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保山市人民政府驻昆明办事处

2022年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府驻昆明办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府驻昆明办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市人民政府驻昆明办事处

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

（二）机构设置情况

市驻昆办属行使行政职能、财政全额拨款的事业单位。下设办公室、业务科、信息调研科三个职能科室。

（三）重点工作概述

1、联络、沟通与省委、省政府各部门、昆明市及各地驻昆机构的关系。

2、推动横向经济联系，根据需要，提出开展经济技术合作与交流的建议。促进优势互补，为全市经济社会发展引进资金、技术、人才和拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作。

3、为有关重点建设工程做好代理、代办业务。管理和使用好驻昆办在昆的国有资产。

4、为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、接待服务。

5、围绕市委、市政府的中心工作，收集、整理各类动态信息及时上报，为领导及相关部门提供参阅。

6、加强内引外联，积极搭建政企沟通桥梁，借助商会平台优势，积极开展招商引资活动。

7、协助有关部门做好保山在昆离退休老干部的管理和服务工作。

8、加强与省信访局的沟通联系，受理群众来信来访，积极疏导并做好上访群众的思想工作，协助市、县两级信访部门做好人员的遣返和安抚工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项及市直单位各部门和各县（市、区）委托办理的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,310,800.00元，其中：一般公共预算3,310,800.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3,310,800.00元，较上年减465,000.00元，下降12.32%。其中：一般公共预算3,310,800.00元，较上年减465,000.00元，下降12.32%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

2022年部门财务总收入减少的主要原因：一是截止2021年12月在职实有人员减少1人，造成基本支出人员经费减少134,300.00元；二是人员减少造成公用经费及其他交通费用减少29,100.00元；三是2022年减少在昆流动党员党建经费项目300,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,310,800.00元，其中:本年收入3,310,800.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,310,800.00元（本级财力3,310,800.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入3,310,800.00元，较上年减465,000.00元，下降12.32%。其中:本年收入3,310,800.00元，较上年减465,000.00元，下降12.32%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,310,800.00元，较上年减465,000.00元，下降12.32%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

2022年部门财政拨款收入减少的主要原因：一是截止2021年12月在职实有人员减少1人，造成基本支出人员经费减少134,300.00元；二是人员减少造成公用经费及其他交通费用减少29,100.00元；三是2022年减少在昆流动党员党建经费项目300,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,310,800.00元。财政拨款安排支出3,310,800.00元，其中：基本支出1,210,800.00元，与上年对比较2021年1,375,800.00元减少165,000.00元，下降11.99%，主要原因：一是截止2021年12月在职实有人员减少1人，造成基本支出人员经费减少134,300.00元；二是人员减少造成公用经费及其他交通费用减少29,100.00元；项目支出2,100,000.00元，与上年对比减少300,000.00元，下降12.50%，主要原因是2022年减少在昆流动党员党建经费项目300,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301行政运行982,300.00元，均为基本支出，主要用于机关人员工资福利支出、办公费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出；

2、2019999其他一般公共服务支出2,100,000.00元，为项目支出，主要用于支付市驻昆办在昆日常办公场所租金；为市委、市政府、市直各部门和县（市、区）到昆出差人员提供联络、资料制作打印、业务代理、代办以及2022年市级领导和市级国家机关、各部委办局到昆对接汇报工作的接待服务；由于市驻昆办业务需要，现使用的6辆公务用车均从保山市公车平台调用，支出上述车辆使用产生的燃油费、停车费、维护费等车辆运行维护费；长期聘用驾驶员的工资及社保支出等方面；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111,700.00元，为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费；

4、2101101行政单位医疗64,000.00元，为基本支出，主要用于在职人员医疗保险缴费；

5、2101103公务员医疗补助52,800.00元，为基本支出，主要用于公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出1,058,800.00元，均为基本支出，明细如下：30101基本工资311,700.00元、30102津贴补贴463,000.00元、30103奖金26,000.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费111,700.00元、30110职工基本医疗保险缴费60,800.00元、30111公务员医疗补助缴费52,800.00元、30112其他社会保障缴费20,700.00元；

2、302商品和服务支出2,250,400.00元，其中：基本支出150,400.00元、项目支出2,100,000.00元。基本支出明细如下：30201办公费20,500.00元、30204手续费5,000.00元、30228工会经费27,100.00元、30229福利费300.00元、30239其他交通费92,700.00元、30299其他商品和服务支出4,800.00元；项目支出明细如下：30201办公费50,000.00元、30204手续费4,000.00元、30206电费35,000.00元、30209物业管理费365,000.00元、30211差旅费271,000.00元、30214租赁费445,000.00元、30217公务接待费120,000.00元、30227委托业务费350,000.00元、30239其他交通费450,000.00元；

3、303对个人和家庭的补助1,600.00元，均为基本支出，明细如下：30307医疗费补助1,600.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市驻昆办2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

合计120,000.00元，较上年减少130,000.00元，下降52.00%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市驻昆办2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

市驻昆办2022年公务接待费预算为120,000.00元，较上年减少130,000.00元，下降52.00%，预计国内公务接待批次为90次，共计接待1200人次。

减少变化原因：一是市驻昆办贯彻执行厉行节约原则；二是贯彻执行疫情防控要求减少相关接待，自2021年开始，市驻昆办全年实际发生接待费用103,843.00元，少于当年年初公务接待费预算146,157.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

市驻昆办2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年市驻昆办共申报重点项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%。纳入一般公共预算重点项目3个，财政预算安排2,100,000.00元，编制绩效指标3个，分别为：

（一）“房租及物业费补助经费”项目，财政预算安排680,000.00元，年度绩效目标：一是市驻昆办2022年计划继续与云南永投酒店管理有限公司签订协议，租用大楼第三层作为办公区、八层作为员工活动室，使用面积约为983㎡；二是市驻昆办现有在职干部3人、挂职干部6人在昆无住房及为保障临聘驾驶员值调班正常需租赁住房8套。

1、产出指标：办公用房租赁983㎡，租赁在职及挂职干部住房8套，房租及物业费支出保证不高于市场价。

2、效益指标：不超年初预算数（当年实际支出数与年初预算数比值），市驻昆办服务工作完成率100%。

3、满意度指标：服务对象满意度95%以上。

（二）“临聘人员支出经费”项目，财政预算安排350,000.00元，年度绩效目标：一是市驻昆办2022年计划继续聘用现有驾驶员4人保障车辆接送工作的正常开展；二是市驻昆办现无专业会计人员，计划继续聘用现有会计人员1人，保障市驻昆办各项财务工作的正常开展。

1、产出指标：临聘驾驶员人数5人，临聘会计人员1人，临聘人员人均月平均工资不超驻地市场价。

2、效益指标：不超年初预算数（当年实际支出数与年初预算数比值），市驻昆办服务工作完成率100%。

3、满意度指标：服务对象满意度95%以上。

（三）“其他运转经费”项目，财政预算安排1,070,000.00元，年度绩效目标：一是为市委、市政府、市直各部门和县(市、区）到昆出差人员提供联络、接待等保障服务；二是现驻昆办6辆车均为调用车辆以保障各项服务工作的正常开展；三是市驻昆办其他工作的正常开展。

1、产出指标：服务保障工作完成率100%，接待人次1000人次以上，6辆车运行，各项工作达标率100%，各项工作完成及时性100%，各项支出不超出市场价，接待费不能超上一年度。

2、效益指标：不超年初预算数（当年实际支出数与年初预算数比值），市驻昆办服务工作完成率100%。

3、满意度指标：服务对象满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市驻昆办2022年机关运行经费安排150,400.00元，与上年对比减少29,100.00元，下降16.21%，主要原因是2021年12月在职实有人员减少1人，造成日常公用经费及人员公车补贴的减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市驻昆办资产总额18,471,913.51元，其中，流动资产5,290,437.31元，固定资产381,476.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,800,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加304,323.98元，其中固定资产增加5,389.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,000.00元，其中出租资产55.30平方米，资产出租收入3,000.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000143600111