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保山市不动产登记中心2022年预算公开目录    

第一部分 保山市不动产登记中心2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市不动产登记中心2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市不动产登记中心2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

保山市不动产登记中心负责全市不动产登记数据的汇总、分析等技术性、事务性工作；负责全市不动产登记信息管理平台建设、管理、更新和运行的收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务。经办保山中心城区160平方公里范围内各类不动产登记业务，并指导全市开展不动产登记业务。  

（二）机构设置情况  

根据《保山市机构编制委员会对〈保山市国土资源局关于设置市区两级不动产登记机构的请示〉的批复》（保市机编〔2015〕20号）及《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市自然资源和规划局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（保编办〔2019〕36号）文件精神，设立保山市不动产登记中心，隶属于保山市自然资源和规划局的全额拨款的正科级公益一类事业单位，无下设单位。  

我中心内设6个业务股：综合（财务室）、权籍信息股、登记一股、登记二股、权证股、档案（查询）股。核定单位事业编制15名，领导职数4名，其中主任1名，副主任2名  

所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

保山市不动产登记中心将抓好党建、扎实业务、稳妥改革为工作主线，认真履职职责，严格规范管理。全面提升不动产统一登记服务能力及水平，制度机制创新有新突破，改善和服务民生有新成效。  

1.全面健全各项规章制度。  

2.加快不动产登记信息化平台建设步伐，继续做好接入国家信息平台工作。  

3.强化提升不动产登记人员素质。  

4.强化服务，努力创造优良服务环境。  

5.廉洁自律，树好自然人良好形象。  

6.积极落实创新改革、加快信息化建设，积极发挥政务信息网络平台作用，大力推行“互联网+不动产登记”，以方便市民更高效的办理不动产登记业务，努力让保山市民办事更简便、更顺畅。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入2,919,978.00元，其中：一般公共预算2,919,978.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

2022年部门财务总收入2,919,978.00元，较上年增233,978.00元，增长8.71%。其中：一般公共预算2,919,978.00元，较上年增233,978.00元，增长8.71%,主要原因为2022年保山市不动产登记中心增加了归还云南省地矿测绘院2017年数据整合服务项目质保金经费项目；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入2,919,978.00元，其中:本年收入2,919,978.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,919,978.00元（本级财力1,819,978.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿1,100,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

2022年部门财政拨款收入2,919,978.00元，较上年增233,978.00元，增长8.71%。其中:本年收入2,919,978.00元，较上年增233,978.00元，增长8.71%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,919,978.00元，较上年增233,978.00元，增长8.71%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

主要原因为2022年保山市不动产登记中心增加了归还云南省地矿测绘院2017年数据整合服务项目质保金经费项目。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出2,919,978.00元。财政拨款安排支出2,919,978.00元，其中：基本支出1,281,300.00元，与上年对比减104,700.00元，下降7.55%，主要原因分析为2022年人员经费减少；项目支出1,638,678.00元，与上年对比增338,678.00元，增长26.05%，主要原因分析为2022年增加了归还云南省地矿测绘院2017年数据整合服务项目质保金经费项目。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

主要于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137,600.00元；2101102事业单位医疗支出77,800.00元；2101103公务员医疗补助支出34,400.00元；2200150事业运行支出2,670,178.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济类科目分类情况  

主要用于：30101基本工资441,300.00元，主要用于单位人员工资福利支出；30102津贴补贴237,900.00元，主要用于单位人员工资福利支出；30103奖金180,800.00元，主要用于单位人员工资福利支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费137,600.00元，主要用于单位职工养老保险支出；30110职工基本医疗保险缴费74,800.00元，主要用于支付职工医疗保险；30111公务员医疗补助缴费34,400.00元，主要用于公务员的医疗保险支出；30112其他社会保障缴费10,000.00元，主要用于缴纳职工工伤、失业保险；30217公务接待费3,000.00元，主要用于接待的相关支出；30114医疗费30,000.00元，主要用于职工体检费支出；30205水费2,000.00元，主要用于单位水费支出；30206电费3,000.00元，主要用于单位用电支出；30201办公费24,400.00元，主要用于单位日常办公用品及报刊杂志等支出；30211差旅费8,600.00元，主要用于单位人员出差支出；30216培训费3,000.00元，主要用于单位相关培训的支出；30228工会经费30,100.00元，主要用于支付工会经费；30229福利费400.00元，主要用于单位职工福利支出；30231公务用车运行维护费50,000.00元，主要用于单位公车的日常维修保养、保险、加油等支出等。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央、省配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无  

（三）经济社会事业发展事项    

无  

六、政府采购预算情况  

无  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市不动产登记中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53,000.00元，下降0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市不动产登记中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

减少0.00元，与上年一致。  

（二）公务接待费  

保山市不动产登记中心2022年公务接待费预算为3，000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约30人次。  

增长0.00元，与上年一致。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市不动产登记中心2022年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年下降0.00元，下降0.00%，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

减少0.00元，与上年一致。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

无  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市不动产登记中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年一致，主要原因分析保山市不动产登记中心为财政全额拨款事业单位，故无机关运行经费安排。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市不动产登记中心资产总额1,552,419.70元，其中，流动资产66,347.21元，固定资产772,055.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产714,017.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少884,176.79元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050003200700200111