监督索引号53050002071400000

保山市工商业联合会

部门2020年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能:保山市工商联是市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党委和政府联系民营经济代表人士的桥梁，是政府管理民营经济的助手。主要职责是：贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策；指导和联系县、区工商联、行业商会的工作；调查研究，参政议政；做好民营经济人士的思想政治工作；维护非公经济的合法权益，努力为非公经济服务；组织开展与台、港、澳地区及世界各国工商社团、经济组织、人士的联系和交往；引导非公经济树立科学的发展观，积极参与光彩事业，回报社会；帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用；加强对非公经济人士的培训，提高他们的综合素质；加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施；承办市委、市政府和上级工商联交办的其它事项。

（二）机构设置情况

保山市工商业联合会有3个科室，分别是：办公室、社会扶贫办公室、经济会员科。

（三）重点工作概述

2020年市工商联工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平总书记在民企座谈会上的重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，深入贯彻落实好市委四届七次全会和人大、政协两会精神。坚持“四会”建设，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣“两个健康”主题，创新思路，优化服务，团结引领广大民营经济人士积极投身“三大攻坚战”。加快推进工商联各项改革，创造一流工作机制，打造特色工作品牌，为建设现代化大城市，全力提速保山高质量跨越发展作出贡献。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强政治思想引领

一是深入学习党的十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话，切实抓好习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和党中央国务院关于支持民营经济发展的重大决策部署的学习贯彻。要以理论中心组学习、三会一课、座谈会、研讨会、培训会、报告会等形式组织开展全方位、多层次的政治理论学习培训教育工作，进一步坚定“四个自信”，增强“四个意识”，做到“两个维护”。二是巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习和全面贯彻落实好习近平总书记1月8日在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话精神，把习近平总书记重要讲话精神作为工作根本遵循，进一步提高用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。三是坚定民营企业发展信心，大力宣传市委、政府政府惠企促发展政策，引导企业家安心搞经营、谋发展。四是持续深化非公有制经济人士理想信念教育。以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，进一步推动弘扬优秀企业家精神实施意见的落实。

2、参政议政，积极为民营经济发展建言献策

一是围绕发展壮大民营经济六大方面政策举措的落实、营商环境建设、所属商会改革等方面的重点、难点、堵点，突出问题导向，开展3个以上的重点专题调研。二是充分发挥非公经济人士中的党代表、人大代表、政协委员、工商联执委的作用，通过会议发言、代表建议、政协提案、情况反映和工作专报等形式建诤言，提实策，助力破解制约民营经济发展的突出问题。

3、进一步优化和创新服务民营经济的发展手段

一是强化经济服务。宣传、贯彻、落实中共中央、国务院《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》和国务院2019年10月22日发布的《优化营商环境条例》。积极推进就业创业工作，全力完成省上下达的“贷免扶补”和创业担保贷款目标任务，做好微型企业培育工程后续服务工作。引导民营企业积极参与供给侧结构性改革和创新驱动发展，鼓励和引导民营企业参与“一带一路”和混合所有制改革。二是强化法律服务。积极与司法部门开展民营企业法治体检行动，引导民营企业依法经营、依法治企、依法维权，帮助企业提高法律风险防范水平。三是强化学习培训。实施“民营企业家成长计划”，引导企业走“人才兴企”之路。积极与全国工商联人才服务交流中心对接，搭建企业与人才对接平台，进一步建立健全培训体系，创新培训方式、方法，开展“补短板”培训，帮助民营企业家拓宽眼界思维，提升综合素质，助力推动我市民营经济高质量发展。采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，组织工商联干部和民营企业家赴上海市闵行区开展民营企业实践教学培训；与省外知名大学合作，举办1期民营企业专题培训班；邀请知名教授到我市开展民营企业专题培训1次。四是强化对外交流合作。发挥对外联络优势，深化学习交流。积极引导服务民营企业“走出去”，主动融入国家“一带一路”倡议；组织工商联干部和企业到缅甸曼德勒、密支那、缪达工业园区进行经贸交流和商务考察活动。五是强化“政银企”三方的沟通对接。协调组织召开 “银企”“政企”座谈会，面对面、点对点解决好民营企业发展中遇到的难题。六是强化“五好”工商联和“四好”商会创建工作。建设2个“四好”商会、2个“五好”工商联单位，并积极推荐参加省工商联组织的考核评价。七是强化民营企业调查点建设。完成100个调查点建设工作。八是强化调研走访。大力开展“进商会、访民企、助发展”大走访，大调研，暖心助企活动，争取全年工商联领导干部到50家以上执委企业调研走访1次，为企业办实事10件以上。

（4）积极引导民营企业投身脱贫攻坚，履行社会责任

深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动，引导更多的民营企业在脱贫攻坚和乡村振兴中发挥更大作用。本着尽力而为、量力而行的原则，推动“万企帮万村”精准扶贫行动提质增效，推进产业扶贫和就业扶贫，为全市打赢扶贫攻坚战贡献更大力量。组织商（协）会、民营企业到县乡一级开展光彩公益行动。深入开展调研，收集推广一批可复制的民营企业参与扶贫的新模式、新经验、新典型，并积极向全国工商联、省工商联推荐。

（5）深化改革创新，不断增强履职能力

一是认真落实好工商联和商协会改革工作。按照市委的部署要求，推动我市工商联各项改革落实到位，改革举措落地，重点推动完善商会职能作用、规范商会自身建设、改进商会管理服务等方面改革任务的落实，按照班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的标准推动商会领导班子和商会工作者队伍的建设。二是通过深化改革切实改进作风。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在民营企业家座谈会的讲话精神，进一步提升政治思想素质，大力改进思想作风、学风和工作作风。深入推进“学习型机关”建设，加强实践磨练，更加重视年轻同志的培养锻炼，不断激发干部干事创业的热情。落实好主席联席制度，及时掌握民营企业家的心声和呼声。三是切实抓好党建和党风廉政建设工作。严格执行中央八项规定及省委、市委相关规定要求，压实“一岗双责”，落实廉政风险防控措施，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。持续抓好“基层党建创新提质年”各项任务落实。切实抓好意识形态工作，做到两手抓、两手都要硬。继续开展好非公有制经济人士理想信念教育活动，认真研究和把握民营企业家及民营经济人士的思想动态，加强民营企业家的思想政治工作；坚持正确的舆论导向，弘扬正气，大力宣传社会主义核心价值观和道德观，引导民营企业家增强“四个意识”，树立“四个自信”。切实做好机关各项工作。着力抓好深化改革、依法治市、禁毒防艾、综治维稳、宣传、保密、信息、诚信体系建设等工作，推动工商联各项工作再上新台阶，取得新成效，为保山高质量跨越发展作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,154,600.00元，其中：一般公共预算财政拨款2,134,300.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转20,300.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,154,600.00元，其中:本年收入2,134,300.00元，上年结转20,300.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,154,600.00元（本级财力2,154,600.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2,154,600.00元。财政拨款安排支出 2,154,600.00元，其中，基本支出1,734,300.00元，项目支出420,300.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行1,428,000.00元，主要用于行政单位人员经费、一般公用支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出- 民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费300,000.00元，主要用于民营及中小企业教育培训、经济调查、光彩事业促进会等工作经费。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出-工商联贷免扶补等经费100,000.00元，主要用于开展贷免扶补工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1,800.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出162,800.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗91,400.00元，主要用于行政事业单位在职人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费和退休人员大病医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50,300.00元，主要用于行政事业单位在职人员、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,734,300.00元，其中：工资福利支出1,463,900.00元（基本工资471,900.00元，津贴补贴646,500.00元，奖金39,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费162,800.00元， 职工基本医疗保险缴费88,600.00元，公务员医疗补助缴费50,300.00元，其他社会保障缴费2,200.00元，医疗费2,200.00元），商品和服务支出269,800.00元（办公费23,300.00元，邮电费6,000.00元，差旅费10,000.00元，工会经费39,200.00元，福利费300.00元，公务用车运行维护费35,000.00，其他交通费用124,200.00元，其他商品和服务支出31,800.00元）,对个人和家庭的补助支出600.00元（医疗费补助600.00元）。

项目支出400,000.00元，其中：商品和服务支出385,000.00元（办公费20,000.00元，差旅费120,000.00元，会议费27,000.00元、培训费118,000.00元、公务接待费30,000.00元、劳务费70,000.00元）,对企业补助15,000.00元（其他对企业补助15,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市工商业联合会部门“三公”经费财政拨款预算安排65,000.00元，比上年预算减940,00.00元，同比下降59.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算减81,000.00元，同比下降100%。主要是我部门严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

（二）公务接待费

安排公务接待费30,000.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。主要是我部门严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35,000.00元，比上年预算减13,000.00元，同比下降27.08%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，减13,000.00元，同比下降27.08%，主要是因为我部门严格遵守相关规定，每年“三公经费”遵循只减不增或是持平的原则。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,734,300.00元，比上年预算增259,800.00元，同比增长17.62%，主要是工资福利支出1,463,900.00元，占基本支出的84.41％，较上年增225,800.00元，同比增18.23%，增减变化的原因是：一是人员工资调整，二是随同部门预算下达基本医保，公务员医保，工伤保险，生育保险；日常公用经费（商品和服务支出）269,800.00元，占基本支出的15.56％，较上年增34,000.00元，同比增14.42%，增减变化的原因是人员工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动；对个人和家庭的补助支出600.00元，占基本支出的0.03％，较上年增0.00元，同比增0.00%，无增减变化。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为400,000.00元，比上年预算减100,000.00元，同比下降20%，主要是办公费减少3,000.00元，差旅费增加10,000.00元，因公出国（境）费用减少81,000.00元，会议费减少31,000.00元，培训费减少32,000.00元，劳务费增加70,000.00元，公务用车运行维护费减少13,000.00元，其他商品和服务支出减少35,000.00元，其他对企业补助增加15,000.00元。其中： 民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费项目支出400,000.00元，主要用于民营企业教育培训、调研、光彩事业工作经费等方面和扶持的创业人员有大学毕业生、农民工、复转军人和登记失业人员等工作经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费269,800.00元，比上年预算增34,000.00元，同比增14.42%，占基本支出的15.56％，主要是工资调整影响职教工会费和公务用车租车费用变动，2020年我单位新增1人。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市工商业联合会单位及所辖各预算单位采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市工商业联合会单位共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排400,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排400,000.00元，编制绩效指标2个。2020年保山市工商业联合会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

   01.部门收支总表                           1-1

   02.部门收入总表                           1-2

   03.部门支出总表                           1-3

   04.经济分类科目支出表                     1-4

   05.财政拨款收支预算表                     1-5

   06.一般公共预算支出表                     1-6

   07.基本支出预算表                         1-7

   08.政府性基金预算支出表                   1-8

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

   10.本级绩效目标表                         1-10

   11.部门整体绩效目标                       1-11

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12

   13.政府采购预算表                         1-13

14.政府购买服务表                         1-14附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市工商业联合会

2020年1月20日

监督索引号53050002071400111