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中国共产党保山市委员会政策研究室2022年预算公开目录

第一部分中国共产党保山市委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会政策研究室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市委员会政策研究室作为中共保山市委工作部门，基本职能及主要工作如下：

1.根据市委的意图和工作部署，围绕市委的中心工作，组织有关部门、县（市、区）研究部门，就市委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委指示，起草市委领导的重要讲话稿（文稿）；参与和组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

2.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料；建立为市委决策服务的相关信息、数据资料库；组织县（市、区）和市级有关部门编辑出版市情图书、资料。

3.承担市委全面深化改革委员会办公室职责，负责改革委员会的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实市委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；拟定全面深化改革年度工作要点、工作进展、评估报告、中长期规划建议；研究办理有关重要改革的请示事项，备案深化改革的有关决定和重要改革方案，研究评估后提出建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.承办市委、市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文稿科、经济社会科、改革发展科、综合调研科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕发挥“参谋助手、聚智辅政”作用，在奋力夺取保山高质量发展新胜利中充分体现出政研部门价值，高质量抓好文稿服务，按照市委安排部署，积极参与市委年度重要活动、重大会议服务工作，参与市委全会、市委理论学习中心组集中学习等重要会议的市委主要领导讲话稿起草等以文辅政工作，完成好市委交办的年度工作总结、市委领导署名文章等重要文稿撰写任务。围绕市委2022年工作重点，积极推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，联合相关部门，采取“点+线+面”的方式，主动开展“‘1+5’经济分析”“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接‘1+X+Y’”等重大调研，形成一批调研成果，努力在八个统筹方面不断破题，在调研乡村振兴、产业发展、项目推进、作风革命等方面不断发力，争取更多的调研成果转化为市委决策和工作措施，体现政研部门以策辅政的价值担当。针对市委推进发展亟需引起重视的动态，以及决策实施过程中出现的情况，组织开展调查研究，适时提出对策建议。及时将调研成果以《保山政研专报》《保山政研参考》《保山改革快报》等形式呈送市委领导。充分发挥市委改革办在全市改革发展大局中的参谋助手、聚智辅政作用，认真落实“两规则一细则”和“强化全链条推进改革落实”等三个工作机制，及时把自主探索的好做法复制推广，推动各级改革机构高效运转，切实发挥专项小组“协调部”、改革办“参谋部”、牵头部门“作战部”的作用，凝聚起强大的干事合力，推动改革发挥整体效应。用好用活改革考评“指挥棒”，科学评价全市各级各部门2021年改革任务完成情况，有针对性地逐一反馈存在问题和整改建议并督促抓好整改落实，推进改革机构高效运转、形成合力，持续巩固夯实全面深化改革的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,475,400.00元，其中：一般公共预算2,475,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,475,400.00元，较上年减368,700.00元，下降12.96%。其中：一般公共预算2,475,400.00元，较上年减368,700.00元，下降12.96%；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元；财政专户管理资金收入0.00元；事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元，；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

与上年对比减少368,700.00元，下降12.96%，主要原因分析如下：一是2021年1月、5月共退休四级调研员2名，2021年8月新进选调生1名，因此2022年预算编制时减少1名人员工资、各项保险缴费、公用经费预算支出168,700.00元。二是2022年没有安排项目预算资金，项目经费减少200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,475,400.00元，其中:本年收入2,475,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,475,400.00元（本级财2,475,400.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入2,475,400.00元，减少368,700.00元,下降12.96%。其中:本年收入2,475,400.00元，较上年减368,700.00元，下降12.96%；上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,475,400.00元，较上年减368,700.00元，下降12.96%；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少368,700.00元，下降12.96%，主要原因分析如下：一是2021年1月、5月共退休四级调研员2名，2021年8月新进选调生1名，因此2022年预算编制时减少1名人员工资、各项保险缴费、公用经费预算支出168,700.00元。二是2022年没有安排项目预算资金，项目经费减少200,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,475,400.00元。财政拨款安排支出2,475,400.00元，其中：基本支出2,475,400.00元，与上年对比减少368,700.00元，下降12.96%主要原因是2021年1月、5月共退休四级调研员2人名，2021年8月新进选调生1名，因此2022年预算编制时减少1名人员工资、各项保险缴费、公用经费预算支出168,700.00元；项目支出0.00元，与上年对比减200,000.00元，主要原因是2022年没有安排项目预算资金，因此项目经费减少200,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1. 201——一般公共服务支出2,475,400.00元，其中：2013101 ——行政运行，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工资运行经费支出2,011,500.00元。

2. 208——社会保障和就业支出237,000.00元，其中2080501——行政单位离退休，主要用于离退休人员离休费和退休人员公用经费7,800.00元；2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费229,200.00元。

3. 210——卫生健康支出226,900.00元，其中：2101101——行政单位医疗，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费、在职和退休人员大病医疗费、离休人员医疗费130,500.00元；2101103——公务员医疗补助，主要用于为职工缴纳的公务员医疗补助经费96,400.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要于以下方面：

1. 301——工资福利支出2,115,800.00元，其中：30101——

基本工资，主要用于行政在职人员的职务、级别工资和事业在职人员的岗位、基础性绩效工资经费支出656,300.00元；30102——津贴补贴主要用于在职行政和事业人员的津贴补贴经费支出923,600.00元；30103——奖金，主要用于2021年度在职人员的年终一次性奖励经费支出54,700.00元；30108——机关事业单位基本养老保险缴费社会保障费，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险经费支出229,200.00元；30110——职工基本医疗保险缴费，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险经费支出124,700.00元；30111——公务员医疗保险缴费，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出96,400.00元；30112——其他社会保障缴费，主要用于单位为职工缴纳的失业保险、养老保险和大病医疗保险经费支出5,900.00元;30114——医疗费,反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用25,000.00元。

2. 302——机关商品和服务支出357,000.00元，其中：

30201——办公经费，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出41,100.00元;30207——邮电费,反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出38,400.00元；30217——公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用7,500.00元；30228——工会经费,反映单位按规定提取或安排的工会经费55,300.00元；30229——福利费,反映单位按规定提取的职工福利费500.00元；30231——公务用车运行维护费,反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出35,000.00元；30239——其他交通费用，反映单位按除公务用车运行维护费以外的其他交通费用171,400.00元；30299——其他商品和服务支出，反映离退休人员公用经费7,800.00元.

3.303——对个人和家庭的补助2,600.00元,主要用于30307——医疗费补助,反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费支出2,600.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年和2022年本部门均无因公出国（境）工作安排，此项预算费用均为0.00元，无费用增减变化的情况。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年公务接待费预算为7,500.00元，较上年减少500.00元，下降1.16%，国内公务接待批次约为8次，共计接待约86人次。

2022年公务接待预算比2021年减少500.00元，主要是坚决落实过苦日子的要求，大力减少刚性支出，努力节约日常经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年和2022年本单位公务用车购置及运行维护费为35，000.00元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用

房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会政策研究室2022年机关运行经费安排384,600.00元，与上年对比减少216,300.00元，主要原因分析如下：一是基本支出中办公费减少16,300.00元。二是2022年没有安排项目预算资金，项目经费减少200,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会政策研究室资产总额928,475.07元，其中，流动资产9,772.07元，固定资产918,703.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,560.00元，其中固定资产增加1,560.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000121800111