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 保山市公共就业和人才服务局

2022年预算公开目录

第一部分 保山市公共就业和人才服务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市公共就业和人才服务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市公共就业和人才服务局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理,负责开展创业服务,指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作,负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务统计科、就业综合科、失业保险业务科、小额贷款科、人才服务管理科、信息网络管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）城镇就业再上新高。2021年，开发就业岗位4.39万个，完成目标任务3.86万个的113.89%；城镇新增就业3.46万人，完成全年目标任务2.93万人的118.21%；失业人员再就业6,022人，完成全年目标任务5,000人的120.44%；就业困难人员就业5,729人，完成全年目标任务4,700人的121.89%；全市期末城镇登记失业1.25万人，期末城镇登记失业率3.84%，控制在年计划4.2%以内。

（二）农村就业空前突破。全市实现农村劳动力转移就业100.31万人，其中省外转移就业16.57万人，省内转移就业83.74万人，脱贫劳动力转移就业16.88万人，脱贫劳动力省外转移就业4.51万人，超前实现全年“农村劳动力转移就业规模不少于99.45万人，省外转移就业不少于16.08万人，脱贫劳动力转移就业不少于15.29万人”的目标任务。

（三）就业培训力度增强。一是农村劳动力转移培训24.47万人次，完成指标数20万人次的122.37%，其中：脱贫劳动力培训7.98万人次，完成指标数3万人次的266.15%。二是市本级职业技能培训1612人，完成目标任务7,365人21.88%；培训大学生1,049人，完成目标任务1,000人105%；落实“马兰花”计划，培训2,880人，完成目标任务2,900人的99.3%。

（四）失业保障捂热民心。一是持续扩大失业保险保障范围，确保申领失业保险待遇人员“应领尽领”，2021年，全市参加失业保险11.26万人，完成省厅下达目标任务10.50万人的107.24%。全市累计领取失业保险金（含农民工一次性生活补助）1.68万人次，失业补助金（含临时生活补助）3.25万人次，价格临时补贴1.37万人次，医疗保险缴费补助0.37万人次，共支付失业保险基金5,100余万元。累计发放社会保险补贴2,158人，支付资金745万元。二是用足用好援企稳岗政策，全市少收失业保险基金1.45亿元，其中，为企业减负7,133万元。累计支付1,079户企业稳岗返还资金1,798万元，惠及职工3.92万人。

（五）创新创业氛围浓厚。一是充分发挥创业担保贷款促进地方经济发展、扩大有效就业等方面的作用。2021年以来，全市发放创业担保贷款5,977笔，发放金额11.01亿元，扶持创业5,977人，带动就业2.17万人；二是搭建创业平台，为创业者提供优质服务。2021年，建设创业孵化基地25个，省级园区升级计划项目1个，社会投资机构省级创业孵化示范基地2个，省级创业平台13个，市级创业平台12个，入驻企业995户，带动就业2874人。

（六）人才服务提质增效。一是为毕业生保驾护航，对全市4,072名离校未就业高校毕业生提供就业服务，服务率100.00%，已就业3,909人，就业率96.00%；二是发挥见习基地作用，全市共建成青年就业见习基地108个，实际到岗见习人数1,072人，完成省下达目标任务890人的120.00%，支出就业见习补贴589.51万元。                                           

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,242,700.00元，其中：一般公共预算3,110,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入132,300.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3,242,700.00元，较上年减8,118,900.00元，下降71.46%。其中：年初财政拨款项目结转资金减少8,692,400.00元,另外一般公共预算3,110,400.00元，较上年增441,200.00元，增长16.53%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入132,300.00元，较上年增132,300.00元，增长100.00%。

增减变化原因：1.一般公共预算较上年增441,200.00元，增长16.53%，其中基本支出增加41,200.00元，主要是由于在职人员的工资职务职级晋升；项目支出增加400,000.00元，主要由于本年对下项目纳入部门预算。2.其他收入较上年增132,300.00元，增长100.00%，主要原因是根据国发〔2021〕5号文要求“各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算”,本年将非财政拨款收入纳入预算。3.2021年度将未使用完毕的项目资金纳入年初预算，而本年度以支定收，年末不存在结转的资金，导致项目预算减少8,692,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,110,400.00元，其中:本年收入3,110,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,110,400.00元（本级财力3,110,400.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入3,110,400.00元，较上年增441,200.00元，增长16.53%。其中:本年收入3,110,400.00元，较上年增441,200.00元，增长16.53%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,110,400.00元，较上年增441,200.00元，增长16.53%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：一般公共预算较上年增441,200.00元，增长16.53%，其中基本支出增加41,200.00元，主要是由于在职人员的工资职务职级晋升；项目支出增加400,000.00元，主要由于本年对下项目纳入部门预算，上年对下项目未纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,242,700.00元。财政拨款安排支出3,110,400.00元，其中：基本支出2,530,400.00元，与上年对比增加41,200.00元，主要原因主要是由于在职人员的工资职务职级晋升；项目支出580,000.00元，与上年对比增加400,000.00元，主要原因分析由于本年对下项目400,000.00元本年纳入部门预算，上年对下项目未纳入部门预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080106就业管理事务2,074,500.00元，主要用于在职职工工资福利支出、社会保险及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）；

2080108信息化建设180,000.00元，主要用于公共就业服务系统建设相关费用支出；

2080501行政单位离退休2,400.00元，主要用于退休人员公用经费支出和离休干部离休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出244,300.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080701就业创业服务补贴400,000.00元；主要用于园区（园中园）企业招用工激励扶持政策相关支出；

2101101行政单位医疗137,000.00元，主要用于行政单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助72,200.00元，主要用于公务员医疗补助；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出主要于：30101基本工资703,100.00元、30102津贴补贴978,900.00元、30103奖金58,600.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费244,300.00元、30110职工基本医疗保险缴费132,800.00元、30111公务员医疗补助缴费72,200.00元、30112其他社会保障缴费28,000.00元、30114医疗费31,100.00元、30201办公费10,000.00元、30211差旅费3,100.00元、30217公务接待费10,000.00元、30228工会经费66,900.00元、30229福利费500.00元、30239其他交通费用177,700.00元、30299其他商品和服务支出12,400.00元、30307医疗费补助800.00元。

项目支出主要用于：30227委托业务费180,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080701主要用于2022年园区（园中园）企业招用工激励扶持工作，其中园区（园中园）就业人员生活用品补助220,000.00元，用工企业的社会保险补贴支出180,000.00万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公共就业和人才服务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市公共就业和人才服务局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

保山市公共就业和人才服务局2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为12次，共计接待约116人次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市公共就业和人才服务局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

公共就业服务系统建设经费

1.绩效目标：对全市农村劳动力数据录入、统计、汇总、分析、查询。云南省公共就业服务信息系统的使用及维护，更好的运用新系统，及时更新各种硬件。对市就业局微信公众号进行日常维护，文章编辑排版发布。服务器及相应基础软件日常维护。

单位局域网维护网络的病毒防护和安全管理。对全局硬件设备进行日常维护。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：信息系统建设变更率≤20.00%，信息数据安全=100.00%，系统终验时间偏差率=10.00%，系统初验时间偏差率≤5.00%，信息系统运维成本占比≤22.00%，成交价包含运维年数≥1年。

效益指标：系统全年正常运行时长≥5,800小时，管理增量数据条数≥40,000条；管理存量数据条数700,000条，系统正常使用年限≥5年。

满意度指标：使用人员满意度度≥95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市公共就业和人才服务局2022年机关运行经费安排280,600.00元，与上年对比增加11,700.00元，主要原因分析：工会经费、办公费、其他商品服务支出等增加11,700.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市公共就业和人才服务局资产总额1,933,575.64元，其中，流动资产654,692.23元，固定资产865,349.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产413,533.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,797,681.87元，其中固定资产减少153,891.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000531600200111