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保山市交通建设管理处2022年预算公开目录

第一部分  保山市交通建设管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市交通建设管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市交通建设管理处2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、建设科、信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，把习近平总书记最新讲话、最新文章、最新指示和党中央、省、市重要文件精神纳入支部“三会一课”、主题党日活动主要内容。以党支部为载体，通过党建品牌创建、党风廉政建设、党史学习教育等方式，提高全体干部职工思想认识，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强理论武装，强化理想信念，确保始终坚持正确的政治方向。

二是根据交管处的职责职能，抓好职工专业技能培训，通过领导带头学，安排职工积极参加各级组织学习和培训、鼓励广大干部职工自主学习，积极参加专业考试、职称评审等多种方式有针对性的提高自身业务水平，加强人才队伍建设，储备后备人才，承接好市局各项任务安排和核定职能工作。

三是推进文明创建常态化。认真贯彻市委、政府关于创建文明城市要求，加大创文宣传力度，加强网络区域日常巡查，巩固创建成果，夯实创卫基础，做好志愿服务工作，在三年创文工作中切实提升服务水平和人员素质。

    四是尽快完成遗留工作处理。积极对接旅投和腾冲交通运输局，完成东山公路和腾冲至密支那二级公路债权债务移交，配合沙蒲公司完成沙蒲一级路债务承接工作。抽调专人配合黄南公路指挥部做好G219项目移交工作，推进移交工作进展。加强与保腾公司各股东的沟通汇报，按时间节点完成注销工作。

    五是根据省厅要求，做好保山市内公路资产清查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,728,000.00元，其中：一般公共预算6,728,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入6,728,000.00元，较上年增5,209,500.00元，增长343.07%。其中：一般公共预算6,728,000.00元，较上年增5,209,500.00元，增长343.07%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元；事业收入0.00元，较上年增0.00元；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元；其他收入0.00元，较上年增0.00元。

增减变化原因是：2022年增加机场周边公路改建工程项目支出5,160,000.00元预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入6,728,000.00元，其中:本年收入6,728,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,728,000.00元（本级财力6,728,000.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入6,728,000.00元，较上年增5,209,500.00元，增长343.07%。其中:本年收入6,728,000.00元，较上年增5,209,500.00元，增长343.07%；上年结转收入0元，较上年增0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,728,000.00元，较上年增5,209,500.00元，增长343.07%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元。

增减变化原因是：2022年增加机场周边公路改建工程项目支出5,160,000.00元预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,728,000.00元。财政拨款安排支出6,728,000.00元，其中：基本支出1,568,000.00元，与上年对比增加49,500.00元，增长30.68%。主要原因分析增加正常调资各项保险增加；项目支出5,160,000.00元，与上年对比增加5,160,000.00元，增长100.00%。主要原因分析：2022年增加机场周边公路改建工程项目支出5,160,000.00元预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502－事业单位离退休支出3,600.00元，主要反映事业单位退休人员费用支出。

2.功能科目2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出:175,100.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3.功能科目2101102－事业单位医疗支出99,700.00元，主要反映事业单位职工医疗保险缴费的支出。

4.功能科目2101103－事业单位医疗补助支出57,700.00元，主要反映事业单位医疗补助险缴费的支出。

5.功能科目2140199－其他公路水路运输支出6,302,300.00元。主要反映事业单位工资福利支出1,094,700.00元，其他社会保障缴费支出8,800.00元，商品服务支出38,800.00元，机场周边公路改建工程项目支出5,160,000.00元。

6.功能科目2149999－其他交通运输支出89,600.00元。主要反映其他社会保障缴费支出15,000.00元，医疗费支出14,000.00元，商品服务支出60,600.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于经济科目分组（其中：基本支出1,568,000.00元，项目支出5,160,000.00元）。

1.基本支出1,568,000.00元。

301工资福利支出1,463,800.00元。主要用于基本工资602,500.00元，津贴补贴283,200.00元，奖金209,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费175,100.00元，职工基本医疗保险费95,300.00元，公务员医疗补助缴费57,700.00元，其他社会保障缴费27,000.00元，医疗费14,000.00元。

302商品和服务支出103,000.00元。主要用于办公费20,600.00元，邮电费13,000.00元，差旅费24,000.00元，其他交通费用3,000.00元，职教工会费38,300.00元，福利费500.00元，其他商品和服务支出3,600.00元。

303对个人和家庭补助支出1,200.00元。主要用于医疗费补助1,200.00元。

2.项目支出5,160,000.00元，主要用于机场周边公路改建工程项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市交通建设管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市交通建设管理处2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，无增减变动。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2021年和2022年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市交通建设管理处2022年公务接待费预算为0.00元，较上年减少5,000.00元，下降100%，预计国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

减少的原因主要是我部门2022年严格执行厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市交通建设管理处2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年保持一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，与上年保持一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因是2021年和2022年单位均无公务用车，故无公务用车预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：机场周边公路改建工程项目，项目预算支出5,160,000.00元

（1）总体目标：2021年3月开工建设，2021年5月建成通车。2021年6月增加附属绿化工程1400平方，于2021年10月中下旬建成。计划于2022年决算支付剩余工程款。

（2）产出指标：数量指标-项目全部完工100%得40分，每未完成10%扣10分；

（3）效益指标：项目验收优秀得40分，项目验收合格及以上得35分，验收不合格不得分；

（4）满意度指标：满意度达到80%以上得20分，达到70%以上得10分，达到60%以上得5分，60%以下不得分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市交通建设管理处为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市交通建设管理处部门资产总额152,738.05元，其中，流动资产152,738.05元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加152,733.93元，增加37071.34%，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000734800300111