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保山市教育体育局2022年部门预算公开目录  

第一部分 保山市教育体育局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市教育体育局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市教育体育局2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

保山市教育体育局是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作。主要职责为：  

1.贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。  

2.负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。  

3.负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。  

4.指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。  

5.负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。  

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。  

7.指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。  

8.主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。  

9.组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。  

10.负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。  

11.负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。  

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。  

13.统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。  

14.统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。  

15.研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。  

16.组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。  

17.负责全市教育体育对外交流合作事务。  

18.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。  

按照《中共保山市委办公室  保山市人民政府办公室关于印发<保山市教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2019〕32号）和《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市教育体育局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，我部门共设置16个内设机构（正科级），包括：市委教育体育工委办公室、办公室、德育科、基础教育科、人事科、计划财务科（学生资助管理办公室）、职业教育和成人教育科、招生考试办公室、教师工作科、学校建设管理科、学校安全科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科、保山市人民政府教育督导委员会办公室。  

部门所属单位10个，分别是：  

1.云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）；  

2.云南省保山第一中学；  

3.保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校）；  

4.保山市关爱学校；  

5.保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站）；  

6.保山市教育教学研究所；   

7.保山市幼儿园；  

8.保山市青少年业余体校；   

9.保山市学生资助管理中心；  

10.保山市社会体育指导和棋牌管理中心（加挂保山市老年体育活动中心、保山市永子棋院）。  

（三）重点工作概述  

2022年实施“十四五”规划的第二年，也是市委提出推进教育强市、高原特色体育强市建设的第一年，今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。弘扬伟大建党精神，深入贯彻落实全国、全省教育工作会议精神，全面落实市第五次党代会、市“两会”和全市教育发展大会工作部署，对标“到2026年，力争全省教育整体发展水平达到西部先进行列”要求，围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快教育体育高质量发展，推进教育强市、高原特色体育强市建设，努力办好人民满意的教育，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。  

1.加强党对教育体育工作的全面领导。充分发挥党的领导优势，进一步完善党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制，全面贯彻党的教育方针，协调解决推进教育工作重大问题；强化思想政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神，开展全覆盖宣讲培训，持续推进“三进”工作，积极打造“名师示范课堂”；夯实基层党建质量，落实中小学校党组织领导的校长负责制、民办中小学校“党建入章”要求，持续推进“智慧党建”，深化党支部标准化规范化建设，创建模范机关；加强党风廉政建设，坚持严的主基调不动摇，履行全面从严治党主体责任，支持纪检监察部门发挥监督作用。推进“清廉学校”、“清廉机关”建设，加强以案促改，常态化开展警示教育、廉政谈话、廉政党课，做好巡视巡察、审计等反馈问题整改。  

2. 完善德智体美劳全面培养的教育体系。一是加强和改进学校思想政治工作。深化学校思想政治理论课改革创新，逐步配齐建强思政课教师队伍，推进中小学思政课一体化建设，打造一批“示范课堂”和精品课程，提升中小学德育工作效果。二是落实“五育并举”要求。落实国家课程方案和课程标准，开齐课程、开足课时，有针对性地解决音体美课程资源不足等突出问题。开展传统体育项目进校园活动，推动教育、体育深度融合发展。开展常态化的中小学生艺术展演活动，创建一批美育特色学校。因地制宜组织开展形式多样的劳动实践活动，创建一批劳动教育示范校。加强健康教育和儿童青少年近视防控，做好教育系统第五轮禁毒防艾人民战争工作，创建一批心理健康教育示范校。落实教育系统“八五”普法规划，推动法治宣传教育常态化、制度化。三是铸牢中华民族共同体意识。持续推进民族团结进步“进学校”工作，创建第三批保山市民族团结进步示范学校。切实加强教材建设和管理工作。实施2022年国家通用语言文字推广普及，加快语言文字规范化达标建设。四是持续做好“双减”、“双升”工作。减轻学生作业负担，持续抓好中小学“五项管理”。减轻校外培训负担，持续开展专项治理，加大对校外培训隐形变异的查处力度。提升课后服务质量，落实课后服务经费保障机制，拓宽课后服务资源渠道，拓展学校育人深度和广度，让学生学习更好回归校园。提升教育教学质量，加强教学常规管理，切实提高课堂教学质量。  

3. 推动基础教育更加公平而有质量的发展。一是深入推进学前教育普及普惠。实施学前教育发展提升行动计划，推动腾冲市创建为普及普惠县，全市普惠性幼儿园比例达89.4%以上，学前三年毛入园率达到92%以上。鼓励优质园跨区域办学，鼓励社会力量积极参与办学。提高幼儿园保教质量，一级三等及以上幼儿园数量达到22所。二是大力推进义务教育优质均衡。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，常态化开展控辍保学，落实好各级各类学生资助政策，确保义务教育阶段学生不因贫失学辍学。大力推进“阳光招生”，落实义务教育免试就近入学全覆盖和“公民同招”，依法保障随迁子女平等接受义务教育。推动腾冲市创建为优质均衡县，九年义务教育巩固率达到99%以上。三是推进高中教育多样化、特色化发展。启动实施县域普通高中发展提升行动计划，依托高中教师编制“省管校用”对口帮扶机制，提升县域普通高中发展水平，普通高中优质、特色学校面达到40%，高中阶段毛入学率达到92%以上。推进普通高中育人方式改革，确保高考综合改革平稳推进。四是强力推进职业教育提质培优。统筹编制职业教育规划，出台《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》，抓紧抓实保山职业学院筹建工作，力争今年9月招生办学。深化职普融通、产教融合、校企合作，扩大现代学徒制人才培养规模，推进“1+X”证书试点。加强职业教育东西部协作，加快构建全民终身学习体系。五是办好特殊教育。启动实施特殊教育提升行动计划，推动特殊教育向学前和高中两端延伸发展，加大资源中心和资源教室的建设力度，残疾儿童入学率保持98%以上。  

4. 夯实教育发展保障基础。一是落实教育优先发展。巩固教育经费投入“两个只增不减”保障落实，及时足额拨付公用经费、绩效工资、学生补助等各类教育资金。二是提高办学保障条件。继续办好惠民实事，新建、改扩建幼儿园15所。科学合理规划义务教育学校布局，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，中学续建3所，新建、改扩建4所；小学续建8所，新建、改扩建11所。完成普通高中建设项目收尾，施甸一中建设项目建成办学，全面消除大班额。加快隆阳区第八小学建设项目，全力筹建保山职业学院，2所学校力争今年9月份招生办学。三是建设智慧校园。实施教育数字化战略行动，中小学校及教学班级教育专网接入100%覆盖，中小学1+N远程视频互动课堂达到200间，中小学班级多媒体互动教学设备全覆盖安装省级教育装备伴随式大数据管理系统，公办义务教育班级多媒体教学设备配备率达到93%以上。四是守牢守好安全底线。完成“三防”建设4个100%，加快推进校园门卫室改造提升为标准警务室。中小学校食堂、宿舍“六T”管理达标率分别达到80%、30%。加强中小学国家安全教育，学生安全教育、法治教育，普及防灾减灾及自救避险知识，定期开展各类安全应急演练。加大校园周边环境综合整治力度。创建“平安校园”77所次。常态化抓好疫情防控，坚决守住“校内不发生聚集性疫情”底线。  

5. 致力教育人才队伍建设。一是全面优化教师队伍管理。实施师德师风建设工程。全覆盖完成义务教育教师“县管校聘”和基础教育学校校长职级制改革。推进中小学教师“一评三进三考”工作，落实中小学教学常规管理考核评估，开展教师教学技能竞赛。二是提升教师综合能力。实施好优师专项和公费师范生计划，组织好“万名校长培训计划”、义务教育青年教师培训计划，组织2021-2022年度全员培训、“国培计划”和“省培计划”，与保山学院合作开展各类校长教师培训。加强示范引领，组建20个市级名师名校长、名班主任工作室，评选认定名校长50名、名班主任50名、学科带头人150名和骨干教师450名。三是保障教师待遇。落实义务教育教师平均工资收入不低于当地公务员的规定，规范社会事务进校园事项，积极争取并实施艰苦边远地区农村义务教育学校教师周转宿舍建设项目，让广大教师扎根基层安心从教、终身从教。四是营造尊师重教氛围。落实教师定期免费体检、疗养制度。推选优秀校（园）长20名、优秀乡村教师30名、优秀班主任50名、模范教师100名，“重教之家”100户、捐资助学先进集体和先进个人10个（名）。五是加强对外学习交流。坚持“请进来”与“走出去”相结合，积极主动与国内、省内一流培训资源对接，邀请专家团队到保山对教师进行培训；分批分期组织教育管理干部和优秀骨干教师到教育发达地区或优秀学校考察学习，吸纳先进的教学管理经验和做法。围绕教育教学资源共享、学校内涵发展、队伍建设等，遴选辖区内中小学校与南京师范大学附属中学开展教育合作，定期开展合作交流。  

6. 深化教育领域综合改革。一是推进新时代教育评价改革。深入贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》总要求和重点任务，抓好相关配套文件的落实。二是持续深化考试招生制度改革。启动高考综合改革，做好宣传发布和解读，加快配套文件研究及出台，稳步推进实施。持续推进普通高中体育自主招生改革试点。稳步推进普通高中指标到校改革。持续推进中考改革，平稳有序组织实施好体育、音乐、美术、英语听力口语和生物学科目实验操作等考试，认真组织劳动教育综合评价。三是规范民办教育发展。规范民办学校办学行为，规范治理“公参民”义务教育学校。大幅压减学科类培训，依法依规加强校外培训监管。四是推进教育督导体制机制改革。健全督政、督学、评估监测“三位一体”教育督导体系，推动教育督导“长牙齿”，加强对“双减”、控辍保学等日常督导。开展2022年现代教育示范学校晋级升等督导评估，完成第一轮幼儿园办园行为督导评估。五是提升教育教研工作水平和质量。健全市、县、校三级教研网络，推动“教、研、训、评”一体化，打造区域教研联盟和校本教研共同体。推进“互联网＋教研”平台和资源建设、“教育科研+课题”建设。提高“服务学校教育教学、服务教师专业成长、服务学生全面发展、服务教育管理决策”能力。  

7. 推动体育事业高质量发展。一是推动群众体育均等化。继续实施“七彩云南全民健身工程”，进一步改善城乡体育基础设施条件。持续推广普及围棋、健身气功等体育项目，组织好全民健身月系列体育赛事活动。抓好社会体育指导员的培训工作。二是推动体育赛事品牌化。继续实施体育旅游精品示范工程，提升“腾冲国际马拉松赛、保山永子围棋系列赛事”等自主品牌赛事水平。三是推动竞技体育专业化。认真筹备第五届市体育运动会。做大做强中长跑、竞走和射击等优势项目，发展排球、射箭、拳击、举重、女子足球等潜优势项目。加强教练员队伍和体育后备人才基地建设，提高青少年体育训练水平。四是推动体育产业规模化。积极探索引入国际、国内知名的品牌赛事活动，激发体育产业的发展活力，着力打造一批有影响力的体育旅游精品线路、精品赛事和示范基地。支持有条件的体育社团向经营性体育转型，培育一批本土体育产业公司。继续做好体育彩票销售工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共11个，其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个（其中直属学校5所、教育事业单位3个、体育事业单位2个）。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制1,264人，其中：行政编制35人，事业编制1,229人。在职实有1,224人，其中：财政全额保障1,224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员511人，其中： 离休1人，退休510人。车辆编制14辆，实有车辆13辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入199,021,317.60元，其中：一般公共预算182,908,017.60元（含市对下转移支付项目资金7,600,000.00元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入15,613,300.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入199,021,317.60元，较上年157,932,800.00元增加41,088,517.60元，增长26.02%，其中：一般公共预算182,908,017.60元，较上年146,241,500.00元增加36,666,517.60元，增长25.07%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入15,613,300.00元，较上年增加15,613,300.00元，增长100%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入500,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长100%。  

增长原因主要为：1.2022年起保山一中将河图中学、魏家中学并入175名教职工纳入市级预算保障，同时年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约22,000,000.00元；2.本年度落实促进教育高质量发展规划，加强教育项目投入，本级申报项目资金净增加约6,500,000.00‬元；3.本年度将对下转移支付项目纳入年初预算批复安排，增加市对下转移支付预算7,600,000.00元；4.2022年将财政专户管理资金收入纳入预算批复安排，较上年增加15,613,300.00元；5.本年减少年初结转结余资金11,691,300.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入182,908,017.60元，其中:本年收入182,908,017.60元（含市对下转移支付项目资金7,600,000.00元），上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款182,908,017.60元（本级财力172,105,767.6‬0元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿6,420,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4,382,250.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，2022年部门财政拨款收入182,908,017.60元，较上年146,241,500.00元增加36,666,517.60元，增长25.07%。其中:本年收入182,908,017.60元，较上年146,241,500.00元增加36,666,517.60元，增长25.07%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款182,908,017.60元，较上年146,241,500.00元增加36,666,517.60元，增长25.07%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  

增长原因主要为：1.2022年起保山一中将河图中学、魏家中学并入175名教职工纳入市级预算保障，同时年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约22,000,000.00元；2.本年度落实促进教育高质量发展规划，加强教育项目投入，本级申报项目经费增加约6,500,000‬.00元；3.本年度将市对下转移支付项目纳入年初预算批复安排，增加对下项目资金预算7,600,000.00元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出199,021,317.60元。财政拨款安排支出182,908,017.60元（含市对下转移支付项目支出7,600,000.00元），其中：基本支出152,099,557.60元，与上年136,621,500.00元对比增加15,478,057.60元，增长11.33%，主要原因分析：1.2022年起保山一中将河图中学、魏家中学并入175名教职工纳入市级预算保障，同时年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约22,000,000.00元；2.本年度市属学校学生助学金调整为项目支出申报，减少助学金基本支出约7,000,000.00元。项目支出23,208,460‬.00元，与上年9,620,000.00元对比增加13,588,460.00元，增长141.25%，主要原因分析：1. 本年度市属学校学生助学金调整为项目支出申报，增加助学金项目支出约7,000,000.00元；2.本年度落实促进教育高质量发展规划，加强教育项目投入，本级申报项目经费净增加约6,500,000‬.00元。市对下转移支付7,600,000.00元，与上年0元对比增加7,600,000.00元，增长100%，主要原因分析：本年度将市对下转移支付项目纳入年初预算批复安排，增加对下项目资金预算7,600,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年部门财政拨款安排支出182,908,017.60元（含市对下转移支付项目资金7,600,000.00元）。其中本级财政拨款支出175,308,017.60元，按功能科目分类主要用于205-教育支出139,417,238‬.00元，用于207-文化旅游体育与传媒支出4,741,600.00元，用于208-社会保障和就业支出16,513,079.60元，用于210-卫生健康支出14,636,100.00元。  

1.205-教育支出139,417,238‬.00元，主要包括：2050101-行政运行5,823,900.00元，主要用于市教育体育局职工工资福利支出、机关日常运行支出；2050102-一般行政管理事务100,000.00元，主要用于市教育体育局组织开展教育督导等教育教学管理专项业务工作支出；2050199-其他教育管理事务支出7,001,952.00元，主要用于市教育体育局组织招生考试、职称评审等日常运转工作，用于学生资助中心、市仪器站、市教研所职工工资福利支出及开展学生资助、教学仪器管理，进行教育教学研究工作支出。2050201-学前教育10,886,352.00元，主要用于市幼儿园职工工资福利支出及开展幼儿教育教学支出；2050203-初中教育15,508,648.00元，主要用于保山一中初中部职工工资福利支出及开展初中教育教学支出；2050204-高中教育39,107,700.00元，主要用于保山一中高中职工工资福利支出及开展高中教育教学支出。2050302-中等职业教育47,659,932.00元，主要用于保山中专职工工资福利支出、日常运行支出及保山中专、关爱学校开展中职教育教学支出。2050501-广播电视学校4,087,304.00元，主要用于保山电大职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出。2050701-特殊学校教育9,236,050.00元，主要用于关爱学校职工工资福利支出及开展特殊学校教育教学支出。2059999其他教育支出5,400.00元，主要用于市教研所2022年退休职工公用经费支出。  

2.207-文化旅游体育与传媒支出4,741,600.00元，主要包括：2070304-运动项目管理1,345,300.00元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工工资福利支出、日常运行支出及开展体育运动管理指导专项支出；2070308-群众体育2,696,300.00元，主要用于市少体校职工工资福利支出、日常运行支出及开展青少年体育教育培养专项支出；2070399-其他体育支出700,000.00元，主要用于举办“永子杯“世界围棋公开赛、十四五体育事业发展规划及全民健身实施计划（2021至2025年）补助支出。  

3.208-社会保障和就业支出16,513,079.60元，主要包括：2080501-行政单位离退休149,679.60元，主要用于市教育体育局机关离休人员离休费及退休人员公用经费支出；2080502-事业单位离退休251,400.00元，主要用于保山一中离休人员离休费及各事业单位（学校）退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16,112,000.00元，主要用于部门内各单位职工基本养老保险缴费支出。  

4.210-卫生健康支出14,636,100.00元，主要包括：2101101-行政单位医疗445,100.00元，主要用于市教育体育局职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出。2101102-事业单位医疗8,727,400.00元，主要用于部门各事业单位（学校）职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助5,463,600.00元，主要用于部门各单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2022年部门财政拨款安排支出182,908,017.60元（含市对下转移支付项目资金7,600,000.00元）。其中本级财政拨款支出175,308,017.60元，按经济科目分类主要用于301-工资福利支出138,032,300.00元，用于302-商品和服务支出27,514,650.00元，用于303-对个人和家庭的补助7,507,407.60元，用于310-资本性支出2,253,660.00元。  

1. 301-工资福利支出138,032,300.00元，主要包括：30101-基本工资58,793,500.00元，30102-津贴补贴28,617,300.00元，30103-奖金16,437,800.00元，30107-绩效工资1,557,250.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费16,112,000.00元，30110-职工基本医疗保障缴费8,761,700.00元，30111-公务员医疗补助缴费5,463,600.00元，30112-其他社会保障缴费1,399,800.00元，30114-医疗费889,350.00元。  

2.302-商品和服务支出27,514,650.00元，主要包括：30201-办公费2,626,358.00元，30202-印刷费334,400.00元，30205-水费1,378,492.00元，30206-电费1,406,250.00元，30207-邮电费371,100.00元，30211-差旅费1,773,600.00元，30213-维修（护）费1,739,700.00元，30215-会议费430,000.00元，30216-培训费576,000.00元，30217-公务接待费285,400.00元，30218-专用材料费975,000.00元，30226-劳务费6,721,300.00元，30227-委托业务费2,341,500.00元，30228-工会经费3,539,000.00元，30229-福利费32,700.00元，30231-公务用车运行维护费474,800.00元，30239-其他交通费用920,650.00元，30299-其他商品和服务支出1,588,400.00元。  

3.303-对个人和家庭的补助7,507,407.60元，主要包括：30301-离休费106,500.00元，30305-生活补助225,207.60元，30307-医疗费补助170,300.00元，30308-助学金7,005,400.00元。  

4. 310-资本性支出2,253,660.00元，主要包括：31003-专用设备购置2,253,660.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

功能科目分组，主要用于按照教育领域财政事权和支出责任改革方案确定市级分担资金标准，配套县（区）实施学前、义教及高中阶段等各级各类教育公用经费、学生资助等项目支出5,490,000.00元。包括2050201-学前教育37,000.00元，用于配套学前教育家族经济困难学生资助；2050202-小学教育1,568,000.00元，用于配套城乡义教小学公用经费660,000.00元，小学困难学生生活费908,000.00元；2050203-初中教育1,190,000.00元，用于配套城乡义务教育初中公用经费350,000.00元，初中困难学生生活费840,000.00元；2050204-高中教育193,000.00元，用于配套普通高中困难学生免学杂费53,000.00元，配套普通高中国家助学金140,000.00元，配套普通高中困难学生生活费375,000.00元；2050299-其他普通教育支出1,930,000.00元，用于配套地方公费师范生、地方优师培养计划330,000.00元，配套校舍维修改造长效机制建设项目400,000.00元，配套义教薄改能力提升建设项目1,200,000.00元；2050302-中等职业教育129,000.00元，用于配套中职国家助学金53,000.00元，配套中职免学费76,000.00元；2050701-特殊学校教育68,000.00元，用于配套特殊教育学生公用经费58,000.00元，配套特殊教育困难学生生活费10,000.00元。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

功能科目分组，主要用于按照既定补助标准，配套县（区）实施中职东西协作行动计划交通费补助及乡村学校从教20年优秀教师奖励项目支出2,110,000.00元。包括2050299-其他普通教育支出1,810,000.00元，用于发放乡村学校从教20年优秀教师奖励1,500,000.00元，用于配套发放“美丽中国”项目支教教师生活补助310,000.00元；2050302-中等职业教育300,000.00元，用于发放中职教育东西协作行动计划交通费、生活费300,000.00元。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目59个，政府采购预算总额4,402,000.00元，其中：政府采购货物预算4,402,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计760,200.00元，较上年减少18，300.00元，下降2.35%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

（二）公务接待费  

保山市教育体育局2022年公务接待费预算为285,400.00元，较上年减少34,600.00元，下降10.81%，国内公务接待批次约为120次，预计接待约1,500人次。  

减少原因为：部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为474,800.00元，较上年增加16,300.00元，增长3.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费474,800.00元，较上年增加16,300.00元，增长3.56%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。  

增加原因为：行政事业单位公务用车改革以来，部门各单位对保留使用的13辆公务用车加强使用维护审批管理，严格使用跟踪，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。同时，由于部分单位在用公务用车购置年限较长，车辆老化严重，造成运行维护成本较高，年度预算较以前年份增加。其中：保山电大增加16,300.00元。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

保山市教育体育局及下辖各预算单位2022年共申请预算安排重点项目33个，项目预算安排资金28,768,760.00元，共编制项目绩效目标142个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

本部门各预算单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：  

项目一:  

1.项目名称：其他运转—教育督导评估项目补助经费  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费100,000.00元。2022年度计划完成120人以上市政府督学和教育督导评专家业务培训，完成全市幼儿园总数25%比例的办园行为督导评估；力争完成3所一级三等以上普通高完中晋级升等督导评估，3所一级三等以上幼儿园晋级升等督导评估，推动各级政府进一步重视普通高完中和学前教育，提升我市普通高完中和幼儿园办学水平，教育教学质量得到提高；力争完成5所以上省市级现代教育示范学校（幼儿园）督导评估，充分发挥优质学校示范、引领、辐射作用；完成五县（市、区）2022年全国义务教育质量监测工作，监测结果作为义务教育优质均衡发展督导评估的重要依据；针对教育热点难点问题，开展专项督导促使问题有效解决；力争被督导评估对象满意度达到80%。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。举办市级督学和督导评估专家培训班至少1期，培训市级督学和督导评估专家120人以上。  

质量指标。组织国家义务教育质量监测及各项督导评估工作6次以上。  

时效指标。确保12月底以前完成。  

（2）效益指标：可持续影响指标。全市幼儿园办园行为督导评估率25%以上。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。督导对象满意度≥80%。  

项目二:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：以教育考试等非税收入成本资金安排项目经费774,000.00元。按照教育部“各级招生考试经费，应由各级财政在教育事业经费中列支”以及国家教育考试实行“以考养考”的精神，我局主要工作事项之一为承办各项国家教育考试，相关考试收费纳入市级财政统筹后重新返还我局，2022年预计考试经费非税收入返还2,300,000.00元，重点用于保障考试的组织管理和考点的相关建设及弥补办公经费不足,其中774,000.00元用于保障机关临聘人员经费。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

时效指标。年度项目资金100%到位。  

成本指标。投入非税收入成本资金≥2,000,000.00元  

（2）效益指标：可持续影响指标。项目1年内可持续发挥作用。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥80%。  

项目三:  

1.项目名称：其他运转—非税收入安排的教育发展事务支出项目经费  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：以教育考试等非税收入成本资金安排项目经费1,526,000.00元。按照教育部“各级招生考试经费，应由各级财政在教育事业经费中列支”以及国家教育考试实行“以考养考”的精神，我局主要工作事项之一为承办各项国家教育考试，相关考试收费纳入市级财政统筹后重新返还我局，2022年预计考试经费非税收入返还2,300,000.00元，其中：1,526,000.00元重点用于保障考试的组织管理和考点的相关建设及弥补办公经费不足。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

时效指标。年度项目资金100%到位。  

成本指标。投入非税收入成本资金≥1,526,000.00元  

（2）效益指标：可持续影响指标。项目1年内可持续发挥作用。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥80%。  

项目四:  

1.项目名称：“永子杯“世界围棋公开赛补助资金  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费500,000.00元。根据2019年《国务院办公厅关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》，为了强化体育产业要素保障，激发市场活力和消费热情，推动体育产业成为国民经济支柱性产业，积极实施全民健身行动，让经常参加体育锻炼成为一种生活方式。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。组织围棋大师赛1次；参加赛事活动300人次以上。  

（2）效益指标：可持续影响指标。对体育产业的促进作用≥90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目五:  

1.项目名称：十四五体育事业发展规划及全民健身实施计划（2021至2025年）补助经费  

2.项目实施单位：保山市教育体育局（本级）  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费200,000.00元。通过政府购买服务，委托第三方完成《保山市全民健身实施计划（2021-2025年）》和《保山市“十四五” 体育事业发展规划》编制工作。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。编制体育事业发展规划2项。  

（2）效益指标：可持续影响指标。项目1年内可持续发挥作用。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目六:  

1.项目名称：教学质量提升补助资金  

2.项目实施单位：云南省保山中等专业学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费2,154,060.00元。全面改善学校的办学条件，加强实训室建设，为学生提供实训场所，保证学生掌握一定职业技能、培养职业素质实现人才培养目标，促进学校在办学指导思想、管理体制、人才培养模式、专业设置、教学方法、师资队伍建设等方面的改革，对深化产教融合，实现各专业深度校企合作。教学质量提升补助资金项目，是上年压减资金今年本级预算安排的项目，2020年第一批现代职业教育质量提升计划（改善办学条件奖补）中央资金（保财教[2020]110号）、2020年现代职业教育质量提升计划（改善办学条件）中央资金（保财教[2020]258号）。项目资金用于烹饪实训室建设561,000.00元，建筑实训室建设1,293,000.00元，新能源汽车实训室建设300,060.00元。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。投入教学质量提升补助项目资金2,154,060.00元。  

质量指标。建设项目100%验收合格。  

（2）效益指标：社会效益指标。促进办学质量提升。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生满意度≥90%。  

项目七:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：云南省保山中等专业学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费650,000.00元。做好2022年学校临聘人员的劳务费支出，保障学校工作的正常运转。云南省保山中等专业学校随着办学规模的不断扩大，管理的规范化，需聘用的临时人员也增多，临聘人员含准军事化管理人员、外聘教师、安保人员、保洁人员等。2022年预计临聘人员179人，每人每月劳务费支出4,200.00元，全年合计9,021,600.00元。其中市本级资金铵排650,000.00元，用上级免学费资金8,371,600.00元。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。使用项目资金发放临聘人员劳务费金额650,000.00元。  

（2）效益指标：  

经济效益指标。确保临聘人员收入稳定。  

社会效益指标。确保单位运转正常。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。临聘人员满意度≥90%。  

项目八:  

1.项目名称：学生市级助学金补助资金  

2.项目实施单位：云南省保山中等专业学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费5,157,600.00元。市本级助学金的发放，为更多的中职学生提供了生活和学习上的保障，提高了学生的学习积极主动性。通过助学金的发放，帮助困难家庭解决了上学难的问题，解除了学生的后顾之忧，让学生的学习与生活得到保障。云南省保山中等专业学校2021年10月有学生9210人，每人每学年补助资金560.00元，计5,157,600.00元。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。使用项目资金发放助学金5,157,600.00元。  

质量指标。促进学生完成学业毕业率≥90%。  

（2）效益指标：社会效益指标。促进学生就业率≥90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生满意度≥90%。  

项目九:  

1.项目名称：保山一中民族生补助经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费750,000.00元。保山一中民族生补助750,000.00元，市级财政按5000元/生的标准补助。其中按：高一50人、高二50人、高三50人，合计150人。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。资助民族学生150人。  

（2）效益指标：社会效益指标。有效缓解少数民族困难学生就学经济压力。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生满意度≥80%。  

项目十:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费2,732,400.00元。保山一中自2016年3月搬入新校区、2021年2月青阳初级中学建成投入使用后，学校运行成本大幅提高，收取的非税收入难于承担后勤服务支出，申请财政给予我校临聘人员后勤保障支出2,732,400.00元保障新校区运转。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。聘用30人以上临时工作人员。  

（2）效益指标：社会效益指标。优化办学条件，有效提高高考上线率。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。教职工满意度≥85%。  

项目十一:  

1.项目名称：其他运转—保山一中办学能力提升经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费1,012,900.00元。推动学校高质量发展。保障管理工作的高效推进，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。保障超过5614名学生就学。  

（2）效益指标：社会效益指标。保障高考上线率≥95%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生、教师满意度≥80%。  

项目十二:  

1.项目名称：保一中新校区办学能力提升经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：以教育收费等非税收入资金安排项目经费910,000.00元。保山一中自2016年3月搬入新校区、2021年2月青阳初级中学建成投入使用后，学校运行成本大幅提高，收取的非税收入难于承担后勤服务支出，申请投入经费910,000.00元保障新校区运转。为学校提升管理水平提供后勤保障，促进保山一中实现“三年见成效、五年上台阶、八年争优秀”的发展目标。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。保障高考上线率≥95%。  

（2）效益指标：社会效益指标。保障教育教学正常开展，促进办学能力明显提升。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生、教师满意度≥80%。  

项目十三:  

1.项目名称：补充教育教学设备项目经费  

2.项目实施单位：保山广播电视大学  

3.项目年度绩效目标：为适应现代化的教育教学需求，进一步提升教育教学质量。经学校研究决定进一步完善我校办公用品配备，具体采购台式计算机，便携式计算机和多功能一体机等，预计需要资金639,100.00元，使用我校财政专户资金实施该项目，计划在2022年实施完成该项目。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。年度教学设备购置计划完成率≥90%。  

质量指标。设备验收通过率≥90%，设备利用率≥90%。  

（2）效益指标：经济效益指标。投入采购资金639,100.00元，确保设备采购经济性。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。使用人员满意度≥80%。  

项目十四:  

1.项目名称：教学综合楼一层至六层公共卫生间及洗手台改造专项经费  

2.项目实施单位：保山广播电视大学  

3.项目年度绩效目标：为了符合保山创建全国文明城市学校测评要求，实现学校公共卫生间干净整洁、无异味。经研究决定，对学校教学综合楼一层至六层的公共卫生间按照创文城市标准进行改造，预计需要资金650,000.00元左右，使用我校财政专户资金实施该项目，计划在2022年实施完成该项目。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。改造教学综合楼一至六层。  

质量指标。设备合格率≥90%。  

成本指标。改造项目总预算650,000.00元。  

（2）效益指标：社会效益指标。改造后综合教学楼综合利用率≥90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。使用人员满意度≥80%。  

项目十五:  

1.项目名称：普通话标准化考场建设专项经费  

2.项目实施单位：保山广播电视大学  

3.项目年度绩效目标：目前，我校作为全市的普通话培训测试站，负责全市普通话培训和测试工作，依据相关文件规定，学校普通话培训测试站场地和设备都达不到相关要求。为进一步提升普通话培训和测试质量，经学校研究决定进一步完善我校普通话培训测试站场地和设备，设备采购预计需要资金397,000.00元，装修工程预计需要103,000.00元，整个项目预计需要资金500,000.00元，使用我校财政专户资金实施该项目，计划在2022年实施完成该项目。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。标准化考场建设计划完成率≥90%。  

质量指标。设备利用率≥90%。  

成本指标。改造项目总预算≤500,000.00元。  

（2）效益指标：可持续影响指标。建设项目按时开工率≥90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。使用人员满意度≥80%。  

项目十六:  

1.项目名称：提升教育教学能力项目经费  

2.项目实施单位：保山广播电视大学  

3.项目年度绩效目标：2022年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面加强从严治党，加强思想理论武装，落实立德树人根本任务，依托国家开放大学、云南开放大学基于网络的远程教育优势和立体覆盖城乡的体系办学优势，盘活成人开放教育根基，创优提质现有本专科成人学历教育，为广大市民提供学历提升的可靠平台,努力办好“云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升项目”，为全市村（社区）培养实用型人才。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。项目计划完成率≥90%。  

质量指标。项目执行率≥90%。  

成本指标。项目采购预算≤2,361,200.00元。  

（2）效益指标：可持续影响指标。项目采购设备利用率≥90%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。使用人员满意度≥80%。  

项目十七:  

1.项目名称：关爱学校助学金补助经费  

2.项目实施单位：保山市关爱学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费408,800.00元。预算安排残疾学生助学金，为2022年在校残疾学生提供了生活和学习上的保障，减轻了残疾学生家庭经济困难问题。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。资助残疾学生≥292人。  

效益指标。资助资金100%到位。  

成本指标。人均资助标准达1400元/人。  

（2）效益指标：社会效益指标。95%以上资助对象对政策知晓明白。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。受助学生、家长满意度≥90%。  

项目十八:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：保山市关爱学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费304,800.00元。为更多的残疾学生提供了生活和学习上的保障，减轻了残疾学生家庭经济困难问题。确保特殊教育学校临聘人员经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。聘用安保、保育等临时人员≥19人。  

质量指标。临聘人员100%覆盖到位。  

（2）效益指标：社会效益指标。90%以上资助对象对政策知晓明白。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目十九:  

1.项目名称：保山市专兼职学科教研员建设经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费500,000.00元。按照“专兼职结合”的原则，健全市、县、校三级教研网络，不断完善教育科研工作体系，打造富有创新活力的教育科研队伍，建立完备的工作保障机制，全面提高新时代教育科研工作水平。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。建立小学语文、数学、道德与法治3个学科教研中心；建立初中语文、数学、英语、道德与法治、历史、地理、生物、物理、化学9个学科教研中心；建立高中语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、生物、物理、化学9个学科教研中心。  

成本指标。投入建设资金500,000.00元。  

（2）效益指标：社会效益指标。新时代教育科研工作水平明显提高。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十:  

1.项目名称：高考中考备考研讨经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费200,000.00元。深入分析近年来高考、中考试题的命题思路及教学疑难问题，准确把握高考中考的命题趋势和应对策略，更科学、有效地组织高三、初三毕业班教学工作，使高考中考备考更有针对性、实效性，提升高考中考质量。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。开展中考、高考备研讨活动各1次。  

成本指标。投入研讨经费200,000.00元。  

（2）效益指标：社会效益指标。高考、中考质量提升明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十一:  

1.项目名称：市级课堂教学竞赛经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费200,000.00元。为进一步深化课堂教学改革，落实新课程理念，加强课堂教学研究与交流，促进教师专业化成长，不断提升全市的教育教学质量。计划开展市级小学、初中、高中课堂教学竞赛，聘请具有学术指导力的评委亲临评分指导，为青年教师成长搭建平台，持续推动全市教师的课堂教学能力。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。开展小学、初中、高中课堂教学竞赛活动各1次。  

成本指标。投入竞赛经费200,000.00元。  

（2）效益指标：社会效益指标。中小学教育教学质量提升明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十二:  

1.项目名称：新课改及新教材培训经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费100,000.00元。确保使用高中新教材的教师全部参训，做到先培训、后使用。加强小学、初中、高中教育教学研究，对教师分类、分层、分岗按需施训，适应学生全面而有个性发展的教育教学改革，形成多样化有特色发展的格局，不断提高教育教学质量。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。开展小学、初中教材培训各1次，开展高中教材培训2场。  

成本指标。投入培训经费100,000.00元。  

（2）效益指标：社会效益指标。中小学教育教学质量提升明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十三:  

1.项目名称：2022年普通高中复习备考研讨会、高三教育教学质量监测及中小学教育科研工作会经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费90,000.00元。深入分析近年来理科、文科综合学科高考试题的命题思路及教学疑难问题，准确把握高考的命题趋势和应对策略，更科学、有效地组织高三毕业班教学工作，使高考备考更有针对性、实效性，提升高考质量。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。开展2022届普通高中理科、文科综合学科二轮复习备考研讨会1场次；开展2022届普通高中高三年级教育教学质量监测1次；召开全市教育科研工作会1次。  

成本指标。投入会务经费90,000.00元。  

（2）效益指标：社会效益指标。新时代教育科研工作水平提升明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十四:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费69,600.00元。为更好的完成教育科研各项工作，给单位职工创造一个清洁、美观、舒适、安全的办公环境，单位用临聘人员来承担保安保洁及其他临时聘用人员相关工作。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。聘用临时工作人员2人。  

成本指标。投入人员经费69,600.00元。  

（2）效益指标：社会效益指标。教职工更好地完成各项工作促进作用明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十五:  

1.项目名称：其他运转—中小学教育教学科研补助经费  

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费70,000.00元。推动全市中小学实施课程改革和课堂教学改革，开展质量监测，进行教学指导和教学常规检查指导，实施教师培训及教师发展研究。做好高考、中考备考研讨工作及新课程改革、高考综合改革的研讨工作，促进全市中、高考质量再上新台阶，不断提升全市中小学教育教学水平和质量。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。组织巡查督导组深入学校进行高考备考复习工作及教学常规检查指导10次以上。  

成本指标。投入人员经费70,000.00元。  

（2）效益指标：社会效益指标。全市中小学教育教学质量提升明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十六:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：保山市幼儿园  

3.项目年度绩效目标：以教育收费等非税收入资金安排项目经费1,008,000.00元。为了更好地提高学前教育教学质量，为孩子健康成长创造一个更好的环境和平台，更好地服务于社会。根据国家相关政策及党的十九大精神，优先发展教育事业，办好学前教育，结合我园实际情况，主要用于单位招聘的聘用人员工资（含五险一金）等支出。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。发放聘用人员工资人数24人。  

（2）效益指标：社会效益指标。保障部门正常运转。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十七:  

1.项目名称：其他运转—非税收入安排的办学能力提升经费  

2.项目实施单位：保山市幼儿园  

3.项目年度绩效目标：以教育收费等非税收入资金安排项目经费2,992,000.00元。为了更好地提高学前教育教学质量，为孩子健康成长创造一个更好的环境和平台，更好地服务于社会。根据国家相关政策及党的十九大精神，优先发展教育事业，办好学前教育，结合我园实际情况，主要用于保证机构正常运转及教师培训、零星维修、设备购置等各项支出。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。保障幼儿园办学能力提升。  

（2）效益指标：社会效益指标。保障部门正常运转。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二十八:  

1.项目名称：保山市少体校学生市级助学金补助经费  

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费689,000.00元。按国家体育总局、教育部联合下发的《少年儿童体育学校管理办法》(第15号令）相关规定，学生每人每天20元伙食补助。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。资助业余体育学校运动员260人。  

时效指标。资助任务完成率达90%。  

（2）效益指标：社会效益指标。促进我市青少年体育事业全面发展的影响明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参训运动员满意度≥90%。  

项目二十九:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费372,000.00元。保山市青少年业余体育学校对学生进行竞技体育专项训练。目前聘请二十八名教练、宿管、保安等保证学校体育专项训练教学，保证学校的运行、安全，办学补助经费用于聘用人员购买服务劳务费372,000.00元。保障体校运动员训练，保山市少体校现有运动项目10个大项（篮球、排球、足球、田径、射击、举重、体操、拳击、游泳、射箭）；在训运动员270多人，在训练过程中需要专业教练授课保障。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。购买服务劳务人员超过20人。  

（2）效益指标：  

社会效益指标。促进我市青少年体育事业全面发展的影响明显。  

可持续影响指标。促进高水平训练队训练延续性的影响明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参训运动员满意度≥90%。  

项目三十:  

1.项目名称：其他运转—非税收入安排的场馆维修经费  

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校  

3.项目年度绩效目标：以单位非税收入资金安排项目经费60,000.00元。2021年场馆免费低收费空闲时间对外开放产生的收入，用于弥补场馆修缮、水费、电费、管理费等。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。保障体育场馆正常运行维护。  

（2）效益指标：社会效益指标。促进当地全民健身事业发展的影响明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参加锻炼人员满意度≥90%。  

项目三十一:  

1.项目名称：保山市少体校足球菁英计划经费  

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校  

3.项目年度绩效目标：以单位自有资金安排预算500,000.00元。中国足球发展基金会“菁英人才培养计划”经费6,140,000.00元，其中2,600,000.00元为足球场维修款，354万足球队伍建设运营费，2021年结余1,400,000.00元，计划在2022-2024年足球队伍使用。保障市少体校足球场地建设修缮，保障足球运动员生活，体校在训运动员60多名，保障运动员的营养、器材、全国比赛、集训等支出。保障体校聘请足球专职教练不低于4人劳务费支出。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。聘用教练≥4人；在训足球运动员≥50人。  

（2）效益指标：社会效益指标。促进我市青少年足球事业全面发展的影响明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参训运动员满意度≥90%。  

项目三十二:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：保山市社会体育指导和棋牌管理中心  

3.项目年度绩效目标：安排年度预算408,000.00元。保山市社会体育指导和棋牌管理中心为科学管理好所辖场馆，中心进一步规范了用人、用工管理制度，通过政府采购、劳务派遣等方式委托第三方提供绿化保洁、保安等服务。目前聘请了10名保安、劳务派遣人员，保证场馆的运行、安全，经费用于聘用人员购买服务劳务费408,000.00元，保障场馆正常运行。保山市社会体育指导和棋牌管理中心目前有2个场馆，分别是保山市体育后备人才训练基地和保山市老年体育活动中心。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。聘用安保、劳务派遣等临时人员数≥10人；临聘人员覆盖率100%。  

（2）效益指标：  

社会效益指标。有效促进促进全民健身事业发展。  

可持续影响指标：体育场锻炼群众的延续性影响明显。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。锻炼群众满意度≥90%。  

项目三十三:  

1.项目名称：其他运转—低免收费体育场馆维修（护）补助经费  

2.项目实施单位：保山市社会体育指导和棋牌管理中心  

3.项目年度绩效目标：安排年度预算179,300.00元。一是针对中心场馆绿化设施杂乱的现状，对树木进行修枝打杈，消除安全隐患，优化树形树貌；通过移栽及增植补绿，美化中心场馆。二是因场馆承建时间较长，存在着部分线路老化、夜间多处光照盲区、露天篮球场比赛照明不足。申请179,300.00元经费用于体育场馆绿化提升改造和灯光量化提升改造。贯彻落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，不断丰富人民群众的业余生活  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。体育场馆路灯更换数量≥30个。  

质量指标。维护工程验收合格率≥95%。  

成本指标。投入维护资金179,300.00元。  

（2）效益指标：可持续影响指标：项目3年内持续发挥作用。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众对项目满意度≥90%。  

下一步，本部门及下辖各预算单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市教育体育局2022年机关运行经费（办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等）安排1,083,400.00元，与上年1,091,500.00元对比减少8,100.00元，下降0.74%。减少的主要原因分析：机关执行八项规定和厉行节约等规定，下调公务费用安排比例，同时严格控制控制机关日常公用开支，大幅压缩办公等各项机关运行成本。  

机关运行经费核定标准：公务费核定每人年均7,000.00元安排下达单位。主要用于机关正常运转的日常支出，包括办公用品购置、水电费、差旅费、会议费等开支。公务用车运行维护费核定每车年均35,000.00元，在职人员福利费核定每人月均2.20元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5%。其他交通费用核定：一是公务交通补贴处级人员每人每月1,200.00元，科级(含科级)以下人员每人每月750.00元，工勤人员每人每月650.00元核定；二是公务用车租车费用按公务交通补贴的5%核定。  

保山市学生资助管理中心纳入保山市教育体育局机关合并核算管理。本部门所辖其余8个预算单位为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市教育体育局部门资产总额1,225,504,289.87元，其中，流动资产76,879,665.25元，固定资产448,985,167.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程504,204,820.23元，无形资产195,205,317.86元，其他资产21,169.35元。与上年相比，本年资产总额减少20,095,030.92元，其中固定资产减少29,749,002.81元。处置房屋建筑物10,131.81平方米，账面原值1,669,325.76元；处置车辆2辆，账面原值338,749.00元；报废报损资产231项，账面原值1,560,825.45元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,769,350.88元，其中出租资产67,570.26平方米，资产出租收入3,769,350.88元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000373500111