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保山市生态环境局腾冲分局2022年

预算公开目录

第一部分 保山市生态环境局腾冲分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市生态环境局腾冲分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市生态环境局腾冲分局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要工作职责是负责贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章和方针政策。对全市区域内环境保护工作实施统一监督管理。协调有关部门拟定与环境保护相关的经济、技术、资源配置与产业政策。统一监督管理全市水体、大气、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治和核设施、核技术运用及电磁辐射环境安全工作；组织调查处理全市重大环境污染事故、生态破坏事件和环境保护污染纠纷等工作。

（二）机构设置情况

我部门内设机构8个：分别是局办公室、基层党建办、综合股、自然生态股、行政审批法宣股、水生态环境股、土壤生态环境股、大气环境股，所属单位2个，分别是：环境监测站、环境监察执法大队。

（三）重点工作概述

1.“两山”实践创新工作成效明显。不断探索腾冲“两山”理论实践创新，10月14日，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）生态文明论坛“绿水青山就是金山银山：从理念到实践”主题分论坛上，作为全省唯一县市区分享“绿水青山就是金山银山”实践案例。完成习近平新时代中国特色社会主义思想腾冲“绿水青山就是金山银山”主题实践展览展厅建设，配合开展“生态系统与生物多样性经济学可持续农业食品系统（TEEBAgriFood）”评估研究，加强“绿水青山就是金山银山”转化路径探索。

2.生物多样性保护工作取得突破。在COP15第一阶段会议工作中，以积极主动的态度扎实做好各类资料整理报送任务，赢得腾冲市在“云南展馆专栏展示、邮票展示、论坛发言、视频播放等多角度宣传推介腾冲，以及将腾冲作为全省七条线下生物多样性保护示范考察点之一”的成效；编制印发《腾冲市生物多样性保护规划（2021-2025年）》，在全市全省率先开展了此项工作，为进一步加强全市生物多样性保护工作提供了规划支撑；完成“和睦村种质资源保护与开发利用项目规划及相关专题报告编制”项目资金申报和项目启动前期准备工作；加强自然保护地环境监管，牵头制定《腾冲市筑牢滇西生物生态安全屏障实施方案》，《高黎贡山（腾冲段）及周边突出生态环境问题排查核查反馈问题整改方案》等，生物多样性保护工作成效明显。

3.污染防治攻坚深入推进。一是强化大气污染防治。加强对腾越水泥有限公司2500吨/日新型干法窑烟气脱硝项目的监督，做好主要污染物总量减排工作，目前项目运行正常，预计能够满足脱硝系统投运率80%以上，综合脱硝率不低于60%的要求。加强移动源监管，对重型柴油车开展路检、路查，在建建筑工地非道路移动机械进行抽测检测。出动人员43人次，抽检柴油货车116辆，非道路移动机械28台。加强挥发性有机物（VOCs）整治，对运营的63座加油站油气回收系统进行监督检查，确保设备正常运行。加强辐射环境管理，对全市39家核与辐射利用技术单位开展专项检查，核对各单位信息，要求建立完善核辐射环境管理信息系统和有关管理台账，指出存在问题并限时整改。二是强化水污染防治。强化城镇污染治理，城市污水处理厂运行正常，完成减排171.55吨，预计能够完成2021年年度减排目标任务。对正在实施的北海环湖截污项目，目前一期工程全部完成，二期项目已启动，正在督促施工方加快实施我局负责的柴营自然村项目建设，确保2021年底按时按质完工。三是强化土壤污染防治。加强涉镉等重金属重点行业企业排查整治，建立污染源排查清单，开展现场检查，摸清重点区域和重点企业基本情况，列入整改名单的涉镉企业3家，整治方案已上报并通过专家审查。加强重点企业土壤环境监管，督促2家土壤重点监管企业，按责任书要求开展年度土壤监测工作。加强危险废物产生、经营单位线上监管，组织涉及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的8家企业开展地块土壤污染状况调查并编制完成《土壤污染状况调查报告》。按照《腾冲市农村生活污水治理专项规划（2,020-2035年）》要求，截止11月30日，我市已完成污水治理自然村数有1409个，其中：行政村治理率（含管控）为68.4%，行政村治理率（不含管控）8.02%。纳入城镇和乡镇污水管网的自然村25个，完成集中或分散污水处理设施建设的自然村196个，污水得到有效管控的自然村1188个。

4.综合行政执法严格开展。认真执行“双随机一公开”，对“污染源监管动态信息库”中49家排污企业开展“双随机”监察39家，出动执法人员155人次，督促企业编制突发环境事件应急预案65家，备案65家。积极回应群众环境诉求，加大环境信访投诉办理，收到信访投诉171件，均办理完成。抽调34人次参加省厅联合执法检查“大练兵”，提升执法水平。经报请市局党组同意，组织开展保山市生态环境局腾冲联合执法检查实战大练兵活动。共检查企业48家，涉嫌违法企业43家，处罚金20家，不处罚金23家，不予立案5家。

5.环境监测工作全面开展。完成1—11月中心城区环境空气质量、城市功能区声环境质量、城市区域环境噪声、城市道路交通噪声、城市集中式饮用水水源地及农村“千吨万人”饮用水水源地、重金属污染防治、重点污染源执法监测任务和我市县域生态环境质量一、二、三季度监测评价与考核工作，获取监测数据12220个，编制各类监测报告64份。建立污染天气预警等级应对预案，加大城区环境空气质量监测预警，加强监测数据审核并做好对运维机构的日常质量监督。加强辖区内国家地表水环境质量监测网采测分离和水质自动站监测数据审核，确保监测数据准确并做好对运维机构的日常质量监督。

6.问题整改扎实有力推进。坚持问题导向，扎实开展问题整改。截至目前，中央生态环境保护督察报告指出问题涉及腾冲12个，制定印发《腾冲市中央生态环境保护督察报告指出问题整改方案》（腾办发〔2021〕40号），正在按照方案开展整改；中央环保督察交办群众投诉举报件26件，已办结22件，未办结4件，办结率为84.6%，完成腾冲市级自查自验4件；“绿盾2020”反馈问题179个，已整改177个，正在整改2个；云南长江经济带生态环境自查问题1个，已基本完成整改；省生态环境厅联合执法检查反馈一般环境问题420个，已完成整改343个，正在整改77个，涉嫌环境违法案件39个，已组成联合执法检查组完成现场核查；高黎贡山（保山段）突出生态环境问题排查核查反馈问题103个，已完成整改84个，正在整改19个；保山市委生态环境保护专项巡察反馈问题25个，已完成整改7个，正在整改18个，完成率为28%；全市涉重金属废渣堆存点督察涉及排查点位18个，已完成排查18个，对存在一般生态环境污染风险的5个点位已立行立改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制13人，事业编制24人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入20,440,500.00元，其中：一般公共预算14,720,500.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,720,000.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入20,440,500.00元，较上年减少10,967,900.00元，减少34.92%，其中：一般公共预算14,720,500.00元，较上年减少16,687,900元，下降53.11%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入57,200,000.00元，较上年增57,200,000.00元，增长100%，主要原因是腾冲项目资金57,200,000.00元划入到其他收入中。

增减变化原因：主要原因是项目资金减少10,967,900.00元。2021年编报北海湿地保护项目经费4,000,000.00元，2021年编报五合乡联盟社区佟家庄污水处理项目经费3,820,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入14,720,500.00元，其中：本年收入14,720,500.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,720,500.00元（本级财力0.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比保山市生态环境局腾冲分局2022年部门财政拨款收入14,720,500.00元，较上年减少10,967,900.00元，减少34.92%，主要原因是项目资金减少10,967,900.00元。其中：本年收入20,440,500.00元，较上年减少10,967,900.00元，减少34.92%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,720,500.00元，较上年增减少16,687,900.00元，下降53.11%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：主要原因是项目资金减少10,967,900.00元。2021年编报北海湿地保护项目经费4,000,000.00元，2021年编报五合乡联盟社区佟家庄污水处理项目经费3,820,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出20,440,500.00元。财政拨款安排支出14,720,500.00元，其中：基本支出5,836,500.00元，与上年对比5,408,400.00元对比增长428,100.00元，主要原因分析2021年单位新增4人，从而让基本支出增长428,100.00元；项目支出8,884,000.00元，与上年对比减少17,116,000.00元，主要原因分析2022年无新增项目，2021年传统古村落项目减22,000,000.00元；土壤污染防治项目比去年减少7,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出592,400.00元。主要用于单位缴纳在职人员养老保险。

2.2101101行政单位医疗支出173,500.00元。主要用于行政人员基本医保与大病医保。

3.2101102事业单位医疗160,100.00元。主要用于事业人员基本医保与大病医保。

4.2101103公务员医疗补助174,900.00元。主要用于在职公务员与退休公务员的医疗补助。

5.2110101行政运行2,873,300.00元。主要用于人员经费支出2,221,900.00元，公用经费支出651,400.00元。

6.2110302水体支出7,820,000.00元。主要用于 2021年编报北海湿地保护项目，2021年编报五合乡联盟社区佟家庄污水处理项目。

7.2110499其他自然生态保护支出614,000.00元。主要用于项目支出614,000.00元。

8.2111101生态环境监测与信息支出1,982,300.00元。主要用于人员经费17,991,000.00元，公用经费63,200.00元，项目支出120,000.00元。

9.2110102生态环境执法监察330,000.00元。主要用于环境综合执法能力提升。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出25,410,063.00元（其中：基本支出25,410,063.00元，项目支出0.00元），主要用于部门人员基本工资、津贴、奖金、社会保障缴费等。

2.302商品和服务支出12,273,177.00元（其中：基本支出3,585,937.00元，项目支出8,687,240.00元），主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、接待费、委托业务费等。

3.310资本性支出66,978,150.15元（其中：基本支出0.00元，项目支出66,978,150.15元），主要用于购买办公设备、专用设备和基础设施建设等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额103,120.00元，其中：政府采购货物预算83,120.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市生态环境局腾冲分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年减少55,000.00元，减少29.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市生态环境局腾冲分局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

保山市生态环境局腾冲分局2022年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降29.41%，国内公务接待批次约为190次，共计接待约856人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范因公出国（境）经费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市生态环境局腾冲分局2022年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年增加减少30,000.00元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约原则，规范因公出国（境）经费开支，严格控制“三公”经费，实现只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一

（一）项目名称：2021年编报北海湿地保护项目经费

（二）总体目标：本着以环境保护为主，改善北海湿地水生态环境，控制、削减污染排放量，总体达到“水源清洁、田园清洁、家园清洁”。

（三）绩效目标

1.产出指标：使地级以上饮用水水源地水质达标。

2.效益指标：提高水环境监测预警和应急能力。

3.满意度指标：服务对象满意度达到85%。

项目二

（一）项目名称：2021年编报五合乡联盟社区佟家庄污水处理项目经费

（二）总体目标：本着以环境保护为主，改善佟家庄环境及龙川江，控污、削减污染排放量，总体达到“水源清洁、田园清洁、家园清洁”。

（三）绩效目标

1.产出指标：使地级以上饮用水水源地水质达标。

2.效益指标：保持稳定和改善水环境质量。

3.满意度指标：服务对象满意度达到85%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市生态环境局腾冲分局2022年机关运行经费安排为：714,600.00元，与上年对比增长21,500.00元，增长4,57%，主要原因其中是2021年单位新增4人，办公费增加10,700.00元，差旅费增加0.00元，电费增加5,000.00元，福利费增加200.00元，工会经费增加9,600.00元，公务接待减少1,000.00元，其他交通费减少0.00元，其他商品和服务支出减少0.00元，水费增加6,000.00元，邮电费增加0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市生态环境局腾冲分局资产总额30672393.09元，其中：流动资产103,553.54元，固定资产16,492,439.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,776,400.00元，无形资产300,000.00元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额增加11,927,438.70元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050003200200300111