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保山市青少年业余体育学校2022年预算

公开目录

第一部分 保山市青少年业余体育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市青少年业余体育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市青少年业余体育学校2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市青少年业余体育学校属于财政拨款保山市教育体育局下二级核算事业单位，实行政府会计准则制度。学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。

（二）机构设置情况

保山市青少年业余体育学校内设6个内设机构，分别是校办公室、学生管理处、教学训练处、总务处、场馆管理办公室、重点项目办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织参加好二月份八月份各项目年度比赛，认真做好日常训练，学习掌握科学训练方法，提高训练水平，培养优秀运动员。

2.组织抓好第十六届全省运动会备战工作，力争第十六届全省运动会取得好成绩。

3.做好运动员“五管一服务”工作，管学习、管训练、管生活、管安全、管思想品德教育、为了运动员的一切而服务。

4.认真抓好学校建设和训练器材的配备工作，为科学训练提供保障，提高训练水平。

5.认真抓好“省队后备队”参赛工作以及国家田径单项奥林匹克中长跑、竞走训练基地的建设工作和参训工作，力争向上级训练单位输送更多的后备人才苗子。

6.加强教练员的业务学习，积极参加省级培训和国家级培训，力争培养一批有理想、有道德、有水平的体育专业人才。

7.认真抓好国家足球基金会足球菁英计划工作落实，做好选材、教学、训练、参赛及运动员教练员培训工作。

8.抓好学校的后勤管理，用好财政资金，为运动员成长提供有力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,643,900.00元，其中：一般公共预算3,143,900.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入500,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3,643,900.00元，较上年3,221,100.00元增加422,800.00元，增长13.12%，其中：一般公共预算3,143,900.00元，较上年3,221,100.00减少77,200.00元,下降2.40%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入500,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长100%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0元，较上年增加0元，增长0%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增长原因主要为：1.2022年增加临聘人员经费项目较上年增加了372,000.00元；2.2022年将财政专户管理资金收入纳入预算批复安排，较上年增加500,000.00元；3.本年减少办学补助项目150,000.00元;4.本年比上年减少非税收入安排的场馆维修经费70,000.00元;4.在职实有人数比上年减少2人,减少工资性支出约229,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,143,900.60元，其中:本年收入3,143,900.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,143,900.60元（本级财力3,143,900.60元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入3,143,900.60元，较上年3,221,100.00减少77200.00元,下降2.40%。其中:本年收入3,143,900.60元，较上年3,221,100.00减少77,200.00元,下降2.40%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,143,900.60元，较上年3,221,100.00减少77200.00元,下降2.40%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

减少原因主要为：1.2022年增加临聘人员经费项目较上年增加了372,000.00元；2.本年减少办学补助项目150,000.00元;3.本年比上年减少非税收入安排的场馆维修经费70,000.00元;4.在职实有人数比上年减少,减少工资性支出约229,200.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,643,900.00元。财政拨款安排支出3,143,900.00元，其中：基本支出2,022,900.00元，与上年2,941,100.00元对比减少918200.00元，下降31.22%，主要原因分析：1.本年度市属学校学生助学金调整为项目支出申报，减少助学金基本支出约689,000.00元;2.在职实有人数比上年减少2人,减少工资性支出约229,200.00元。项目支出1,621,000.00元，与上年280,000.00元对比增加1,341,000.00元，增长478.93%，主要原因分析：1.本年度市属学校学生助学金调整为项目支出申报，增加助学金项目支出约689,000.00元；2.2022年增加临聘人员经费项目较上年增加了372,000.00元；3.2022年将财政专户管理资金收入纳入预算批复安排，较上年增加500,000.00元；4.本年减少办学补助项目150,000.00元;5.本年比上年减少非税收入安排的场馆维修经费70,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门财政拨款安排支出3,143,900.00元。其中本级财政拨款支出3,143,900.00元，按功能科目分类主要用于207-文化旅游体育与传媒支出2,696,300.00元，用于208-社会保障和就业支出2,696,300.00元，用于210-卫生健康支出218,300.00元。

1.207-文化旅游体育与传媒支出2,696,300.00元，2070308-群众体育2,696,300.00元，用于市少体校职工工资福利支出、日常运行支出及开展青少年体育教育培养专项支出。

2.208-社会保障和就业支出2,696,300.00元，主要包括：2080502-事业单位离退休7,800.00元，用于事业单位（学校）退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出221,500.00元，用于部门内各单位职工基本养老保险缴费支出。

3.210-卫生健康支出218,300.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗126,900.00元，主要用于部门各事业单位（学校）职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助91,400.00元，主要用于部门各单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门财政拨款安排支出3,643,900.00元。其中本级财政拨款支出3,143,900.00元，按经济科目分类主要用于301-工资福利支出1,869,100.00元，用于302-商品和服务支出583,200.00元，用于303-对个人和家庭的补助691,600.00元，用于310-资本性支出0.00元。

1.301-工资福利支出1,869,100.00元，主要包括：30101-基本工资787,800.00元，30102-津贴补贴344,000.00元，30107-绩效工资253,000.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费221,500.00元，30110-职工基本医疗保障缴费120,500元，30111-公务员医疗补助缴费91,400.00元，30112-其他社会保障缴费14,900.00元，30114-医疗费36,000.00元。

2.302-商品和服务支出583,200.00元，主要包括：30201-办公费20,000.00元，30211-差旅费5,000.00元，30213-维修（护）费60,000.00元，30217-公务接待费3,000.00元， 30226-劳务费396,000.00元，30228-工会经费48,500.00元，30229-福利费500.00元，30239-其他交通费用8,000.00元,30299-其他商品和服务支出42,200.00元。

3.303-对个人和家庭的补助691,600.00元，主要包括：30307-医疗费补助2,600.00元，30308-助学金689,000.00元。

4.310-资本性支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,300.00元，其中：政府采购货物预算5,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市青少年业余体育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年增加1000.00元，增长50.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市青少年业余体育学校2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市青少年业余体育学校2022年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加1,000.00元，增加50.00%，国内公务接待批次约为8次，预计接待约45人次。

增加原因为：2022年为省运会比赛年，省运会前各地洲比赛队伍交流比赛增加，预算中增加公务接待费1,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市青少年业余体育学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市青少年业余体育学校及下辖各预算单位2022年共申请预算安排重点项目4个，项目预算安排资金1621,000.00元，共编制项目绩效目标14个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

本部门各预算单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：

项目一:

1.项目名称：保山市少体校学生市级助学金补助经费

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费689,000.00元。按国家体育总局、教育部联合下发的《少年儿童体育学校管理办法》(第15号令）相关规定，学生每人每天20元伙食补助。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。资助业余体育学校运动员260人。

时效指标。资助任务完成率达90%。

（2）效益指标：社会效益指标。促进我市青少年体育事业全面发展的影响明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参训运动员满意度≥90%。

项目二:

1.项目名称：其他运转—非税收入安排的场馆维修经费

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校

3.项目年度绩效目标：以单位非税收入资金安排项目经费60,000.00元。2021年场馆免费低收费空闲时间对外开放产生的收入，用于弥补场馆修缮、水费、电费、管理费等。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：质量指标。保障体育场馆正常运行维护。

（2）效益指标：社会效益指标。促进当地全民健身事业发展的影响明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参加锻炼人员满意度≥90%。

项目三:

1.项目名称：保山市少体校足球菁英计划经费

2.项目实施单位：云南省保山市青少年业余体育学校

3.项目年度绩效目标：以单位自有资金安排预算500,000.00元。中国足球发展基金会“菁英人才培养计划”经费6,140,000.00元，其中2,600,000.00元为足球场维修款，354万足球队伍建设运营费，2021年结余1,400,000.00元，计划在2022-2024年足球队伍使用。保障市少体校足球场地建设修缮，保障足球运动员生活，体校在训运动员60多名，保障运动员的营养、器材、全国比赛、集训等支出。保障体校聘请足球专职教练不低于4人劳务费支出。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：数量指标。聘用教练≥4人；在训足球运动员≥50人。

（2）效益指标：社会效益指标。促进我市青少年足球事业全面发展的影响明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。参训运动员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市青少年业余体育学校部门资产总额3,221,086.55元，其中，流动资产1,037,729.23元，固定资产2,183,357.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,709,110.56元，其中银行存款减少3,285,293.15元;减少固定资产原值480,529.45元，减少折旧462,888.75元，减少净值1,7640.70元;在建工程减少1,400,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产428项，账面原值480,529.45元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373500900111