监督索引号53050000232601300000

保山市畜牧工作站2022年预算公开目录

第一部分 保山市畜牧工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市畜牧工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市畜牧工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委编办关于印发《保山市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（保编办【2019】41号）文件明确，保山市畜牧工作站，属公益一类正科级单位。

主要工作职责：贯彻落实畜牧业相关法律、法规；负责畜禽、兔蜂品种、饲草饲料种质资源调查、保护及开发利用；负责畜禽、兔蜂、饲草饲料新品种引进、试验示范及新品种（品系）培育；负责畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；负责编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、畜牧科技股、饲草饲料股。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重视生猪良种推广，提高良种覆盖面。

全市供精公猪5头以上（含5头）的站点数共计31个，供精公猪290头，其中隆阳区13个，供精公猪144头，施甸县6个，供精公猪34头；腾冲市1个，供精公猪36头，龙陵县2个，供精公猪11头，昌宁县9个，供精公猪65头。到年底全市可完成生猪杂交改良58.55万窝，其中本交19.09万窝，人工授精39.46万窝。隆阳区预计改良18.43万窝，其中本交5.26万窝，人工授精13.17万窝；施甸县预计改良14.16万窝，其中本交4.2万窝，人工授精9.96万窝；腾冲市预计改良9.30万窝，其中本交5.37万窝，人工授精3.93万窝；龙陵县预计改良4.34万窝，其中本交2.12万窝，人工授精2.22万窝；昌宁县预计改良12.32万窝，其中本交2.14万窝，人工授精10.18万窝。

2.抓冻改促良补，加快草牧业发展。

全市共有189个冻改点，完成牛冻精改良配种118,775头，其中黄牛106,025头，水牛12,665头，奶牛85头；产犊50,738头，其中黄牛44,123头，水牛6,578头，奶牛37头。肉兔存栏17,942只，肉兔出栏334,323只，獭兔存栏850只，出栏1,650只。全年黑白花能繁母牛存栏169头，牛奶产量为432吨，奶水牛挤奶384头，水牛奶产量为274.4吨。

3.抓饲草料推广，调节均衡供应。

2021年制作推广青贮饲料97.08万吨，氨化饲料2.15万吨，农田种草24.25万亩。

4.落实好农牧民补奖政策。

指导各县（市、区）认真开展2021年度草原生态保护补奖工作。2021年省级下达我市省级下达保山市每年实施草原生态保护补奖草原面积609.52万亩，其中，禁牧面积78.97万亩、草畜平衡面积530.55万亩。每年下达草原生态保护补奖资金1918.65万元，对实施草原家庭承包，并履行草畜平衡义务的农牧民按照禁牧面积草原每亩每年7.5元标准进行补助,草畜平衡草原面积每亩每年2.5元的标准进行奖励。市级及时转拨资金到县（市、区）级，其中，隆阳区419.57万元，施甸县223.57万元，腾冲市474.55万元，龙陵县246.58万元，昌宁县554.38万元。

5.落实“粮改饲”工作，推进全株玉米青贮利用。

2021年省级下达保山市粮改饲结构调整面积8.8万亩,隆阳区2.5万亩、施甸县2万亩、龙陵县2.3万亩、昌宁县2万亩。省级财政按照每吨全株玉米青贮饲料补助60的标准，下达粮改饲补助资金1140万元，其中，隆阳区324万元，施甸县259万元、龙陵县298万元、昌宁县259万元。但因县级资金整合，仅龙陵县财政拨付农业农村局使用资金380万元。

6.指导好县区实施好草牧业项目。

加强对各县（市、区）草原畜牧业生产转型升级项目和南方草地现代畜牧业项目推进实施，指导龙陵县搞好退耕还草项目。指导县级及时申报、实施2021年肉牛、肉羊标准化规模养殖场建设项目，并加强检查、指导，确保项目按时完成，目前各项目建设实施进展顺利。

7.积极开展遗传资源工作。

一是做好现代种业发展建设项目拟定实施主体的推荐工作，助推畜禽遗传资源保护利用。按照《云南省畜牧总站关于推荐现代种业发展建设项目拟定实施主体的通知》（云牧站[2021]5号）文件要求，认真组织保山猪、明光小耳猪、腾冲雪鸡、槟榔江水牛、龙陵黄山羊五个遗传资源保护单位上报《畜禽遗传资源保种场（区）新建（改扩建）推荐实施主体》及《种畜禽场改造提升推荐实施主体》；二是做好国家级畜禽保种场的核查工作，助推畜禽种业发展。按照《云南省畜牧总站关于开展国家级畜禽保种场和保护区核查工作的通知》（云牧站 [2021]7号）文件要求，组织相关技术人员对《国家级槟榔江水牛保种场》、《国家级龙陵黄山羊保种场》进行实地核查，并填写《国家级畜禽保种场和保护区核查表》上报省畜牧总站；三是做好种畜禽生产经营许可录入，助推畜牧业发展。按照《云南省畜牧总站关于启用种畜禽生产经营许可管理系统的通知》（云牧站[2021]9号）文件要求，认真组织五县（市、区）进行种畜禽生产经营许可录入；四是做好保山市第三次畜禽遗传资源普查工作，为打好种业翻身仗奠定基础。按照要求制定了《保山市畜禽遗传资源普查实施方案》，协助开展2期畜禽遗传资源普查工作培训，共计110人次，到五县（市）区开展遗传资源普查数据现场核查；五是做好畜禽种业企业摸底调查，助推畜禽种业发展。按照《云南省畜牧总站关于组织开展畜禽种业企业摸底调查的通知》（云牧站[2021]18号）文件要求，认真组织五县（市、区）取得种畜禽生产经营许可证的企业登录《中国种业大数据平台》注册、填报畜禽种业企业基本情况；六是做好遗传资源保护单位申报，助推本地畜禽遗传资源保护。根据《云南省农业农村厅办公室关于开展第二批省级畜禽遗传资源保种场和基因库申报工作的通知》文件，认真组织协调腾冲市申报腾冲雪鸡省级保种场。七是做好畜禽新品种培育储备建设工作。七是做好畜禽新品种培育储备建设工作。《根据云南省畜牧总站关于调查了解种畜禽企业育种能力情况的函》认真组织五县（市、区）做好保山种畜禽企业育种能力情况调查工作，并填写《云南省种畜禽企业育种能力情况调查表》。

8.项目验收。

为推动全市畜禽标准化养殖场建设，实现畜禽标准化规模生产、产业化和品牌化经营，提高畜牧业综合生产和畜产品有效供给能力，提升畜产品质量安全水平，促进农业增效和农民增收，加快推进全市现代畜牧业发展。我站参与了2021年的牛冻精改良新建站点和基层畜牧兽医社会化服务专业合作社考核验工作，2021年验收冻精改良新建站点2个、基层畜牧兽医社会化服务专业合作5个。

9.做好种公猪生产经营情况调度工作，助推生猪产业发展。

根据《云南省畜牧总站关于调度种公猪站生产经营情况的通知》(云牧站(2021)20号)文件要求，认真组织五县（市、区）持有种畜禽生产经营许可证，且目前正常经营的种公猪站，饲养种公猪20头及以上的公猪站按照《种公猪生产经营情况调度表》的具体要求，开展调度工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15.人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年保山市畜牧工作站财务总收1,849,552.00元，其中：一般公共预算1,849,552.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,849,552.00元，较上年减97,444.00元，下降5.27%。其中：一般公共预算1,849,552.00元，较上年减97,444.00元，下降5.27%；政府性基金元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

减少原因：一是2022年工资等基本支出增加22，556元。二是项目经费保山市级肉牛产业综合发展培训及技术推广减少120，000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年保山市畜牧工作站财政拨款收入1,849,552.00元，其中:本年收入1,849,552.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,849,552.00元（本级财力1,849,552.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,946,996元对比2022年部门财政拨款收入1,849,552.00元，较上年减97,444.00元，下降5.27%。其中:本年收入1,849,552.00元，较上年减97,444.00元，下降5.27%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,849,552.00元，较上年减97,444元，下降5.27%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

减少原因：一是2022年工资等基本支出增加22，556.00元。二是项目经费保山市级肉牛产业综合发展培训及技术推广减少120，000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年保山市畜牧工作站预算总支出1,849,552.00元。财政拨款安排支出1,849,552.00元，其中：基本支出1,799,552.00元，与上年对比增加了22,556.00元，增长率为1.27%。主要原因分析是基本工资增加22，556.00元；项目支出50,000.00元，与上年对比减少了120,000.00元，下降率为70.59%。主要原因分析是2022年保山市级肉牛产业综合发展培训及技术推广减少120，000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502—事业单位离退休3,600.00元，主要用于事业离休人员离休费和退休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费199,100.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2101102--事业单位医疗112,500.00元主要用于机关事业单位医疗保险缴费；2101103--公务员医疗补助66,500.00元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费；2130104—事业运行1,417,852.00元主要用于事业单位在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130106-科学转化与推广服务50,000.00元，主要用于饲草饲料品种试验、示范及推广。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出1,651,892.00元，项目支出50,000.00元）

1.经济科目301类工资福利支出1,651,892.00元，其中基本支出1,651,892.00元，分别为：30101基本工资695,200.00元，30102津贴补贴340,400.00元，30103奖金208,800.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费199,100.00元，30110职工基本医疗保险缴费108,300.00元，30111公务员医疗补助缴费66,500.00元，30112其他社会保障缴费33,592.00元:项目支出0.00元。

2.经济科目302类商品和服务支出186,008.00元，其中基本支出为136,008.00元，分别为：30201办公费18,008.00元，30205水费4,000.00元，30206电费2,700.00元，30207邮电费5,500.00元,30217公务接待费5,000.00元,30226劳务费10200.00元，31002办公设备购置15,000.00元,30299其他商品和服务支出3,000.00元,30228工会经费43,600.00元，30229福利费400.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30299其他商品和服务支出3,600.00元；项目支出50,000.00元，分别为：30201办公费20,000.00元，30211差旅费30,000.00元

3.经济科目303类对个人和家庭的补助支出11,652.00元，其中基本支出11,652.00元，主要为：30305生活补助10,452.00元，30307医疗费补助1,200.00元；项目支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市畜牧工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30，000.00元，较上年增加0元，增长0%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市畜牧工作站2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。

增减变化原因：与上年一致,无变动,单位未安排人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

保山市畜牧工作站2022年公务接待费预算为5，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为12次，共计接待约63人次。

增减变化原因：与上年一致,无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市畜牧工作站2022年公务用车购置及运行维护费为25，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25，000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1.00辆。

增减变化原因：与上年一致,无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，保山市财政局在年初部门预算中安排1个项目工作经费，具体情况如下：

其他运转—办公楼修缮及畜禽养殖技术推广补助经费50，000.00元，绩效目标情况为：修理办公室屋顶202平方米，换新线路1000米，到各县指导畜禽养殖技术20批次，提高养殖技术水平80%，在原来的基础上增加养殖经济收入20%，服务对象满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市畜牧工作站资产总额1,451,669.85元，其中:流动资产386,358,10元，固定资产1,065,310.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000232601300111