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保山市人力资源市场2022年预算公开目录

第一部分 保山市人力资源市场2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人力资源市场2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市人力资源市场2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受理各类用人单位招聘登记和用工申报，举办各类招聘会，负责用工信息的收集、整理、录入、审核，发布全市人力资源市场用工信息；负责求职登记、职业指导、职业介绍服务，开展人力资源市场供求库；负责按规定承办由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管分析等工作；办理大中专院校毕业生报到登记，建立大中专院校毕业生基础信息理服务；组织劳务开发，开展劳务洽谈、劳务对接、基地建设工作；负责推动众创孵化机构发展，统筹协调众创空间、孵化器、加速器等各类众创孵化机构建设；负责云南省133职业技能鉴定所鉴定工作，用人单位招聘登记和用工申报，举办招聘会。

（二）机构设置情况

保山市人力资源市场内设4个部室，即办公室、财务部、市场部、职业技能鉴定部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大用工信息收集力度，搭建就业平台提高服务质量。一是做好用人单位招聘公告发布工作，通过市人社局官方网站、市场微信公众号及时发布招聘用工信息，让求职者准确了解企业的用工需求；二是定期对用工企业进行回访，了解企业招用工情况；三是加大岗位信息收集力度；四是做好招工审定工作。

2.积极开展专场招聘会及相关招聘活动，全力促进就业工作。受疫情影响，今年的招聘活动采取线上、线下相结合，持续促进疫情防控期间农村劳动力、离校未就业高校毕业生、城镇失业人员、退役军人等群体实现就业，保障企业稳定用工和求职者应聘需求。

3.积极开展职业技能鉴定工作，严格考核鉴定程序，确保核鉴定质量。

4.加强干部人事档案和流动人员档案管理工作。人事档案是人力资源管理的一个重要环节，反映了个人的工作能力、工作表现以及个人品德等等方面的状况，体现了人力资源管理能力的好坏。

5.积极推进保山市“互联网+人社服务”工作。保山市人力资源市场结合目前工作实际情况，积极探索“互联网+人社服务”新模式，研究决定建设保山市“互联网+沪滇人力资源服务”系统。本系统聚焦群众实际诉求，借助信息化技术，着重解决传统工作模式中出现的痛点难点堵点。系统建成后，将通过手机端及互联网PC端，为群众和企业提供网上求职、企业招聘信息发布、应届高校毕业生报到登记、档案管理、政策网络咨询等服务，让群众足不出户就能办理相关业务，有效避免往年现场办理的拥挤和繁琐，进一步提高人力资源市场的服务质量。同时借助此系统，人社部门可对我市人力资源市场基础数据进行分析，及时了解掌握市场需求动向，为更好开展工作和制定政策提供数据支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,611,400.00元，其中：一般公共预算2,498,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入112,900.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,611,400.00元，较上年增444,100.00元，增长20.49%。其中：一般公共预算2,498,500.00元，较上年增331,200.00元，增长15.28%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入112,900.00元，较上年增112,900.00元，增长100%。

与上年对比部门总收入增加444,100.00元，主要原因：1.基本支出增加251,200.00元。增加原因一是单位新增人员，使工资和福利支出增加。二是今年公用经费和工会经费标准提高；2.项目支出增加192,900.00元。增加原因一是今年增加了网络运维经费45,000.00元，临聘人员经费35,000.00元。2.其他收入比上年增加112,900.00元，主要原因是根据国发〔2021〕5号文要求“各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算”，本年将非财政拨款收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,498,500.00元，其中:本年收入2,498,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,498,500.00元（本级财力2,498,500.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2022年部门财政拨款收入2,498,500.00元，较上年增331,200.00元，增长15.28%。其中:本年收入2,498,500.00元，较上年增331,200.00元，增长15.28%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,498,500.00元，较上年增331,200.00元，增长15.28%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

与上年对比部门财政拨款收入增加331,200.00元，主要原因：1.基本支出增加251,200.00元。增加原因一是单位新增人员，使工资和福利支出增加。二是今年公用经费和工会经费标准提高；2.项目支出增加80,000.00元。增加原因是今年增加了网络运维经费45,000.00元，临聘人员经费35,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,611,400.00元。财政拨款安排支出2,498,500.00元，其中：基本支出2,088,500.00元，与上年对比增加251,200.00元，增长13.67%，主要原因:基本支出增加251,200.00元。增加原因一是单位新增人员，使工资和福利支出增加。二是今年公用经费和工会经费标准提高；项目支出410000.00元，与上年对比增加80,000.00元，增长24.24%，主要原因:项目支出增加80,000.00元,增加原因是今年增加了网络运维经费45,000.00元，临聘人员经费35,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080104综合业务管理”80,000.00元，主要用于：由市人力资源和社会保障局管理的市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务；全市大中专毕业生人事档案流转。

“2080106就业管理事务”1,649,000.00元，主要用于：统发在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费；支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通运费等。

“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”330,000.00元，主要用于职业技能鉴定相关成本支出、临聘人员工资支出、网络运维支出。

“2080502事业单位离退休”3,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”233,100.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

“2101102事业单位医疗”132,400.00元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和大病医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”71,000.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出主要用于：30101基本工资768,800.00元、30102津贴补贴395,100.00元、奖金293,000.00元、30108机关事业单位养老保险缴费233,100.00元、30110职工基本医疗保险缴费126,800.00元、30111公务员医疗补助缴费71,000.00元、30112其他社会保障缴费30,300.00元、30114医疗费28,000.00元、30201办公费30,000.00元、30205水费2,500.00元、30206电费11,000.00元、30207邮电费10,000.00元、30209物业管理费408.00元、30211差旅费10,000.00元、30217公务接待费3,500.00元、30226劳务费7,392.00元、30228工会经费51,000.00元、30229福利费600.00元、30239其他交通费用10,000.00元、30299其他商品和服务支出5,000.00元、30307医疗费补助,1,000.00元。

项目支出主要用于：30201办公费116,700.00元、30207邮电费43,000.00元、30211差旅费67,000.00元、30213维修（护）费60,000.00元、30215会议费40,000.00元、30226劳务费146,200.00元、30239其他交通费用35,000.00元、31002办公设备购置15,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,950.00元，其中：政府采购货物预算19,950.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人力资源市场部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,500.00元，较上年减少1,000.00元，下降22.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人力资源市场部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减原因分析：因公出国（境）费预算与上年对比无增减。

（二）公务接待费

保山市人力资源市场部门2022年公务接待费预算为3,500.00元，较上年减少1,000.00元，下降22.22%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约40人次。

减少原因分析：严格执行中央八项规定,厉行节约，故今年公务接待费预算压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人力资源市场部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减原因分析：公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）档案管理经费80,000.00元。

1.项目年度绩效目标：保管各类人事档案30,000.00多份，做好流转登记；预计接收2022届高校毕业生档案12,000.00多份；按规定提供档案查阅、档案邮寄服务；2-3名档案室工作人员参加专业培训；外聘专业人员整理人事档案。

2.项目绩效目标：①产出指标。数量指标：保管人事档案人数≥30,000.00份；时效指标：调出新就职人员人事档案≦1个工作日。②效益指标。社会效益指标：服务好大中专毕业生、下岗失业人员≥95.00%。③满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

（二）职业能力技能资格鉴定（非税项目）经费250,000.00元。

1.项目年度绩效目标：为农村劳动者提供有效的职业技能鉴定和技能水平评价服务，促进其向非农产业转移和在城镇稳定就业，2022年，保山市人力资源市场将到村（社区）鉴定电焊工初级工、美容师初级工、汽车维修初中级工、中式烹调初中级工、坚果种植、家畜饲养、民族歌舞表演等2,500余人，鉴定批次为60批。

2.项目绩效目标：①产出指标。数量指标：计划鉴定人次≥2,500人；质量指标：鉴定人员合格率≥95.00%。②效益指标。社会效益指标：为农村劳动者提供职业技能鉴定服务，促进稳定就业≥95.00%。③满意度指标。服务对象满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人力资源市场2022年无机关运行经费。主要原因分析:本单位属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市人力资源市场资产总额542,333.99元，其中:流动资产124,055.35元，固定资产258,387.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产159,890.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少276,991.99元，其中固定资产减少203,838.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000531600300111