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保山市幼儿园2022年部门预算公开目录  

第一部分 保山市幼儿园2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市幼儿园2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表  

十、项目支出绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市幼儿园2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.按照党和国家方针、政策及《教育法》等法规依法办学。  

2.学前教育教学工作。  

3.开展科学研究、学术交流、继续教育、职业技能培训及鉴定工作。  

（二）机构设置情况  

保山市幼儿园共设置3个内设机构，分别是：办公室、财务室、医务室。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

2022年实施“十四五”规划的第二年，也是市委提出推进教育强市、高原特色体育强市建设的第一年，今年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。弘扬伟大建党精神，深入贯彻落实全国、全省教育工作会议精神，全面落实市第五次党代会、市“两会”和全市教育发展大会工作部署，对标“到2026年，力争全省教育整体发展水平达到西部先进行列”要求，围绕“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快学前教育教学高质量发展，努力办好人民满意的教育，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。锁定省市教育规划纲要确定的目标任务，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，抓住党建核心，增强发展动力；抓紧教学根本，提高育人水平；继续做好疫情防控工作；做好后勤保障，提升服务能力；完成各项目标任务；抓牢各项事业，搞好协调发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，事业编制83人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员43人，其中： 离休0人，退休43人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入12,717,452.00元，其中：一般公共预算12,717,452.00，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入12,717,452.00元，较上年11,603,930.50元增加1,113,521.50元，增长9.59%，其中：一般公共预算12,717,452.00元，较上年11,603,930.50增加1,113,521.50元，增长9.59%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  

增长原因主要为：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约437,756.00元；2.商品和服务支出资金减少64,500.00‬元；3.项目预算支出增加740,265.50元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入12,717,452.00元，其中:本年收入12,717,452.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,717,452.00元（本级财力8,717,452.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿4,000,000.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，2022年部门财政拨款收入12,717,452.00元，较上年11,603,930.50元增加1,113,521.50元，增长9.59%。其中:本年收入12,717,452.00元，较上年11,603,930.50元增加1,113,521.50元，增长9.59%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,717,452.00元，较上年11,603,930.50元增加1,113,521.50元，增长9.59%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  

增长原因主要为：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约437,756.00元；2.商品和服务支出资金减少64,500.00‬元；3.项目预算支出增加740,265.50元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出12,717,452.00元。财政拨款安排支出12,717,452.00元，其中：基本支出8,717,452.00元，与上年8,344,196.00元对比增加373,256.60元，增长4.47%，主要原因分析：1.年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约437,756.00元；2.商品和服务支出资金减少64,500.00‬元。项目支出4,000,000‬.00元，与上年3,259,734.50元对比增加740,265.50元，增长22.70%，主要原因分析：项目预算支出增加740,265.50元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年部门财政拨款安排支出12,717,452.00元。其中本级财政拨款支出12,717,452.00元，按功能科目分类主要用于205-教育支出10,886,352.00元，用于208-社会保障和就业支出947,000.00元，用于210-卫生健康支出884,100.00元。  

1.205-教育支出10,886,352.00元，主要包括：2050201-学前教育 10,886,352.00元，主要用于市幼儿园职工工资福利支出、单位日常运行公用支出。  

2.208-社会保障和就业支出947,000.00元，主要包括： 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出947,000.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。  

3.210-卫生健康支出884,100.00元，主要包括： 2101102-事业单位医疗538,600.00元，主要用于单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助345,500.00元，主要用于单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2022年部门财政拨款安排支出12,717,452.00元。其中本级财政拨款支出12,717,452.00元，按经济科目分类主要用于301-工资福利支出8,089,800.00元，用于302-商品和服务支出608,900.00元，用于303-对个人和家庭的补助18,752.00元。  

1. 301-工资福利支出8,089,800.00元，主要包括：30101-基本工资3,422,200.00元，30102-津贴补贴1,445,300.00元，30103-奖金1,052,000.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费947,000.00元，30110-职工基本医疗保障缴费515,000.00元，30111-公务员医疗补助缴费345,500.00元，30112-其他社会保障缴费232,800.00元，30114-医疗费130,000.00元。  

2.302-商品和服务支出608,900.00元，主要包括：30201-办公费249,400.00元，30211-差旅费20,000.00元， 30217-公务接待费5,000.00元，30226-劳务费100,000.00元，30228-工会经费207,200.00元，30229-福利费2,100.00元，30299-其他商品和服务支出25,200.00元。  

3.303-对个人和家庭的补助18,752.00元，主要包括： 30305-生活补助10,452.00元，30307-医疗费补助8,300.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降75.00%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年一致，无增减变化。  

（二）公务接待费  

保山市幼儿园2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降75.00%，国内公务接待批次约为2次，预计接待约50人次。  

减少原因为我部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

与上年一致，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

保山市幼儿园2022年共申请预算安排重点项目2个，项目预算安排资金4,000,000.00元，共编制项目绩效目标2个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

本单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：  

项目一 :  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：保山市幼儿园  

3.项目年度绩效目标：以教育收费等非税收入资金安排项目经费1,008,000.00元。为了更好地提高学前教育教学质量，为孩子健康成长创造一个更好的环境和平台，更好地服务于社会。根据国家相关政策及党的十九大精神，优先发展教育事业，办好学前教育，结合我园实际情况，主要用于单位招聘的聘用人员工资（含五险一金）等支出。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。发放聘用人员工资人数24人。  

（2）效益指标：社会效益指标。保障部门正常运转。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

项目二:  

1.项目名称：其他运转—非税收入安排的办学能力提升经费  

2.项目实施单位：保山市幼儿园  

3.项目年度绩效目标：以教育收费等非税收入资金安排项目经费2,992,000.00元。为了更好地提高学前教育教学质量，为孩子健康成长创造一个更好的环境和平台，更好地服务于社会。根据国家相关政策及党的十九大精神，优先发展教育事业，办好学前教育，结合我园实际情况，主要用于保证机构正常运转及教师培训、零星维修、设备购置等各项支出。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。保障幼儿园办学能力提升。  

（2）效益指标：社会效益指标。保障部门正常运转。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

下一步，本单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

本单位为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市幼儿园资产总额7,774,674.21元，其中，流动资产1,044,158.94元，固定资产6,682,415.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产48,099.98元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少336,312.50元,主要是资产折旧形成。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000373500700111