市县两级第三轮地方志书编纂工作打好基础。

（2）大力巩固地方综合年鉴全覆盖工作。持续推动市县两级综合年鉴编纂出版“一年一鉴、公开出版”。

（3）大力推进部门志、行业志、特色志、专题志、乡镇村志编纂工作。围绕“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵，加强对部门、行业编纂志书的业务指导。坚持“分批推进、递进指导，选择重点、以点带面”的工作思路，分批次推进乡（镇、街道）志编纂工作。

（4）充分利用保山丰厚的历史文化资源，深入挖掘历朝历代国史和云南地方志中有关保山的史料记载，深入开展地方史研究，启动《保山简史》编纂工作。

（5）继续抓好县（市、区）地方志工作业务指导。

3.宣传教育工作

（1）继续办好《保山史志》期刊，不断提升编辑质量；更新完善《保山史志网》《保山史志微信公众号》内容，不断提升网络点击率和互动率。

（2）继续加强全市革命遗址的保护、研究和利用工作，积极向上争取项目资金，力争完成2个革命遗址保护项目，并做好项目经费使用监督。

（3）持续开展史志书籍“六进”活动。采取多种形式，不断扩大读史用志效果。

4.其他重点工作

（1）全力完成省委党史研究室、省地方志办公室及市委、市政府交办的各项工作任务。

（2）全面加强机关党建、党风廉政建设、意识形态、乡村振兴、法治建设等各项主业工作，力争取得实质性进展和突破性成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3，213，300.00元，其中：一般公共预算3，213，300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3，213，300.00元，较上年减615，400.00元，下降16.07%。其中：一般公共预算3，213，300.00元，较上年减615，400.00元，下降16.07%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年对比，2022年部门财务总收入减少的主要原因是：一是因为2021年部门预算是以2020年12月实有人数为基数编制，2022年部门预算以2021年12月实有人数为基数预算编制，2021年实有人数比2020年实有人数减少2人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也减少；二是项目资金减少。减少《中共保山市委执政纪要》（2021）编纂出版补助资金项目80，000.00元，减少党史研究、资料征集等业务补助资金项目100，000.00元，减少《保山史志》期刊出版补助资金项目100，000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3，213，300.00元，其中:本年收入3，213，300.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，213，300.00元（本级财力3，213，300.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入3，213，300.00元，较上年减615，400.00元，下降16.07%。其中:本年收入3，213，300.00元，较上年减615，400.00元，下降16.07%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3，213，300.00元，较上年减615，400.00元，下降16.07%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入减少的主要原因是：一是因为2021年部门预算是以2020年12月实有人数为基数编制，2022年部门预算以2021年12月实有人数为基数预算编制，2021年实有人数比2020年实有人数减少2人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也减少；二是项目资金减少。减少《中共保山市委执政纪要》（2021）编纂出版补助资金项目80，000.00元，减少党史研究、资料征集等业务补助资金项目100，000.00元，减少《保山史志》期刊出版补助资金项目100，000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3，213，300.00元。财政拨款安排支出3，213，300.00元，其中：基本支出2，993，300.00元，与上年对比减少335，400.00元，主要原因是2021年部门预算是以2020年12月实有人数为基数编制，2022年部门预算以2021年12月实有人数为基数预算编制，2021年实有人数比2020年实有人数减少2人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也减少；项目支出220，000.00元，与上年对比减少280，000.00元，主要原因是2022年减少《中共保山市委执政纪要》（2021）编纂出版补助资金项目80，000.00元，减少党史研究、资料征集等业务补助资金项目100，000.00元，减少《保山史志》期刊出版补助资金项目100，000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务-行政运行合计2，478，000.00元，均为基本支出，主要用于人员工资津补贴奖金。

2.2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出行政单位离退休支出合计6，000.00元，均为退休人员公用经费，主要用于退休人员相关费用支出。

3.2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出合计265，200.00元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险。

4.2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗-行政单位医疗150，000.00元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗-公务员医疗补助94，100.00元，均为基本支出，主要用于公务员医保及退休公务员医保。

6.2070605文化体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行合计220，000.00元，均为项目支出，主要用于编纂出版《保山年鉴》（2022）的印刷费、劳务费、差旅费、办公费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2，600，400.00元，均为基本支出，明细如下：基本工资851，800.00元、津贴补贴1，109，100.00元、奖金71，000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费265，200.00元、职工基本医疗保险缴费144，200.00元、大病医保3，800.00元、公务员医疗补助缴费66，300.00元、退休公务员医保27，800.00元、工伤保险1，700.00元、失业保险500.00元、退休大病医疗2，000.00元、医疗费20，000.00元、其他社会保障费37000.00元。

2.商品和服务支出612，900.00元，其中基本支出392，900.00元，项目支出220，000.00元。基本支出明细如下：职教工会费95，200.00元、委托业务费10，000.00元、邮电费17，000.00元、水费1，200.00元、电费5，000.00元、办公费16，300.00元、福利费500.00元、公车运行维护费35，000.00元、公务交通补贴196，800.00元、公务用车租车费用9，900.00元、退休公用经费6，000.00元。项目支出明细如下：办公费45，000.00元、印刷费142，800.00元、差旅费13，000.00元、培训费4，000.00元、会议费3，000.00元、劳务费9，000.00元、公务接待费3，200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共保山市委党史地方志办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38，200.00元，较上年减少10，500.00元，下降21.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共保山市委党史地方志办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共保山市委党史地方志办公室2022年公务接待费预算为3，200.00元，较上年减少10，500.00元，下降76.64%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费预算减少的原因为：厉行节约，减少各种公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共保山市委党史地方志办公室2022年公务用车购置及运行维护费为35，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2022年公务用车购置及运行维护费和上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目名称：《保山年鉴》编纂出版补助资金

（1）总体目标：《保山年鉴》是由中共保山市委、保山市人民政府主办，由中共保山市委党史地方志办公室编辑出版的资料性综合性年刊。它客观、全面、系统记录了历年保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。

（2）产出绩效：编辑出版《保山年鉴》1000册；

（3）效益指标：存史、资政、育人；

（4）满意度指标：群众满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共保山市委党史地方志办公室2022年机关运行经费安排386，900.00元，与上年对比减少93，000.00元，主要原因是2021年部门预算是以2020年12月实有人数为基数编制，2022年部门预算以2021年12月实有人数为基数预算编制，2021年实有人数比2020年实有人数减少2人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共保山市委党史地方志办公室资产总额139，647.69元，其中，流动资产10，643.05元，固定资产129，004.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30，093.04元，其中固定资产减少29，549.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000165700111