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保山市社会科学界联合会2022年预算公开

目录

第一部分 保山市社会科学界联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市社会科学界联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市社会科学界联合会2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保办字〔2016〕86号文件，保山市社会科学界联合会的主要职能是：

1.领导和协调社会科学界各社团的工作，加强社团自身建设。

2.组织和推动全市社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为党委、政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

3.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。

4.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。

5.向党委和政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。

6.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

7.完成市委和省社会科学界联合会交办的其他事项。

2017年6月14日保山市社会科学界联合会第三次代表大会通过的《保山市社会科学界联合会章程》中规定的保山市社科联的主要任务是：

1.履行业务主管单位职责，管理、指导、组织和协调已加入本会的全市性社科类社会团体、民办社科研究机构开展工作；

2.指导已加入本会的县（市、区）社科联、高校社科联开展工作；

3.引导社会科学界开展学术研究，推动学术交流与合作，为党委政府的决策提供咨询服务；

4.组织和推动哲学社会科学知识的普及工作，积极促进社会科学研究成果的社会化；

5.受市政府委托组织全市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；

6.推动新型智库建设，促进社会科学学科建设和人才队伍建设；

7.组织编辑、出版社会科学研究与普及的有关图书、期刊、资料，交流社科信息，反映社科界工作动态；

8.配合做好已加入本会的全市性社科类社会团体和民办社科研究机构的党建工作；

9.关心和维护哲学社会科学工作者的正当权益，反映社科界的意见和诉求。

（二）机构设置情况

保山市社会科学界联合会内设机构数3个，分别是：综合办公室、科研部、编辑室。综合办公室的主要职责是：负责处理日常事务，综合协调、督促检查各部室的工作；负责文秘、人事、档案、财务、资产管理和行政管理、后勤保障服务等工作。指导和联系市级各社科类社团；做好与自然科学界的横向联系合作，组织各社科类社团开展学术研究和学术交流活动；对新成立的各社科类社团和民办社科研究机构提出审查意见，配合相关部门做好各社科类社团的年度检审工作；指导县级社会科学界联合会和相关部门的社会科学业务工作。科研部的主要职责是：制定全市哲学社会科学发展规划，并负责组织实施；拟定年度社会科学研究项目，牵头组织完成国家、省、市社会科学研究项目；负责国家、省社会科学基金的申报、管理工作；负责市级社会科学项目的立项、评审工作；承担市委、市政府安排的重要课题研究，围绕市委、市政府制定的发展战略和重大决策，组织社会科学界开展重大科研课题的规划制定、立项申请、组织实施、论证验收工作；按照云南省委、云南省人民政府颁布的《云南社会科学优秀成果评奖条例》的规定，负责组织社会科学优秀成果参评工作和保山市哲学社会科学优秀成果政府奖评奖工作；负责指导所属研究基地的学术研究工作；负责全市社会科学知识普及和社会科学咨询工作，负责规划、协调社会科学队伍的培训工作。编辑室的主要职责是：负责《保山社会科学》杂志的组稿、编印、发行工作；负责社会科学工作网络信息收集、制作、传输、运用等方面的工作，负责联系有关网络信息单位；负责制定社会科学研究书籍和资料的编辑出版规划方案，发挥社会科学刊物的交流、科普作用。

（三）重点工作概述

1.深入开展理论研究阐释。充分发挥主观能动性和社科理论优势，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及其全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省委省政府对保山工作要求、市第五次党代会精神以及中央、省、市委重大决策部署，积极做好党的理论学习、宣传、研究、阐释各项工作。

2.打造地方社科科研话语体系。一是持续完善科研体系建设。积极构建及强化市级资助课题、智库课题、委托课题、学术沙龙、研讨会与社科学术年会等组成的社科科研体系，深化《保山社会科学》、社科网与微信公众号等主要社科成果发布平台优化，健全完善社科科研评价机制和诚信机制，加快科研学术成果转化，提升决策咨询服务能力。二是优化社科学术交流平台。围绕提升课题研究质量和服务地方发展，健全完善机制性学术沙龙、研讨会、年会等学术研究体系。2022年保持每季度1期社科学术沙龙交流活动，至少举办1次研讨会或学术年会，为全市社科专家学者、工作者提供可靠的学术研究交流平台；完成保山哲学社会科学“十四五”发展规划编制。三是努力提升科研课题质量。围绕省委省政府对保山工作要求、打造世界一流“三张牌”等中心工作，组织开展专项课题研究。激发基层社科工作者科研热情，积极参与各级课题的申报和研究；以课题资助的形式，持续组织社科界围绕保山发展的理论与实践问题进行深入的学术研讨，剖析新形势，探讨新对策，谋划新发展，引导地方研究向纵深探索。四是完善社科课题管理机制。进一步完善课题管理办法，使市级课题从申报要件、立项评审、中期管理、结项评审各个环节，与国家、省级标准接轨。五是对全市社科人才进行分类管理，分领域组建学术团队，通过社科联常委联系社科专家制度的实施，不断培育和建设滇西抗战、杨善洲精神、艾思奇哲学大众化的理论与实践、对缅交往研究等具有地方特色的社科学术团队。发现和培育年轻社科学术人才骨干，挖掘和培养地方社科研究学科带头人，锻造具有保山优势的地方特色学科体系，持续推出一批批高质量的社科科研成果，不断提升决策咨询服务能力和水平。六是谋划推进重大理论和实践研究，抓实2个创新团队建设，持续开展好“对缅工作研究”和“高黎贡山生物多样性和生态文明建设研究”工作；组建“中国共产党在滇西抗战中的作用和影响”重大课题研究工作领导小组，牵头成立课题研究组开展课题研究工作。

3.推进“全域社会科学普及”体系形成。一是推进《云南省社会科学普及条例》贯彻落实。持续推动社科科普机制建设，谋划好长期性的社科普及活动，开展好科普周系列活动，继续举办好“云岭大讲堂·保山讲坛”，形成具有影响力的理论宣传宣讲品牌；加强同各领域部门横向沟通联系，加强对各级社科普及基地的指导和管理，延伸公众服务渠道，共同推动社科普及全覆盖。二是持续深化科普效力。进一步完善社科人才和专家联系制度，以“社科普及宣传周”为落脚点，通过社科学术沙龙、研讨会、“云岭大讲堂”“科普周”“科普日”“保山市社科联”微信公众号、《保山社会科学》等途径和平台，加强社科科研科普统筹建设，持续推进党的理论、社科普及宣传分众化。三是加强科普创新示范项目储备。组织社科界深入挖掘科普资源和素材，丰富科普形式，策划推出一批具有特色亮点的科普创新示范项目，为申报省级科普示范项目立项增加储备，切实为提升公众人文社科素养服务。四是加强科普网络和科普基地建设。深化同科协、科技局的科普联动机制建设，整合科普资源和力量，在加强对原有社科普及基地管理的基础上，评选命名一批“保山市社会科学普及基地”，为继续成功申报省级科普示范基地提供优质“库存”，不断拓展科普覆盖面，提升科普成效。

4.持续加强社科联自身建设。一是持续开展好党史学习教育常态化，引导干部职工锻造过硬的政治本领和理论素养，在学党史、悟党史、用党史中不断深化社科科普科研工作。二是按照“五个一”机制继续抓好社科联“四力”教育实践工作，不断提高全体干部的思想政治素养、理论武装、分析问题和解决问题的能力。三是努力提升服务水平。认真贯彻落实全面从严治党和党风廉政建设工作要求，加强党的组织建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，努力提升为民办实事的能力；不断推进理论创新，提升资政服务水平；团结和动员广大社科工作者，围绕市委政府中心工作，深化调查研究，持续探索决策咨询新路径。四是切实抓好脱贫攻坚、党风廉政、党建、意识形态、创文、创卫、创民、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、“四力”教育实践等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,447,300.00元，其中：一般公共预算1,647,300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入800,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,447,300.00元，较上年增加647,700.00元，增长35.99%。其中：一般公共预算1,647,300.00元，较上年减少152,300.00元，下降8.46%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入800,000.00元，较上年增加800,000.00元，增长100.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增加的主要原因是公务费足额安排导致公用经费增加；临聘人员经费增加54,000.00元；单位自有资金纳入预算管理，省级社会科学科普科研工作专项经费增加800,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,647,300.00元，其中:本年收入1,647,300.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,647,300.00元（本级财力1,647,300.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2022年部门财政拨款收入1,647,300.00元，较上年减少152,300.00元，下降8.46%。其中:本年收入1,647,300.00元，较上年减少152,300.00元，下降8.46%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,647,300.00元，较上年减少152,300.00元，下降8.46%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

减少的主要原因是2022年市级财政预算压缩，财政拨款收入中基本支出增加增加13,700.00元；预算项目经费中社会科学科普科研经费减少220,000.00元、临聘人员经费增加54,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,447,300.00元。财政拨款安排支出1,647,300.00元，其中：基本支出1,513,300.00元，与上年对比增加13,700.00元，增长0.91%，主要原因是工资福利增加，公务费足额安排导致公用经费增加；项目支出134,000.00元，与上年对比减少166,000.00元，下降55.33%，主要原因是社会科学科普科研经费减少220,000.00元、临聘人员经费增加54,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出合计1,254,100.00元，主要用于在职人员工资福利支出和机关日常运行经费。

2.2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出合计54,000.00元，主要用于临聘人员经费。

3.2060702科学技术支出-科学技术普及-科普活动支出合计80,000.00元，主要用于开展市社科联哲学社会科学科普科研方面活动的支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计600.00元，主要用于退休人员的退休公用经费。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计141,400.00元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出合计78,900.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和大病医疗、行政退休人员大病医疗。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计38,300.00元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,280,300.00元，其中：30101基本工资418,600.00元，主要用于行政在职人员的职务、级别工资；30102津贴补贴553,900.00元，主要用于在职行政人员的津贴补贴经费；30103奖金34,900.00元，主要用于在职人员年终考核一次性奖励；30108机关事业单位基本养老保险缴费141,400.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费76,900.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费38,300.00元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费16,300.00元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险和残保金。

2.302商品和服务支出366,800.00元，其中：30201办公费10,000.00元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志、办公耗材等；30202印刷费36,000.00元，主要用于日常办公和业务资料印刷；30205水费3,000.00元，主要用于单位日常办公用水经费支出；30206电费8,000.00元，主要用于单位日常办公用电经费支出；30207邮电费27,200.00元，主要用于单位办公用座机电话和宽带费支出；30211差旅费11,000.00元，主要用于单位工作人员公务出差费用；30217公务接待费1,400.00元，主要用于日常公务接待经费支出；30226劳务费70,000.00元，主要用于临时聘用人员补助经费支出；30227委托业务费15,600.00元，只要用于单位代理业务费用；30228工会经费34,100.00元，主要用于单位按规定拨缴在职人员工会经费支出；30229福利费300.00元，主要用于职工福利费用支出；30231公务用车运行维护费35,000.00元，主要用于单位公务车辆维修、燃油、保险、过路、年检等费用支出；30239其他交通费用113,400.00元，主要用于车辆租赁和公务交通补贴费用支出；30299其他商品和服务支出1,800.00元，主要用于退休人员日常公用经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出200.00元，其中：30307医疗费补助200.00元，主要用于退休人员医疗费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算60,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市社会科学界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,400.00元，较上年增加1,400.00元，增长4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市社会科学界联合会2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要为2022年未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

保山市社会科学界联合会2022年公务接待费预算为1,400.00元，较上年增加1,400.00元，增长100.00%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约14人次。主要为2021年未做公务接待费预算，根据单位实际工作需要2022年增加公务接待费1,400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市社会科学界联合会2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要是严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

八、重点项目预算绩效目标情况

其他运转—社科事业补助经费，财政预算安排80,000.00元。项目年度总目标：开展全市哲学社会科学研究工作，通过积极开展课题资助、课题研究、学术研讨与交流、社会科学普及宣传、哲学社会科学优秀成果政府奖、社科学术沙龙、社科人才库建设、社科专家库建设等工作，为全市哲学社会科学工作者搭建好社科宣传普及与研究交流平台。以“保山市社会科学普及基地”为基础，申报“云南省社会科学普及示范基地”，支持和培育杨善洲精神研究、艾思奇与《大众哲学》、滇西抗战史研究等地方特色优长学科，并在社科研究普及工作创新和平台搭建方面持续实现突破，持续加强与各社科类学会（协会、研究会）的联系，指导和支持五县（市、区）社科联开展哲学社会科学研究和普及工作，开展社会科学普及和社会科学普及宣传周活动，评选命名“保山市社会科学普及基地”6个，编辑出版社科课题成果集《保山发展理论探索》，为申报省级“社科普及示范基地”和“社科科普创新项目”做好基地和项目储备。

产出指标—数量指标：申报“云南省社会科学普及示范基地”>=1个。

产出指标—数量指标：开展社会科学普及宣传周活动>=5场。

产出指标—数量指标：申报新时代文明实践社科普及志愿服务行动>=1项。

产出指标—数量指标：申报“云岭大讲堂·保山讲坛”>=20场。

产出指标—数量指标：申报“云南省社科普及创新项目”>=1项。

产出指标—数量指标：申报2022年社科学术年会=1场。

产出指标—质量指标：社科普及受众人群>=10000人次。

产出指标—时效指标：预算执行进度=100.00%。

产出指标—成本指标：每项工作开展经费支出<=100.00%。

效益指标—社会效益指标：社科界对社科工作反响>=90.00%。

满意度指标—服务对象满意度指标：全市广大社科工作者满意度>=95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市社会科学界联合会2022年机关运行经费安排232,800.00元，与上年对比增加17,140.00元，增长7.95%，主要原因是2022年公务费足额安排，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市社会科学界联合会资产总额315,837.06元，其中，流动资产246,027.38元，固定资产68,519.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,290.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加61,221.01元，其中固定资产减少14,855.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000349200111