监督索引号53050000531600400000    

保山市人事考试中心2022年预算公开目录  

第一部分 保山市人事考试中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市人事考试中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市人事考试中心2022年部门预算  

编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

承担我市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；负责各类专业技术资格、执业（职业）资格、机关事业单位人员招聘等有关考试的组织实施和考务工作。  

（二）机构设置情况  

保山市人事考试中心内设办公室、考务部、信息部、财务部4个部室。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.突出政治统领，筑牢思想根基。牢牢把握党的政治建设这一根本性建设要求，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，重点学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和习近平总书记“七一”重要讲话精神，自觉把“四个意识”“四个自信”“两个维护”落实到行动上、体现在工作中，做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。按照“规定动作不走样、自选动作有特色”的要求，扎实开展党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，注重调动全体党员干部的参与热情，重点提高党史学习教育质量，积极促进为群众办实事解难题的效果，做到学习教育与学习百年辉煌党史相结合、与学习习近平总书记“七一”重要讲话相结合、与对照身边先辈先进相结合、与讲好红色故事相结合、与为广大考生办实事相结合、与理清工作思路相结合，把党史学习教育进一步引向深入。全年，举办读书班1期次，党史集中学习23次，专题党课3次，专题宣讲报告会3次，组织生活会2次，“主题党日+”活动19次，撰写心得体会48篇。同步抓实意识形态领域的学习，实现了学习跟进、认识跟进、行动跟进。  

2.强化政治功能，夯实基层基础。认真贯彻落实党支部工作条例坚持党建与业务融合，强化五个基本，不断提升党建质量，进一步巩固深化党支部达标创建成果，激发党支部更大的工作活力。紧盯“模范机关”创建，结合单位职能职责，扎实开展“对标达标创标”行动。一是对标玉溪市人事考试院以“一体化”的制度来提高工作效率和准确率，以考务工作的“精细化”来提升文化软实力的工作方法；对标红河州人事考试中心以“精准化”来压实考点学校责任，着力在“人防”上发力的组织方式；对标省人事考试院以科学的激励机制，充分调动考务工作人员的积极性，全面提升全市考务水平的工作措施。二是通过实地到成都、福州先进的人事考试机构考察学习，积极开展向内学、向外学、向上学，不断汲取先进的考务理念、高效的考务组织流程、科学的管理制度，着力打造一支有能力、敢担当、上水平的考务干部队伍。三是结合当前“七个爱国卫生”专项行动、“创建全国文明城市”、“创建民族团结示范市”、“创建市域治理示范市”、人事考试服务等开展为民办实事活动，防止学习和工作“两张皮”。目前，党员到常住社区报到10余次，为民办实事20余件，累计服务时长40余小时。  

3.坚守政治底线，严明纪律规矩。坚持以习近平总书记关于全面从严治党和党风廉政建设的系列重要讲话精神为指导，严格落实中央八项规定精神，深入贯彻中央纪委全会、省纪委、市纪委全会精神，扎实开展“3.29”专案以案促改工作和警示教育，组织观看了《乔氏家族黑社会性质组织覆灭记》警示教育片，撰写心得8篇，开展集中廉政提醒谈话2次，廉政提醒谈话4次，累计开展谈心谈话32人次，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。开展家风教育暨廉政家访1次，签订家庭助廉倡议书8份，引导党员干部重视家庭、家教、家风建设，主动做到廉洁修身、廉洁齐家。领导班子带头遵守国家法律法规和党的各项纪律，带头弘扬和践行社会主义核心价值观，勤政务实，敢于担当，清正廉洁，全年没有发生违法案件、重大违纪问题和重大责任事故。  

4.锤炼政治担当，服务中心大局。一是公平、安全、高效完成全年各项人事考试工作任务。面对严峻的疫情防控形势和复杂的考务组织难题，市人事考试中心团结一致、勇挑重担，累计完成了14类33场次人事考试工作任务，累计参考人数32,288人，累计编排1,434个考场，实现了“零差错、零事故、零投诉”的目标。（具体为：（1）完成3月27日云南省考试录用公务员保山考区笔试，参考人数12,756人，编排考场438个；（2）完成5月15日保山市考试录用公务员面试，参考人数428人，编排考场18个；（3）完成5月22日保山市事业单位公开招聘工作人员笔试，参考人数10,755人，编排考场372个；（4）完成6月19日高校毕业生“三支一扶”计划笔试，参考人数384人，编排考场14个；（5）完成6月26日公务员公开遴选、市直事业单位公开遴选和隆阳区事业单位公开选调的笔试工作，参考人数2,356人，编排考场83个；（6）完成7月24日保山市事业单位公开招聘工作人员面试，参考人数87人，编排考场9个；（7）完成7月25日高校毕业生“三支一扶”计划面试参考人数18人，编排考场1个；（8）完成8月14日2021年保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属笔试，参考人数6人，编排考场1个；（9）完成9月4日2021年下半年云南省省级机关统一公开遴选公务员笔试，参考人数135人，编排考场6个；（10）完成9月11日一级建造师资格考试，参考人数,1,186人，编排考场140个；（11）完成10月16日-17日中级注册安全工程师资格考试，参考人数370人，编排考场47个；（12）完成10月16日-17日社会工作师资格考试参考人数1055人，编排考场86个；（13）完成10月23日-24日执业药师资格考试，参考人数,1835人，编排考场213个；（14）完成10月30日-31日经济专业技术资格考试，参考人数917人，编排考场6个）。二是参与并出台政策制度，切实提高诚信考试能力。与科技、教体部门联发《开展论文造假、考试作弊专项治理工作方案》（保科字﹝2021﹞12号）文件，重点治理人事考试领域，针对考前报名、考中、考后环节进行专项治理。进一步完善职业资格考试、人事考试诚信数据库、准确记录考生考试作弊行为。重点治理以下行为：考试中夹带、传递、抄袭、协助抄袭、换卷、替考、电子通信设备的舞弊；伪造、涂改身份证、准考证及其他证明材料，或者以其他不正当手段获得考试资格；由他人代替或者代替他人参加考试；考务工作人员协助实施作弊行为；在各类笔试、面试中透露试题、评分标准的；考试组织过程中指使、纵容他人作弊，或者在考试过程中参与作弊的。三是坚持问题导向，把整改问题和建章立制有机结合，健全完善中心《保山市人事考试中心财务管理制度》《保山市人事考试中心差旅费管理办法》《保山市人事考试中心内部控制管理手册》《保山市人事考试中心内部管理制度》，坚决堵塞漏洞，形成科学有效的长效机制。结合实际，规范“三重一大”决策事项，严格执行“一把手”不直接分管人事、财务，物资采购、工程招标制度“四不直接分管”和“末位表态制度”。同时，认真开展“六个严禁”“小金库整治”办公用房清理整治，加强“三公”经费、会议费等预算管理。四是规范设备管理。建立单位设备出入库台账，明确专人管理，设备领取严格记录；建立考试基地设备台账及借用登记表，对设备进行严格管控。定期对单位信息网络进行安全检测和维护。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入2,965,800.00元，其中：一般公共预算2,915,800.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入2,965,800.00元，较上年增471,400.00元，增长18.90%。其中：一般公共预算2,915,800.00元，较上年增421,400.00元，增长16.89%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入50,000.00元，较上年增50,000.00元，增长100.00%。  

变化原因：1.人员工资提高；2.当前疫情防控形势严峻，需要投入较大的人力、物力、财力考试成本持续增加，人事考试补助经费较去年增加200,000.00元，非税收入安排的人事考试笔试经费较去年增加300,000.00元；3.根据国发〔2021〕5号文要求“各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算”，本年将非财政拨款收入纳入预算。新增人事考试保障（专户）项目经费50,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入2,915,800.00元，其中:本年收入2,915,800.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,915,800.00元（本级财力2,915,800.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，2022年部门财政拨款收入2,915,800.00元，较上年增421,400.00元，增长16.89%。其中:本年收入2,915,800.00元，较上年增421,400.00元，增长16.89%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,915,800.00元，较上年增421,400.00元，增长16.89%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

变化原因：1.人员工资提高；2.当前疫情防控形势严峻，需要投入较大的人力、物力、财力考试成本持续增加，人事考试补助项目经费较去年增加200,000.00元，非税收入安排的人事考试笔试项目经费较去年增加300,000.00元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出2,965,800.00元。财政拨款安排支出2,915,800.00元。其中：基本支出815,800.00元，与上年对比增加21,400.00元，主要原因：人员工资提高，各项社会保险基数提高。项目支出2,150,000.00元，与上年对比增加450,000.00元，主要原因：当前疫情防控形势严峻，需要投入较大的人力、物力、财力考试成本持续增加，人事考试补助项目经费较去年增加200,000.00元，非税收入安排的人事考试笔试项目经费较去年增加300,000.00元，减少南办公区修缮经费100,000.00元。新增单位资金安排支出人事考试保障（专户）项目经费50,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，增加原因：是根据国发〔2021〕5号文要求“各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求，将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算”，本年将非财政拨款收入纳入预算。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.基本支出按功能科目分类及其用途：  

（1）“2080106就业管理事务”645,800.00元，主要用于：统发在职人员工资、缴纳工伤保险、失业保险、工会经费、残疾人保障金、医疗费；支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通运费等。  

（2）“2080502事业单位离退休600.00元”，主要用于退休人员公用经费支出。  

（3）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91,300.00元”，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。  

（4）“2101102事业单位医疗51,700.00元”，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和大病医疗保险。  

（5）“2101103公务员医疗补助26,400.00元”，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。  

2.项目支出按功能科目分类及其用途：  

“2080104综合业务管理”2,100,000.00元，主要用于：  

（1）用于保障2022年度云南省考试录用公务员保山考区笔试、事业单位公开招聘工作人员保山考区笔试、“三支一扶”人员招募、市直单位公开遴选公务员笔试、市直事业单位公开遴选工作人员笔试、优秀村干部选拔考试、高校毕业生退役士兵考试、事业单位定向招聘驻保部队随军家属考试等各项人事考试经费支出；  

（2）用于保障2022年度社会工作师（初、中、高级）、中级注册安全师、一级建造师、执业药师（药学、中药学）等各类专业技术资格、执业（职业）资格考试经费支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.基本支出按经济科目分类情况：基本支出815,800.00元。  

（1）“30101基本工资”300,800.00元；  

（2）“30102津贴补贴”153,700.00元；  

（3）“30103奖金”116,000.00元；  

（4）“30108机关事业单位基本养老保险缴费”91,300.00元；  

（5）“30110职工基本医疗保险缴费”49,700.00元；  

（6）“30111公务员医疗补助缴费”26,400.00元；  

（7）“30112其他社会保障缴费”12,400.00元；  

（8）“30201办公费”17,900.00元；  

（9）“30207邮电费”3,000.00元；  

（10）“30211差旅费”8,000.00元；  

（11）“30217公务接待费”3,000.00元；  

（12）“30239其他交通费用”1,000.00元；  

（13）“30299其他商品和服务支出”1100.00元；  

（14）“30114医疗费”11,000.00元；  

（15）“30228工会经费”20,000.00元；  

（16）“30229福利费”300.00元；  

（17）“30307医疗费补助”200.00元。  

2.项目支出按经济科目分类情况：  

（1）项目名称：其他运转——非税收入安排的人事考试笔试经费：1,600,000.00元。“30201办公费”125,000.00元，  

“30202印刷费”10,000.00元，“30211差旅费”60,000.00元，“30213维修（护）费”10,000.00元，“30216培训费”5,000.00元，“30226 劳务费”300,000.00元，“30227委托业务费”950,000.00元，“30239其他交通费用”120,000.00元，“31002办公设备购置”20,000.00元。  

（2）项目名称：其他运转——人事考试补助经费：500,000.00元。“30201办公费”40,000.00元，“30207邮电费”5,000.00元，“30211差旅费”20,000.00元，“30214租赁费”5,000.00元，“30226劳务费”110,000.00元，“30227委托业务费”300,000.00元，“30239其他交通费用”20,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

我单位无此事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

我单位无此事项。  

（三）经济社会事业发展事项    

我单位无此事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额38,000.00元，其中：政府采购货物预算38,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市人事考试中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

较上年比较无变化。  

（二）公务接待费  

保山市人事考试中心部门2022年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次约5次，共计接待约30人次。  

增减变化原因:厉行节约，减少不必要的接待，减少陪餐人数，严格执行中央八项规定和市委实施细则；受疫情影响，直面工作交流和出差次数减少，公务接待费有所下降。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市人事考试中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

较上年比较无变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）其他运转——人事考试补助经费  

1.绩效目标：组织2022年市级公务员公开遴选、市级事业单位公开遴选、云南省高校毕业生“三支一扶”计划招募考试、保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属笔试等人事考试工作。  

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。  

数量指标：组织考试场次≥1场，支付考点学校保障经费≥1次，支付考务费（劳务费）≥1次。  

效益指标：社会效益指标，考试安全率≥95.00%。  

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度≥95.00%。  

（二）其他运转——非税收入安排的人事考试笔试经费  

1.绩效目标：组织云南省考试录用公务员笔试、事业单位公开招聘笔试、一级建造师资格考试、中级注册安全工程师职业资格考试、社会工作师职业水平考试、执业药师职业资格考试、注册城乡规划职业资格考试等资格类考试。  

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。  

数量指标：组织公务员笔试考试场次≥1场，组织事业单位公开招聘笔试考试场次≥1场，支付租车费≥2次，支付考点保障经费≥2次。  

效益指标：社会效益指标，考试安全率≥95.00%。  

满意度指标：服务对象满意度指， 服务对象满意度≥95.00%。  

（三）人事考试保障（专户）经费  

1.绩效目标：组织实施2022年云南省高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试及省厅安排的其他省级人事考试工作。  

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。  

数量指标：组织考试场次≥1次，支付考试相关经费≥1次。  

效益指标：社会效益指标，考试安全率≥95.00%。  

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度≥95.00%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位无此事项。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市人事考试中心部门资产总额132,716.37元，其中，流动资产162.77元，固定资产132,553.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加132,553.60元，其中固定资产增加132,553.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000531600400111