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保山市社会体育指导和棋牌管理中心

2022年预算公开目录

第一部分 保山市社会体育指导和棋牌管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市社会体育指导和棋牌管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市社会体育指导和棋牌管理中心的主要职责是“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

（二）机构设置情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心共设置内设机构2个，分别为：办公室、产业运营室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，在市教育体育局的领导下，市社会体育指导和棋牌管理中心不断加强自身建设,转变服务职能，以构建和谐发展场馆环境为保障，以服务群众为宗旨，充分发挥体育场馆的社会效益，积极推进各项工作任务有序开展。

1.组织开展全民健身赛事活动。2022年中心将组织开展市直老年迎新春老年门球会员赛、2022年全国围棋特色学校（幼儿园）称号申报工作、市直老年妇女门球赛、围棋推广活动、全市老干部（社会体育指导员）太极拳、健身气功培训班、国民体质监测、国家体育锻炼达标测验、科学健身指导、保山围棋段级位赛、市直庆“五一”老年门球赛、中国体彩·保山市2022中小学幼儿园围棋赛、保山市市直工间操培训、比赛（全民健身赛事）、围棋、象棋、桥牌裁判员培训、中国体彩·保山市第四届端阳围棋邀请赛、中国体彩·保山市第二届端阳象棋邀请赛、保山市桥牌赛、气排球裁判员、教练员培训班、2022年“九九重阳敬老月”老年体育系列活动等赛事活动。通过开展形式多样的全民健身赛事活动，倡导科学健身，丰富体育文化生活，促进全民健身和全民健康的深度融合，推动全民健身事业全面发展。

2.推进中小型体育场馆免费、低收费开放。根据《云南省体育局云南省财政厅关于推进中小型体育场馆免费低收费开放的通知》云体发[2019]6号，中心继续推进保山市体育后备人才训练基地、保山市老年体育活动中心场馆面向社会免费或低收费开放的工作，为广大健身群众提供优质的场地保障服务。

3.开展国民体质监测。贯彻落实《健康云南行动（2020-2030）》和《关于加快建设体育强省的意见》，根据《云南省体育局云南省教育厅关于建设全省科学健身指导体系的通知》云体发[2021]2号要求，2022年中心将开展国民体质监测、国家体育锻炼达标测验活动，并完成规定的样本量监测任务。

4.加强场馆管理及基础设施建设。2022年中心将组织实施保山市体育后备人才训练基地绿化保洁和保安服务项目，老年体育活动中心室外公厕维修提升改造（免费、低收费场馆开放补助）项目，科学健身指导中心项目，实施后，将极大改善健身设施供给和公共服务水平，促进全民健身事业不断发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,540,400.00元，其中：一般公共预算1,540,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,540,400.00元，较上年减106,100.00元，下降6.44%。其中：一般公共预算1,540,400.00元，较上年减106,100.00元，下降6.44%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

减少的主要原因是2022年项目预算收入减少132,700.00元，其中1.老年人体育活动补助经费预算收入减少420,000.00元；2.全民健身场馆设施维护运营经费预算收入减少300,000.00元；3.临聘人员经费预算收入增加408,000.00元；4.其他运转—低免收费体育场馆维修（护）补助经费增加179,300.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,540,400.00元，其中:本年收入1,540,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,540,400.00元（本级财力1,240,400.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿300,000.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,540,400.00元，较上年减106,100.00元，下降6.44%。其中:本年收入1,540,400.00元，较上年减106,100.00元，下降6.44%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,240,400.00元，较上年减106,100.00元，下降7.88%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

减少的主要原因是2022年项目预算支出减少132,700.00元，其中1.老年人体育活动补助经费预算收入减少420,000.00元；2.全民健身场馆设施维护运营经费预算收入减少300,000.00元；3.临聘人员经费预算收入增加408,000.00元；4.其他运转—低免收费体育场馆维修（护）补助经费增加179,300.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,540,400.00元。财政拨款安排支出1,540,400.00元，其中：基本支出953,100.00元，与上年926,500.00元对比增加26,600.00元，增加2.87%。主要原因分析；1.年度内正常调资增薪等增加人员经费预算17，100.00元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2,500.00元；3.卫生健康支出增加2,000.00元；一般公用经费增加5,000.00元。

项目支出587,300.00元，与上年720,000.00元对比减少132,700.00元，减少18.43%。主要原因分析：1.老年人体育活动补助经费预算收入减少420,000.00元；2.全民健身场馆设施维护运营经费预算收入减少300,000.00元；3.临聘人员经费预算收入增加408,000.00元；4.其他运转—低免收费体育场馆维修（护）补助经费增加179,300.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于207－文化旅游体育与传媒支出1,345,300.00元，用于208－社会保障和就业支出107,600.00元，210－卫生健康支出87,500.00元。

1.207－文化旅游体育与传媒支出1,345,300.00元，主要包括2070304－运动项目管理1,345,300.00元，主要用于单位职工工资福利支出、机关日常运行支出、老年人体育活动专项经费、场馆设施维护运营。

2.208-社会保障和就业支出107,600.00元，包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出107,600.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.210-卫生健康支出87,500.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗60,600.00元，主要用于单位职工基本医保、大病医保；2101103-公务员医疗补助26,900.00元，主要用于单位职工公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门财政拨款安排支出1,540,400.00元。其中本级财政拨款支出1,540,400.00元，按经济科目分类主要用于301-工资福利支出893,200.00元，用于302-商品和服务支出547,600.00元，用于310-资本性支出99,600.00元。

1.301-工资福利支出893,200.00元，主要包括：30101-基本工资366,800.00元，30102-津贴补贴176,000.00元，30103-奖金129,900.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费107,600.00元，30110-职工基本医疗保障缴费58,600.00元，30111-公务员医疗补助缴费26,900.00元，30112-其他社会保障缴费17,400.00元，30114-医疗费10,000.00元。

2.302-商品和服务支出547,600.00元，主要包括：30201-办公费11,500.00元，30207-邮电费3,900.00元，30211-差旅费15,600.00元，30213-维修（护）费79,700.00元，30217-公务接待费5,000.00元，30227-委托业务费408,000.00元，30228-工会经费23,600.00元，30229-福利费300.00元。

3.310-资本性支出99,600.00元，主要包括：31003-专用设备购置99,600.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额344,900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算344,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为10次，共计接待约60人次。

与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2022年共申请预算安排重点项目2个，项目预算安排资金587,300.00元，共编制项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

本单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：

项目一:

1.项目名称：临聘人员经费

2.项目实施单位：保山市社会体育指导和棋牌管理中心

3.项目年度绩效目标：安排年度预算408,000.00元。保山市社会体育指导和棋牌管理中心为科学管理好所辖场馆，中心进一步规范了用人、用工管理制度，通过政府采购、劳务派遣等方式委托第三方提供绿化保洁、保安等服务。目前聘请了10名保安、劳务派遣人员，保证场馆的运行、安全，经费用于聘用人员购买服务劳务费408,000.00元，保障场馆正常运行。保山市社会体育指导和棋牌管理中心目前有2个场馆，分别是保山市体育后备人才训练基地和保山市老年体育活动中心。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：数量指标。聘用安保、劳务派遣等临时人员数≥10人；临聘人员覆盖率100%。

（2）效益指标：

社会效益指标。有效促进促进全民健身事业发展。

可持续影响指标：体育场锻炼群众的延续性影响明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。锻炼群众满意度≥90%。

项目二:

1.项目名称：其他运转—低免收费体育场馆维修（护）补助经费

2.项目实施单位：保山市社会体育指导和棋牌管理中心

3.项目年度绩效目标：安排年度预算179,300.00元。一是针对中心场馆绿化设施杂乱的现状，对树木进行修枝打杈，消除安全隐患，优化树形树貌；通过移栽及增植补绿，美化中心场馆。二是因场馆承建时间较长，存在着部分线路老化、夜间多处光照盲区、露天篮球场比赛照明不足。申请179,300.00元经费用于体育场馆绿化提升改造和灯光量化提升改造。贯彻落实全民健身国家战略，普及全民健身运动，不断丰富人民群众的业余生活

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。室外篮球场专用照明灯≥30个。

质量指标。维护工程验收合格率≥95%。

成本指标。投入维护资金179,300.00元。

（2）效益指标：可持续影响指标：项目3年内持续发挥作用。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众对项目满意度≥90%。

下一步，本部门及下辖各预算单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市社会体育指导和棋牌管理中心资产总额51,641,315.52元，其中，流动资产220,712.98元，固定资产44,694,039.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,408,953.76元，无形资产1,317,608.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增减少2,308,034.70元，其中固定资产减少2,109，283.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产7,185.10平方米，资产出租收入880，755.54元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373500800111