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保山市建设工程质量安全监督站

2022年预算公开目录

第一部分保山市建设工程质量安全监督站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市建设工程质量安全监督站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市建设工程质量安全监督站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责新建、改建、扩建的交通、民用、市政公用工程及构配件的工程质量安全监督及检测工作，市直监管项目消防验收工作，保山中心城市（含工贸园区）独立的市政燃气设施（天然气门站、调压站、加气站及市政燃气管网、燃气储配站、气化站、灌装站等）及市直监管的中心城市（含工贸园区）其他管网和庭院管网项目的城镇燃气工程质量安全监督工作。对辖区内县（市、区）建设工程质量安全监督机构的监督管理、业务指导工作。

（二）机构设置情况

保山市建设工程质量安全监督站是根据《对行署建委<关于设立地区建筑工程监督站的报告>的批复》（保地编字[1987]18号）文件设立的科级事业单位。

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕38号）要求，我站事业编制共22名，其中包括站长1名（正科级），副站长2名（副科级）。

保山市建设工程质量安全监督站所属单位1个保山市建设工程质量检测中心，设置3个内部机构,包括：综合办公室、监督科、检测中心。

（三）重点工作概述

1.继续加强党建及党风廉政建设工作

2022年，保山市建设工程质量安全监督站党支部要继续紧紧按照机关党委的安排部署，严格贯彻落实好各项工作要求。提高政治意识，树立终身学习意识，加强党性修养，狠抓工作落实，推动工作开展。强化宗旨观念，坚持求真务实，把学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和学习贯彻十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，抓好学习研讨，确保入脑入心、融会贯通，深刻“七一”讲话和六中全会决议的重大意义、丰富内涵、核心要义、实践要求，引导干部群众增强听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉，把智慧和力量凝聚到实现中华民族伟大复兴上来，把激情和干劲汇聚到推进保山建设工程高质量发展上来。

2.做好行政审批工作，继续加强工程质量安全监督、消防验收、城镇燃气质量安全监督业务知识学习

根据2020年版《保山市住房和城乡建设局（保山市人民防空办公室）权力清单和责任清单》要求，保山市建设工程质量安全监督站涉及的行政审批事项包括:(1)行政许可类：建设工程消防验收、建筑起重机械使用登记。(2)行政确认类：建设工程竣工验收消防备案。(3)其他行政职权类：房屋建筑和市政基础设施工程质量监督注册、工程施工安全监督申请、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案。

保山市建设工程质量安全监督站监督员中无专门从事过消防验收和城镇燃气工程质量安全监督工作的专业技术人员，专业人员严重缺失已成为这两项工作最急需解决的问题。在2022年，保山市建设工程质量安全监督站将继续加强对消防验收、城镇燃气工程质量安全监督专业知识的培训，提升监督员综合素质，做好工程质量安全日常监管和季度巡查，检查内容：岁末年初、今冬明春、两节两会期间安全生产集中整治，危大工程安全检查，建筑起重机械专项治理，消防安全、火灾及危化品安全检查，扬尘治理，汛期安全检查，工地食堂安全卫生，禁毒防艾，建筑业企业落实质量安全主体责任检查。认真开展专项整治，创建保山市全国文明城市工作，安全生产月及全省住建系统“质量月”活动，消防验收工作及城镇燃气工程质量安全监督工作。

3.继续完善各项管理制度

保山市建设工程质量安全监督站将在继续总结经验、更新知识的基础上进一步的完善相关管理制度，为工程质量安全监督、消防验收、城镇燃气工程质量安全监督工作打下坚实基础。

4.继续加大对检测设备的投入

工欲善其事，必先利其器。保山市建设工程质量安全监督站将继续完善监督、检测手段，添置先进检测设备。

二、部门基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人；车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算部门收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13,577,400.00元，其中：一般公共预算13,577,400.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入13,577,400.00元，较上年增加2,479,404.00元，增长22.34%。其中：一般公共预算13,577,400.00元，较上年增加2,479,404.00元，增长22.34%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增加原因：一是主要由于一般公共预算中非税收入安排的委托业务及检测项目经费增加，比上年的资金规模增加2,473,404.00元，二是由于调资，增加各项社保费计提基数，社保就业支出增加3,200.00元、卫生健康支出增加2,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,577,400.00元，其中:本年收入13,577,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,577,400.00元（本级财力2,337,400.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿11,240,000.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入13,577,400.00元，较上年增加2,479,404.00元，增长22.34%。其中:本年收入13,577,400.00元，较上年增加2,479,404.00元，增长22.34%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,577,400.00元，较上年增加2,479,404.00元，增长22.34%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增加原因：一是主要由于一般公共预算中非税收入安排的委托业务及检测项目经费增加，比上年的资金规模增加2,473,404.00元，二是由于调资，增加各项社保费计提基数，社保就业支出增加3,200.00元、卫生健康支出增加2,800.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13,577,400.00元。财政拨款安排支出13,577,400.00元，其中：

基本支出2,337,400.00元，与上年对比增加39,404.00元，主要原因:由于调资，增加各项社保费计提基数，工资福利支出增加33,404.00元；社会保障和就业支出增加3,200.00元；卫生健康支出增加2,800.00元。

项目支出11,240,000.00元，与上年对比增加2,440,000.00元，主要原因：一是由于本年度劳务合作单位检测工作量完成，进入结算环节，委托业务费用增加1,940,000.00元，二是由于长期聘用人员工资增加，相应五险一金增加200,000.00元，三是由于乡村振兴和创建全文明城市工作费用增加300,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502-事业单位离退休2,400.00元，用于保山市建设工程质量安全监督站退休人员公用经费。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出262,700.00元，主要用于保山市建设工程质量安全监督站支付在职人员单位部分养老保险缴费。

3.2101102-事业单位医疗148,000.00元用于保山市建设工程质量安全监督站支付在职人员单位部分单位医疗保险。

4.2101103-公务员医疗补助77,500.00元用于保山市建设工程质量安全监督站支付在职人员单位部分公务员医疗补助。

5.2120106-工程建设管理13,086,800.00元。其中：基本支出1,846,800.00元，包含人员经费1,713,500.00元、公用经费133,300.00元，主要用于保山市建设工程质量安全监督站支付在职人员人员工资和单位正常运行及支付遗属补助等个人和家庭的补助；项目支出11,240,000.00元包含长期聘用人员工资1,600,000.00元、其他运转-非税收入安排的委托业务及建设工程质量安全监督检测经费9,640,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于支付单位人员工资、社会保险缴费、办公费、委托业务等支出。其中：一般公共预算基本支出2,337,400.00元，一般公共预算项目支出11,240,000.00元。

1.30101-基本工资934,100.00元，主要用于支付在职人员岗位工资和薪级工资。

2.30102-津贴补贴405,700.00元，主要用于支付在职人员艰苦边远津贴和改革性补贴。

3.30103-奖金301,800.00元，主要用于支付在职人员的工资奖金。

4.30108-机关事业单位基本养老保险缴费262,700.00元，主要用于支付在职人员单位部分基本养老保险费。

5.30110-职工医疗保险缴费142,800.00元，主要用于支付在职人员医疗保险费。

6.30111-公务员医疗补助缴费77,500.00元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助费。

7.30112-其他社会保障缴费65,600.00元，主要用于支付在职人员工伤、生育和失业保险。

8.30201-办公费72,900.00元主要用于购置办公所需用品、耗材等费用。

9.30202-印刷费45,000.00元主要用于支付打印材料、装订检测报告、文件等印刷费用。

10.30203-咨询费49,000.00元主要用于支付年度专项审计费用。

11.30204款手续费150,000.00元主要用于支付检测设备日常检定校准费用。

12.30205-水费10,000.00元主要用于支付水费。

13.30206-电费40,000.00元主要用于支付电费。

14.30207-邮电费87,300.00元主要用于支付网络光纤、单位座机电话费。

15.30211-差旅费60,000.00元主要用于支付开展检查检测等工作产生的差旅费。

16.30213-维修（护）费191,000.00元主要用于支付仪器设备维修保养费用。

17.30216-培训费30,000.00元主要用于支付在职和聘用人员的技能提升和继续教育费用。

18.30218-专用材料费70,000.00元主要用于支付检测设备零部件的更换和零星耗材的购买费用。

19.30226-劳务费1,600,000.00元主要用于支付聘用人员的工资和五险一金。

20.30227款委托业务费8,470,000.00元主要用于支付检测合作单位按工程量结算的劳务费用。

21.30228-工会经费57,500.00元主要用于支付在职人员全年的工会经费。

22.30229-福利费600.00元主要用于支出在职人员的福利费。

23.30231-公务用车运行维护费50,000.00元主要用于支付3辆公务用车的运行保险保养费用。

24.30299-其他商品和服务支出352,400.00元。一是支付退休老干部工作经费24,00.00元；二是用于支付乡村振兴及其他支出350,000.00元。

25.30305-生活补助支出10,700.00元。主要用于支付单位遗属人员生活补助。

26.30307-医疗费补助支出800.00元。主要用于支付离退休老干部大病医保。

27.3103-专用设备购置支出40,000.00元。主要用于支付专用仪器设备购置支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

保山市建设工程质量安全监督站不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额254,600.00元，其中：政府采购货物预算39,600.00元、政府采购服务预算215,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市建设工程质量安全监督站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，与上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市建设工程质量安全监督站2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无因公出国（境）。

（二）公务接待费

保山市建设工程质量安全监督站2022年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次约为0次，共计接待约0人次，无公务接待，无相应费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市建设工程质量安全监督站2022年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目：其他运转——非税收入安排的委托业务及检测经费

总体目标：由于依靠本单位检测中心的检测能力不足以占领市场，加之浦发行的大量检测项目需要垫资，其他检测单位都不愿意合作，云南尚工劳务有限公司同意合作，从2016年开始合作至今，为我们的非税收入上缴提高了上涨空间，年度内计划完成9,640,000.00元。具体指标：

 产出指标-时效指标-实际完工率，检测项目报告实际完成数/项目总数，完工率≥100%得30分，≥80-95%得20-25分，≥60-80%得10-15分，＜60%不得分。

效益指标-社会效益指标-检测项目覆盖率=（实际完成项目数/计划检测数），覆盖率96-100%得30分80-95%得20-25分，≥60-80%得10-15分，＜60%不得分。

满意度指标-收益人群满意度-五方责任主体满意度≥100%得30分，≥80-95%得20-25分，≥60-80%得10-15分，＜60%不得分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市建设工程质量安全监督站无机关运行经费安排，主要原因是保山市建设工程质量安全监督站为公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市建设工程质量安全监督站资产总额25,549,002.80元，其中，流动资产44,348.09元，固定资产净值22,340,953.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值3,163,701.51元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,897,555.09元，其中流动资产减少7,714,753.66元，固定资产净值增加19,050,603.94元，无形资产净值增加3,030,654.39元，在建工程比上年减少23,264,059.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000733300100111