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保山市中医医院2022年预算公开目录

第一部分　保山市中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　保山市中医医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市中医医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市中医医院于1981年2月21日成立，2018年6月被评为三级甲等中医医院。医院的主要职责如下:

1．负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

2．承担中医药特色优势和服务能力建设项目工作。

3．集中医、中西医结合为一体开展中医药医疗、科研、教育教学、保健知识宣传、科技成果和适宜技术推广等工作。

4．参与意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救以及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（二）机构设置情况

我单位按照三级甲等中医医院建设标准设置临床科室14个分别为内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、骨伤科、针灸科、肛肠科、急诊科、治未病科、口腔科、皮肤科、眼耳鼻咽喉科、儿科；医技科室9个分别为麻醉科、药剂科、医学检验科、医学影像科、手术室、病理科、输血科、消毒供应中心、设备科；二级职能科室11个党办公室、院办公室、人事科、医务科、护理部、感染监控科、门诊部、财务科、行政科、保卫科、纪检监察室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．持续做好常态化疫情防控

一是进一步加强预检分诊，规范就诊流程。二是进一步强化医院预警“哨点”作用。三是规范发热门诊诊疗工作。四是强化首诊负责制落实。五是加强病区管理，规范收治患者。六是加强核酸检测能力。七是守牢院感防控安全底线。八是加强医疗废物管理。九是进一步做好医疗资源和防护物资的储备。十是进一步强化医务人员培训和技术演练。

2．接续奋斗推进乡村振兴

2022年将继续巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴，严格落实“四个不摘”工作要求，保持对帮扶村瓦房乡瓦河村主要帮扶政策总体稳定，确保不发生规模性返贫和新增贫困。持续对沧源佤族自治县中医佤医医院等5家贫困县中医医院开展对口支援工作。

3．全力做好等级医院复审

全院上下认真学习、深刻领会《三级中医医院评审标准实施细则》内涵及要求，对标对表，查找问题，找出差距，明确目标。做好复审工作任务的分解、材料印发、学习培训，合理安排各阶段工作，收集汇总、整理分析各类资料信息，按照《三级中医医院评审标准》（2017版）和《三级中医医院评审标准实施细则》（2021版），按时间节点保质保量完成复审准备工作，确保以优异的成绩通过三级甲等中医医院复审。

4．加强学科建设，筑“发展品牌”

一是完成“学科建设年”总结考核，总结学科建设开展情况、取得成效、存在问题，明确学科建设发展战略，找准学科建设方向。二是推进云南省区域中医（针灸）诊疗中心、云南省针灸临床中心分中心和推拿临床中心分中心建设。三是推进消渴病专病建设。完成国家标准化代谢性疾病管理中心装修和设备配置；计划3月份启动血糖信息化管理系统，加强全院在院患者血糖管理，提高糖尿病患者规范治疗率。四是按照基层心衰中心建设标准要求加强心衰疾病诊疗能力；依托李建美专家工作站，推动心脏康复能力建设，提升心血管病诊治能力。五是推进血液透析中心和内镜室改建；逐步充实眼耳鼻喉科、儿科人才队伍，增强对住院患者的服务能力。

5．加强科研项目建设，筑“核心动力”

一是积极推进2021年度院级科技计划项目的开展，使我院科研人员增加锻炼的机会，熟悉科技计划项目申报和实施流程、规范，为申报省市级科技计划项目打基础，集经验，完成院级科技计划项目立项至少5项。二是积极组织申报2022年度保山中医药高等专科学校校级科技创新团队，校级科技计划项目、百名中青年学术技术带头人，完成校级科技计划项目立项至少3项。三是积极推进2022年度云南省教育厅科学研究基金项目的开展。四是依托云南省区域中医（针灸）诊疗中心、云南省针灸临床医学中心分中心、云南省推拿临床医学中心分中心，积极开展及参与科研立项等相关工作。五是组织申报市级科技计划项目和省级科学技术进步奖，争取获取市级以上科技计划项目2项。

6．加强教学工作，筑“动力引擎”

一是严格做好实习生岗前培训，定期举办实习生培训讲座，做好实习生考核及评价工作。二是规范开展临床教学工作，加强对临床教学工作督导检查。三是继续开展优秀带教老师和先进带教科室的评选工作，提高临床医务人员参与临床教学的积极性。

7．加强技术创新，筑“发展动能”

强化学习，提升创新动能。对上一年度的新技术、新项目进行总结分析，选派医务人员外出进修学习新技术、新项目，组织申报2022年的新技术，新项目不少于20项，不断改进和研发治未病特色服务产品，制定服务产品目录和生产程序，设置特色服务产品展示区，2022年将推出7种中药花茶及中药美白面膜。

8．加快推进门诊服务能力建设，筑“优质服务”

按照门诊规范化建设要求，结合医院实际，对门诊综合楼进行局部升级改造，进一步规范、合理设置门诊布局，优化就医流程，完善门诊管理相关规章制度，加强各科室门诊集中统一管理，完善门诊叫号系统，各诊室加挂专病门牌，增强辨识度，增设报告自助查询、打印机，充分发挥专科优势，打造“品牌门诊”“特色门诊”，进一步提升患者就医体验和满意度。

9．加强中医护理传承，筑“护理特色”

一是借助“岐黄天使”“学习强国”网络学习平台引导护士系统学习中医基础理论、中医专科护理及中医护理技术，拓宽护理思维，依托《中医护理常规技术操作规程》《中医护理工作指南》等开展中医护理工作；二是继续派送护理骨干到省级以上中医医院进修学习或参加中医护理专科护士、中医外治专科护士培训学习，选派1名护士参加全国中医骨干专科护士培训，切实提高护士中医护理能力，打造中医特色护理技术；三是积极推动，落实护理方案。一是根据病种规范实施中医护理。

10．加强预防保健功能，筑“治未病能力”

一是充实内容，丰富治未病服务；二是强化宣传，推广治未病理念；三是分步实施，完成基本公卫服务。

11．加强信息化建设，筑“智慧服务”

一是持续推进“互联网+中医药”建设，做好互联网医院服务平台管理维护工作；二是完善医院信息系统关键业务建设。

12．加强宣传引导，筑“中医文化提升”

一是以“讲好医院故事，树好医院形象”为宗旨，坚持以服务群众为落脚点，以新建的三号楼和医院改建项目为契机，从建筑风格、内部装潢、形象识别等方面入手，充分利用庭院、大堂、走廊、候诊区、诊室、病区走廊等区域，全面展示中医药文化、科室文化及医院文化；二是将“五音疗疾”打造成中医药文化名片；三是深耕“两微一网一号”（医院微信订阅号、服务号、官网、抖音号）新媒体平台建设，提升宣传作品质量、数量，让群众赏心悦目地接受、发自内心地点赞、真心由衷地认可；四是加强与主流媒体沟通联系，多层次、多角度推动医院文化及中医药文化传播，凝聚社会共识，营造良好舆论氛围和外部环境；五是通过组织专家团队参与义诊进社区、进村庄、进单位等社会公益活动，展示医院的社会责任与担当，拉近医院、专家队伍与群众的距离，提高医院知名度、美誉度。

13．引进与培养相结合，建立高素质人才队伍

一是积极引进人才，增强可持续发展能力；二是培养自身人才，充分发挥人才的聚积效应；三是提升中层干部管理水平，增进医院内涵建设。

14．强化制度落实，提高风险防控能力

以大型医院巡查整改、等级医院复审为契机，认真梳理分析问题，及时整改堵塞漏洞。一是强化全面预算管理，不断完善和加强预算管理，结合零基预算、增量预算等预算方法做好2023年预算的编制。二是建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度，提高会计核算工作的质量，防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为，促进医院经济的健康发展。三是借力医院HRP运营系统，对各期的财务进行综合分析，提出合理建议和看法，提高风险防范意识。

15．强化招标采购，严控采购成本

一是逐步规范招标采购程序；二是规范招标，降低成本。

16．强化安全保卫工作，构建平安医院

一是完善各类安全设施、配齐配强安保人员，严防各类安全事件发生，为平安医院建设提供坚实的保障。二是设置安全监控中心，对医院技防系统的安全信息进行集中统一管理，实现医院内公共区域、重点区域视频监控全覆盖。三是严格按照国家和云南省《2022年大型医院安防系统建设实施方案》有关要求，力争在2022年6月底前完成大型医院安防系统建设全部工程，并达标投入使用。

17．强化硬件设施建设，提升服务能力

一是加快治未病科及食堂建设项目施工进度，确保6月底投入使用，使治未病科达到国家标准要求，努力把食堂建设为职工想要患者满意的干净卫生达标食堂，10月底完成煎药室建设项目并投入使用。二是进一步完成治未病科彩超、DR、动脉硬化检查仪、肺功能检查仪（小肺）、幽门螺旋杆菌测试仪等设备购置，不断完善医学设备配置，提升服务能力。三是积极推进门诊部的升级改造，优化门诊布局，改善就医环境，完善门诊功能，加快专病特色门诊建设，如高血压、糖尿病、风湿免疫、腰痛病、胆石症、男科等专病特色门诊；完成血液透析中心的规划建设、内镜中心的规划改造。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制242人，其中：行政编制0人，事业编制242人。在职实有233人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助233人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入199,751,000.00元，其中：一般公共预算13,369,100.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入186,381,900.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入199,751,000.00元，较上年增60,160,363.00元，增长43.10%。其中：一般公共预算13,369,100.00元，较上年增267,400.00元，增加2.04%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入186,381,900.00元，较上年增64,517,100.00元，增长52.94%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增加原因一是全科医生临床培养基地及医疗业务用房建设项目投入使用，业务规模扩大、新购核磁共振等大型设备，预计医疗收入将有所增加。二是每年薪级工资调整和人员增加导致财政基本补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,369,100.00元，其中:本年收入13,369,100.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,369,100.00元（本级财力13,369,100.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入13,369,100.00元，较上年减4,356,737.00元，下降24.58%。其中:本年收入13,369,100.00元，较上年减4,356,737.00元，下降24.58%；上年结转收入0.00元，较上年减4,624,137.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,369,100.00元，较上年增267,400.00元，增长2.04%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增加原因：每年薪级工资调整和人员增加导致财政基本补助增加；减少原因：二是根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出199,751,000.00元。财政拨款安排支出13,369,100.00元，其中：基本支出13,369,100.00元，与上年对比增加267,400.00元，增长2.04%，主要原因分析每年正常的调薪；项目支出0.00元，与上年对比减少4,624,137.00元，下降100.00%，主要因为根据国发〔2021〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于“2100202中医（民族）医院”8,508,500.00元，在职人员工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,749,600.00元，财政对在职人员匹配的机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金；“2101102事业单位医疗”858,300.00元，主要用于在职人员医疗保险及退休人员大病医疗缴费；“2101103公务员医疗补助”252,700.00元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于“30101工资福利支出的基本工资”4,891,500.00元；“30102工资福利支出的津贴补贴”2,287,400.00元 ；“30103工资福利支出的奖金”1,329,600.00元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”3,749,600.00元；“30110职工基本医疗保险缴费”841,200.00元；“30111公务员医疗补助缴费”252,700.00元；“30307对个人和家庭的补助医疗费补助”17,100.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算指标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算指标。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额27,327,800.00元，其中：政府采购货物预算26,727,800.00元、政府采购服务预600,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市中医医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市中医院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市中医医院部门2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市中医医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位项目均由自有资金支付，没有财政拨款重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算指标。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市中医医院部门资产总额240,621,205.75元，其中，流动资产50,563,569.72元，固定资产163,940,561.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,606,501.65元，无形资产13,369,235.75元，其他资产141,336.74元。与上年相比，本年资产总额增加27,233,314.83元，其中固定资产增加94,547,378.08元，主要是因为全科医生临床培养基地建设项目竣工决算投入使用，在建工程转入固定资产，在建工程减少77,592,037.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值275,100.00元；报废报损资产3项，账面原值117,650.00元，实现资产处置收入16,190.00元；资产使用收入174,520.00元，其中出租资产595.00平方米，资产出租收入174,520.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000536100300111