保山市人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和云南省关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障发展规划、政策草案，并负责组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源市场、职业中介机构的指导、管理、监督。负责全市促进就业创业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。负责全市就业、失业的预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。完善公共就业创业服务体系和职业资格制度，建立就业援助和面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业相关政策。统筹推进建设覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。承担全市人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责全市劳动人事争议调解仲裁工作和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，贯彻落实非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订吸引高层次人才来保工作政策、技能人才培养、使用和激励制度，完善职业资格制度，贯彻落实职业技能多元化评价政策。负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、档案管理等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。贯彻落实全省表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。完成市委、市政府交办的其他任务。职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与保山市教育体育局的有关职责分工。保山市人力资源和社会保障局负责保山技师学院的业务。保山市教育体育局负责中等专业学校、隆阳区职业技术学校的业务。

（二）机构设置情况

保山市人力资源和社会保障局是保山市人民政府工作部门，为正处级，共设置23个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科、组织人事科、就业促进科、失业保险科、职业能力建设科、职工养老保险科、城乡居民社会保险科、工伤保险科、人才开发管理科、工资福利科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、考试工作科、社会保险基金监督科、劳动关系科、劳动保障监察科、农民工工作科、信息管理科、信访科、人力资源市场管理科、机关党委。

所属单位5个，分别是：

1.保山市人力资源和社会保障局；

2.保山市社会保险局；

3.保山市公共就业和人才服务局；

4.保山市人力资源市场；

5.保山市人事考试中心。

（三）重点工作概述

2021年,全市人社系统坚决贯彻落实党中央、国务院、人力资源社会保障部、省委、省政府和市委、市政府的决策部署，突出人社为民这条主线，紧扣“1+N”工作布局，各项工作稳步推进、成效明显。全市实现城镇新增就业34,636人，帮助城镇失业人员再就业6,022人，就业困难人员就业5,729人；城镇职工养老、城乡居民养老、失业、工伤各险种参保人数达到208.79万人次；

新增高技能人才人数3,576人,劳动人事争议仲裁结案率100.00%,劳动保障监察举报投诉案件结案率100.00%,拖欠农民工工资举报投诉案件结案率100.00%,社会保障卡持卡人数241.38万人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共5个。其中：财政全额

供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制44人，事业编制88人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员60人，其中：离休1人，退休59人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入46,190,100.00元，其中：一般公共预算44,643,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,546,200.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入46,190,100.00元，较上年减2,141,400.00元，下降4.43%。其中：一般公共预算44,643,900.00元，较上年增17,004,800.00元，增长61.52%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入1,546,200.00元，较上年增1,546,200.00元，增长100.00%，上年结转结余较上年减少20,692,400.00元，下降100.00%。

增减原因：一般公共预算44,643,900.00元，较上年增17,004,800.00元，增长61.52%，增长原因：一是根据国发〔2021〕5号文要求“州市级、县级财政国库支付结余不在按权责发生制列支”财政收回年末结转结余资金12,000,000.00元，该项资金随本年预算下达；二是本年工资福利支出、社保缴费基数增加；三是本年将市对下资金7,399,900.00元纳入一般公共预算。

其他收入1,546,200.00元，较上年增1,546,200.00元，增长100.00%，增加原因：根据国发〔2021〕5号文要求“各部门要统筹各类资金资产，结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算，保障合理支出需求。将项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，实施项目全生命周期管理，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算”，本年将非财政拨款收入纳入预算。

上年结转结余较上年减少20,692,400.00元，下降100.00%，主要原因是根据国发〔2021〕5号文要求，财政收回年末结转结余资金20,692,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入44,643,900.00元，其中:本年收入44,643,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,643,900.00元（本级财力44,643,900.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入44,643,900.00元，较上年增17,004,800.00元，增长61.52%。其中:本年收入44,643,900.00元，较上年增17,004,800.00元，增长61.52%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款44,643,900.00元，较上年增17,004,800.00元，增长61.52%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

2022年部门财政拨款收入44,643,900.00元，较上年增17,004,800.00元，增长61.52%，增长原因：一是根据国发〔2021〕5号文要求“州市级、县级财政国库支付结余不在按权责发生制列支”财政收回年末结转结余资金12,000,000.00元，该项资金随本年预算下达；二是本年工资福利、社保缴费基数增加，基本支出较上年增加；三是本年一般公共预算包括市对下资金7,399,900.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出46,190,100.00元。财政拨款安排支出44,643,900.00元，其中：

基本支出20,634,000.00元，与上年对比增274,900.00元，增长1.35%，增长原因：一是本年人员增加，相应的工资福利增加；二是基本养老保险等社会保险缴费基数增加，基本支出较上年增加。

项目支出24,009,900.00元，与上年对比增16,729,900.00元，增长229.81%，增长原因:一是本年预算包括市本级对转移支付资金7,399,900.00元，上年预算中未将此项目纳入预算批复中；二是2022年无上年结转结余资金支出，较上年年初结转结余资金减少20,692,400.00元；三是2022年预算编制按照严格兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线、坚持过“紧日子”思想，本年压减事业发展类项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101行政运行8,169,400.00元，主要用于行政人员工资福利支出、社会保险及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）。

2080102一般行政管理事务1,000,000.00元，主要用于人事人才项目支出、保山市（国际）人力资源服务产业园运营项目支出。

2080104综合业务管理2,180,000.00元，主要用于市级事业单位、流动人员人事档案及市级下岗失业职工档案的管理服务，全市大中专毕业生人事档案流转支出，人事考试和职（执）业资格类考试支出。

2080106就业管理事务4,369,300.00元，主要用于参公管理单位、事业单位人员类支出及其维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）。

2080108信息化建设180,000.00元，主要用于公共就业服务系统建设相关费用支出。

2080109社会保险经办机构3,736,400.00元，主要用于市社保局人员工资福利支出、社会保险及维持单位正常运转的各项商品和服务支出（公用支出）。

2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构12,700,000.00元，主要用于保山市公共实训基地基建项目设备采购及工程款支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出890,500.00元，主要用于事业人员人员工资福利支出、社会保险支出、职业技能鉴定相关成本支出、临聘人员工资支出、网络运维支出。

2080501行政单位离退休152,600.00元，主要用于退休人员公用经费支出和离休干部离休费支出。

2080502事业单位离退休3,600.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,000,300.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080701就业创业服务补贴400,000.00元，主要用于主要用于园区（园中园）企业招用工激励扶持政策相关支出。

2101101行政单位医疗966,600.00元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102事业单位医疗232,500.00元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103公务员医疗补助662,800.00元，主要用于公务员医疗补助支出。

2299999其他支出6,999,900.00元，主要用于城居保财政代缴补助、城居保缴费及待遇支付补助市对下转移支付。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出主要于：30101基本工资5,945,900.00元、302津贴补贴7,031,900.00元、30103奖金896,600.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费2,000,300.00元、30110职工基本医疗保险缴费1,087,900.00元、30111公务员医疗补助缴费662,800.00元、30112其他社会保障缴费154,400.00元、30114医疗费155,100.00元、30201办公费306,900.00元、30205水费6,000.00元、30206电费34,000.00元、30207邮电费54,000.00元、30209物业管理费408.00元、30211差旅费91,200.00元、30212因公出国（境）费用30,000.00元、30215会议费5,000.00元、30216培训费10,000.00元、30217公务接待费71,500.00元、30226劳务费103,392.00元、30228工会经费480,300.00元、30229福利费4,200.00元、30231公务用车运行维护费90,000.00元、30239其他交通费用1,162,000.00元、30299其他商品和服务支出47,300.00元、30301离休费121,400.00元、30307医疗费补助81,500.00元。

项目支出主要用于：30201办公费362,600.00元、30202印刷费30,000.00元、30207邮电费118,000.00元、30211差旅费

187,000.00元、30213维修（护）费50,000.00元、30214租赁

费5,000.00元、30216培训费65,000.00元、30217公务接待费

35,000.00元、30226劳务费750,000.00元、30227委托业务费

1,830,000.00元、30239其他交通费用175,000.00元、30309奖励金120,000.00元、30901房屋建筑物购建8,230,000.00元、

30903专用设备购置4,470,000.00元、31002办公设备购置62,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080701就业创业服务补贴400,000.00元，主要用于2022年园区（园中园）企业招用工激励扶持工作，其中园区（园中园）就业人员生活用品补助220,000.00元，用工企业的社会保险补贴支出180,000.00元。

2299999其他支出6,999,900.00元，主要用于城居保财政代缴补助资金1,000,000.00元，城居保缴费及待遇支付补助资金5,999,900.00元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额4,557,950.00元，其中：政府采购货物预算4,557,950.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计226,500.00元，较上年减少102,000.00元，下降31.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

因公出国（境）费预算较上年比较无变化，原因是出国情况暂未明确，依据2021年预算情况进行编制。

（二）公务接待费

保山市人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算为106,500.00元，较上年减少102,000.00元，下降48.92%，国内公务接待批次约50次，共计接待约475人次。

减少原因:厉行节约，减少不必要的接待，减少陪餐人数，严格执行中央八项规定和市委实施细则。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费较上年比较无变化，原因为公务用车保有量与上年相同，费用支出预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）人事人才经费

1.绩效目标：为认真贯彻落实《云南省柔性引进人才办法》（云党人才〔2016〕4号）文件精神，按照“不求所有，但求所用”原则和“政府引导、市场调节、单位自主、契约管理、绩效激励”方式，柔性引进高层次人才为保山跨越发展提供智力支持。市人社局协助市委组织部（市公务员局）做好全市公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。对事业单位新聘用工作人员进行岗前培训，以提高适应单位和岗位工作的能力。评选2022年度永昌技能名师。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：开展保山引进人才座谈会≥1次/年，市直事业单位2020年新招聘人员岗前培训次数1次，组织人事考试面试次数2次，评选“永昌技能名师”6人。

效益指标：参训人员结业率达100.00%，市直事业单位2020年新招聘人员入职率≥99.00%；人事考试面试完成率达100.00%，永昌技能名师评选率达90.00%。

满意度指标：服务对象满意率达99.00%。

（二）保山公共实训基地设备购置（地方配套）经费

1.绩效目标：支付工程款项，采购实训设备。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：购置计划完成率≥80.00%。

效益指标：技能培训合格率≥90.00%。

满意度指标：使用人员满意度≥95.00%。

（三）保山市公共实训基地建设项目中央经费

1.绩效目标：完成保山公共实训基地建设工程，足额支付工程款项，充实配套设施，让公共实训基地充分发挥作用，为培训更多合格的高技能人才打基础，提高技能人才就业，服务地方经济。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：支付工程款至少1次。

效益指标：技能培训合格率≥90.00%。

满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

（四）保山市（国际）人力资源服务产业园运营经费

1.绩效目标：支付保山市（国际）人力资源服务产业园运营经费。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：入驻机构≥10户。

效益指标：增加税收≥500,000.00元。

满意度指标：服务对象满意度达90%。

（五）临聘人员经费

1.绩效目标：保障劳动能力鉴定顺利完成，聘请劳动能力鉴定专家；保障公务员、市直事业单位招考面试顺利进行，聘请面试考官；保障临聘人员工资及时、足额发放。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：组织劳动能力鉴定场次≥1次。

效益指标：人事考试面试工作完成率达100.00%。

满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

（六）人力资源保障服务经费

1.绩效目标：按时完成各类非本级财政拨款资金的目标任务。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：按时完成非本级财政拨款资金的目标任务≥90.00%。

效益指标：任务完成率≥95.00%。

满意度指标：服务对象满意度≥95.00%。

（七）公共就业服务系统建设经费

1.绩效目标：对全市农村劳动力数据录入、统计、汇总、分析、查询。云南省公共就业服务信息系统的使用及维护，更好的运用新系统，及时更新各种硬件。对市就业局微信公众号进行日常维护，文章编辑排版发布。服务器及相应基础软件日常维护。单位局域网维护网络的病毒防护和安全管理。对全局硬件设备进行日常维护。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：信息系统建设变更率≤20.00%，信息数据安全=100.00%，系统终验时间偏差率=10.00%，系统初验时间偏差率≤5.00%，信息系统运维成本占比≤22.00%，成交价包含运维年数≥1年。

效益指标：系统全年正常运行时长≥5,800小时，管理增量数据条数≥40,000条；管理存量数据条数700,000条，系统正常使用年限≥5年。

满意度指标：使用人员满意度度≥95.00%。

(八)人事考试补助经费

1.绩效目标：组织2022年市级公务员公开遴选、市级事业单位公开遴选、云南省高校毕业生“三支一扶”计划招募考试、保山市事业单位定向招聘驻保部队随军家属笔试等人事考试工作。

2.绩效指标：项目设立产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标及相应的二级、三级指标。

产出指标：组织考试场次≥1场，支付考点学校保障经费≥1次，支付考务费（劳务费）≥1次。

效益指标：社会效益指标，考试安全率≥95.00%。

满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度≥95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排2,496,200.00元，与上年对比增加114,000.00元，主要原因是：工会经费、社保缴费基数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市人力资源和社会保障局资产总额57,975,773.19元，其中，流动资产1,561,279.09元，固定资产5,646,318.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,194,749.34元，无形资产573,425.89元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少19,960,064.61元，其中固定资产增加42,559.70元。处置房屋建筑物2661.96平方米，账面原值3,135,547.20元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000531600111