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保山市红十字会2022年预算公开目录

第一部分 保山市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市红十字会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市红十字会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人

民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省红十字会所制定的方针政策，结合保山实际，制定工作计划与规划，指导全市各级红十字会开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志

愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6.推动遗体、器官捐献工作；开展预防控制毒品、艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

7.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

8.宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

9.参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

10.依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处理募捐款物。

11.兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

12.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

13.开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大保山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

14.完成市委、政府和省红十字会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市红十字会内设办公室、赈济救护科、监督科三个科室，下设保山市卫生救护培训中心（加挂中国造血干细胞库云南省分库保山工作站、保山市人体器官捐献管理中心牌子），为保山市红十字会管理的正科级全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

1.围绕脱贫攻坚、乡村振兴抓实“三救”工作

（1）抓实备灾救灾工作。一是加强队伍建设，全面提升综合防灾减灾能力，与市退役军人事务局联合成立了有20名队员的救援服务队。二是强化备灾备战能力，与有关企业签订了灾时生活物资应急保供和救援物资紧急运输协议，有效提高了应急物资保供救援实战能力和物资指挥调度及应急处置能力。

（2）抓实博爱助困活动。针对五县（市、区）贫困户、贫困老党员、边境疫情防疫执勤人员、造血干细胞捐献者家属、器官捐献者家属开展了慰问活动，尽最大努力帮助他们解决实际困难，给他们带去党委政府和社会的关怀，其中手套5058双、毛衣4023件、针织衫2312件、羽绒衫206件、外套100件、棉衣836件、毛绒玩具1800只、婴儿配方羊奶粉50件、赈济家庭包100个、家庭温暖礼包100个、棉被500床，防疫物资口罩32000副、帐篷60顶，受益群众5.2万人次。共发放临时社会救助款9万余元。实施安颐养老项目救助老人15名帮扶资金1.8万元。

（3）做实“生命健康”品牌。一是联合中国人民解放军总医院、北京朝阳医院、上海九院、首彩爱心基金、微笑明天慈善基金会在全市范围内开展“2021年微笑·首彩保山市联善公益行动”，对四级医疗卫生人员常见先天性疾病筛查与治疗进行了培训，并针对全市30余万儿童开展先心病、唇腭裂、脊柱侧弯、漏斗胸、手畸形等先天性疾病筛查，查出疑似患儿1338人。全年共救治先心病患儿31人，减免费用46万余元，救治脊柱畸形患者4人，减免费用60余万元。二是与医院、基金会、社会组织强强联合，进一步发挥红十字会力量在困难人群中的桥梁作用，联合保山市人民医院与北京轻松筹建立了“大病服务救助站”。三是做好“小天使基金”资助，帮助白血病患儿8名。四是积极主动加强与医院和爱心企业的联系，动员爱心企业进行医疗器械捐赠，共接收医疗器械捐赠3起，涉及资金1517.47万元。五是实施孙楠重塑未来6名术后儿童上海圆梦行动。

（4）抓实应急救护知识普及。一是大力开展应急救护知识“五进”活动。重点针对社区、学校、机关共开展公益讲座及主题宣传活动70余场次，受益群众24540人次；救护员培训24期，培训人数1119人。二是强化应急救护师资管理，组织参加省级应急救护师资复训班4人、初训班10人，为全市开展应急救护培训打下良好基础。三是规范全市培训工作。强化了县（市、区）指导工作，并印发了《关于进一步规范全市应急救护培训工作的通知》，进一步推进了全市应急救护工作深入开展。四是在5·8世界红十字日、5·12全国防灾减灾日等重点时节，开展保山市文化科技卫生“三下乡”活动，受益人数近30000人。通过到乡镇街道和村社区摆摊设点、现场模拟示范、咨询等形式，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，倡导行动起来，减轻身边的灾害风险，提升家庭应对风险的防范意识和自救能力。

（5）持续巩固脱贫成果。切实履行定点帮扶责任，通过产业扶持、引导务工、政策帮扶等措施巩固脱贫成果，选派1名干部到龙陵县镇安镇户帕村任第一书记，积极开展系列结对共建活动，组织干部职工入户帮扶70余人次；帮扶困难老人9名发放救助金1.08万元；资助困难学生7人发放救助金1.4万元；建立小学博爱图书角1个，发放图书119册，价值5456.70元；拨村委会帮扶资金6000元；发放防疫、生活等各类救助物资价值3.72万元；购买党史学习读物116套，价值9831元。定点帮扶的33户农户未出现返贫现象。

2.围绕教育提质抓实募捐助学工作。一是通过引进基金会、爱心人士、爱心企业捐款开展固定助学，目前市本级每月固定救助各类学生34名，发放救助款8.04万元；二是通过滇苗助学、尚•学路上、星光计划、任海飞助学计划、小尚公益、华夏格兰助学、何元洼寨和施甸二中助学等项目开展助学活动，受助学生每人每学期获得400至4000元不等的助学金补助。三是引进基金会、爱心人士、爱心企业等社会资金大力开展各类助学项目，广泛动员社会力量参与和支持公益教育事业，大力开展各类捐资助学活动，今年全市红十字系统共筹集助学款物828.86万元（线下筹资399.34万元，网络筹资223.39万元，筹集物资价值206.13万元），目前线下筹集款物已全部执行完成，共惠及学生10000余人。四是及时拨付教育发展资金，拨付丛台酒业捐赠教育发展资金666.5万元，惠及学生及老师4342人次。五是上海商学院到老营中学支教，46名学生受益。

3.围绕疫情防控抓实应急救援工作。加强常态化疫情防控工作。积极向上级争取疫情防控款物支持，共向省红十字会争取款物价值45.55万元，其中资金8万元，物资包括帐篷、家庭包、口罩、酒精等共价值37.55万元。依法接收疫情防控捐赠款物价值2834.17万元，款物执行率100%。开展边境一线疫情防控保障工作，多次深入边境抗疫一线开展疫情防控调研和指导工作，为全市5个边境站送去消毒凝胶7000瓶、口罩32000副等防疫物资，调拨帐篷60顶、棉被520床等物资支援腾冲市、龙陵县抗疫。

4.围绕全国文明城市创建抓实“三献”工作。一是做好无偿献血服务工作。全市共组织各类活动10余场，组织动员参与活动人员近2000人，发放各类宣传材料2000余份，开展宣传报道10余篇。共动员志愿者无偿献血22404人次，献血6667698毫升，单采血小板916单位。二是积极开展造血干细胞捐献各项工作。结合“5·8”红十字博爱周、“6·14”献血者日、第七个“世界骨髓捐献者日”等活动加大对造血干细胞捐献相关知识的广泛宣传动员，共完成造血干细胞捐献志愿者采样1006份，完成初配成功92人，完成高分辨4例，实现成功捐献2例。三是继续深入开展遗体器官捐献工作。新增加人体器官捐献协调员1名，完成遗体器官捐献2例（捐献眼组织4个、心脏1个、肝脏1个、肾脏4个），完成捐献志愿者登记2018人。四是配合社区做好集中宣传和入户宣传工作，每天安排2人开展巡查值守等工作，并将每周五定为网格单位志愿服务日，广泛开展宣传动员清扫工作。

5.围绕辐射中心建设抓实民心相通工作。加强对外援缅交流合作。努力探寻与缅甸克钦邦红十字会合作路径；积极配合外事、应急、商务等部门，参与缅甸甘拜地和板瓦新冠肺炎核酸采样、疫苗接种、疫情观察室和实验室建设等援缅行动，全市共接收疫情防控捐赠款物60余批次，价值近1973.80万元。

6.创新筹资模式和筹资渠道，积极组织实施“9·9公益日”项目。一是持续实施博爱教育扶贫项目，涉及资金98.47万元，共购买多媒体一体机55套、课桌椅30套、电脑1台。惠及学校35所，56个班级，惠及学生2500多人。一对一助学发放助学金18万元，惠及学校30多所，学生约150人。二是精心组织开展2021年“9·9公益日博爱保山行”项目，通过市委市政府高位推动，全市各级各部门共同协作，全市共组建筹资团队1074个，发起“一起捐”10余个，线上捐款人数近20万人次，全市参与率达8.2%，居全省第一，网络筹款223.38万元，排全省州市第四，全市五县（市、区）筹款均超二十万元，其中腾冲市、施甸县位居全省县级红十字会前一、二名。三是开展青少年性健康教育项目。通过开展师资骨干培训和普及培训两级培训，帮助青少年科学地、创造性地理解和接受现代社会的性别角色。共投入资金26.62万元，培训乡镇中心学校宣传骨干和师资近200人，学生家长3000余人。

7.不断巩固传统筹款筹物阵地，畅通捐赠渠道，做好线下筹款服务工作，共接受社会各界爱心人士、爱心企业和基金会的捐款捐物价值4938.70万元。

8.组织建设进一步夯实。

一是加强志愿服务管理，全市新组建保山红十字志愿服务队、应急救护培训师资志愿服务队、保山市红十字会救援服务队等志愿服务队5支，新增加注册志愿云管理系统志愿者215人，开展志愿服务项目31个，服务时长 2355.5小时，向上级红十字会推荐优秀志愿服务队1支、志愿者19人。二是加强基层组织建设，县级红十字会人员进一步配齐配强，职称通道进一步打开。全市共建设乡镇红十字组织47个、县级以上政务服务大厅服务窗口4个。三是加强会员管理，全市共发展个人会员2835人。推荐中国红十字会会员之星1人。四是全市红会系统先后依法依章程召开了年度理事会。市红十字会第五届理事会第六次会议审议通过了《市红十字会第五届理事会第六次会议工作报告》《市红十字会2020年度财务收支情况报告》《市红十字事业“十四五”发展规划（2021－2025年）》《市红十字事业发展基金管理办法（试行）》，向全国红十字模范单位、红十字微公益蒲公英徽章志愿者、抗击新冠肺炎疫情和红十字工作先进集体先进个人及优秀志愿者等获奖代表颁奖。第五届理事会还聘请了市委书记杨军同志为名誉会长，增选董涛同志为副会长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,611,200.00元，其中：一般公共预算2,611,200.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,611,200.00元，较上年减22,600.00元，下降0.86%。其中：一般公共预算2,611,200.00元，较上年减22,600.00元，下降0.86%；政府性基金0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，较上年增0元，增长0%；事业收入0元，较上年增0元，增长0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，增长0%；上级补助收入0元，较上年增0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，较上年增0元，增长0%；其他收入0元，较上年增0元，增长0%。

减少主要原因为：“三救三献”项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,611,200.00元，其中:本年收入2,611,200.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,611,200.00元（本级财力2,611,200.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2022年部门财政拨款收入2,611,200.00元，较上年减22,600.00元，下降0.86%。其中:本年收入2,611,200.00元，较上年减22,600.00元，下降0.86%;上年结转收入0元，较上年增0元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,611,200.00元，较上年减22,600.00元，下降0.86%；政府性基金预算财政拨款0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年增0元，增长0%。

减少主要原因为：“三救三献”项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,611,200.00元。财政拨款安排支出2,611,200.00元，其中：基本支出2,411,200.00元，与上年对比增加77,400.00元，增3.32%。主要原因为调资后工资、保险等费用增加；项目支出200,000.00元，与上年对比减少100,000.00元，主要原因为下达“三救三献”项目经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保障缴费支出235,600.00元，主要用于机关事业单位养老保险缴纳。

2081601行政运行1,500,800.00元，主要用于单位行政人员工资及基本运行。

2081699其他红十字事业支出676,900.00元，主要用于单位事业人员工资、基本运行及“三救三献”工作经费。

2101101行政单位医疗90,800.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗41,200.00元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助64,700.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资734,600.00元；

30102津贴补贴745,100.00元；

30103奖金131,900.00元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费235,600.00元；

30110职工基本医疗保险缴费128,200.00元；

30111公务员医疗补助缴费64,700.00元；

30112其他社会保障缴费8,700.00元；

30201办公费93,000.00元；

30205水费1,000.00元；

30206电费8,000.00元；

30207邮电费20,000.00元；

30211差旅费70,000.00元；

30215会议费5,000.00元；

30217公务接待费7,000.00元；

30114医疗费15,000.00元；

30226劳务费84,000.00元；

30228工会经费63,000.00元；

30229福利费500.00元；

30231公车运行维护费35,000.00元；

30239其他交通费147,300.00元；

30299其他商品和服务支出1,200.00元；

30307医疗费补助400.00元；

31002办公设备购置20,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市红十字会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降6.67%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市红十字会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比增减无变化。

（二）公务接待费

保山市红十字会2022年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降6.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少的主要原因为：单位严格执行八项规定，压减公务接待支出，加之疫情影响，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，与上年对比增减无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比增减无变化；公务用车运行维护费35,000.00元，与上年对比增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位共申报项目1个，为“三救三项”项目，资金200,000.00元。通过“三救三献”项目工作实施，开展“5.8红十字博爱周”、献血者日、艾滋病日等公益活动期间的宣传，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以筹资资金来帮助需要帮助的人，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。对全市贫困地区先心病、脊柱畸形等重病患儿患者救助，帮助其恢复健康，对艾滋病影响家庭关爱助医助学；对养老机构人员培训，提升护理服务水平；开展全社会生命安全健康体验教育以及以及救护培训，提高全民自救互救能力；在5.8活动周和献血者日、艾滋病日等活动日进行进行无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献的宣传、培训、讲座；提升人民群众生活信心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市红十字会2022年机关运行经费安排362,000.00元，与上年对比增加13,600.00元，主要增加原因为：开展业务时宣传、调研、督导、培训、回访等相关工作逐年增加，导致公务用车运行、培训、劳务、差旅费也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市红十字会资产总额268,477.58元，其中，流动资产4,272.95元，固定资产264204.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少887,456.66元，其中固定资产减少69,329.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000576100111