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云南省保山中等专业学校2022年部门预算

公开目录

第一部分 云南省保山中等专业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省保山中等专业学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省保山中等专业学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省保山中等专业学校的主要职责是：面向社会提供全日制普通中专、职业中专、职高学历层次的职业教育和全日制高级技工、预备技师教育；面向社会提供成人继续教育、职业技能培训鉴定和职业技能等级认定等公益服务；创新人才培养机制，深化产教融合、校企合作，培养高素质劳动者和技能技术人才。

（二）机构设置情况

云南省保山中等专业学校设置8个内设管理机构，分别是：党政办公室、监督检查室（纪委办公室）、组织人事处、学生处（团委）、教务处、后勤处、培训鉴定处、招生就业办。设置6个教学机构：车辆工程系、机电信息系、食品工程系、教育艺术系、现代服务系、康护管理系。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，学校将全面贯彻党的教育方针，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》精神，紧紧围绕保山“两区一地”发展定位，培养更多高素质技术技能人才，为服务保山经济社会发展提供有力人才和技能支撑。

1.始终坚持党的领导，把党的政治建设摆在首位。把党的全面领导贯穿工作全过程各方面，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神作为主题主线，推动全校党员教师统一思想、统一意志、统一行动，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省委、市委、市委教育体育工委决策部署，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保各项事业始终沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。

2.持续推进教学改革，增强办学活力。继续加强督查问效力度，集中精力采取强有力的措施，在教学改革上将持续深化，精雕细琢，进一步让文化课、专业课教学更加合理规范，让兴趣活动、社团活动更加丰富多彩，切实做到杂而不乱，持续稳步推进教学改革。

3.调整学校专业设置，优化专业结构。结合保山经济发展和产业结构调整，结合保山市域内职业教育资源和学校招生热门专业情况，对办学效益不好、不适应发展的小专业和与其它职业学校相比较竞争力不强的专业进行停止招生，采用模块化、集群化的专业设置办法，努力优化机电信息系、现代服务系、康护管理系和教育艺术系的专业设置，做好车辆工程系和食品工程系的专业集群建设，依托“保山小粒咖啡”地理标志品牌和合作企业比顿咖啡的现有优势，全力推进咖啡学院建设，努力提升竞争力，特色化办学，满足社会就业需求。

4.加大实训设备整合力度，建强校内实训基地。近几年来，学校实训设备设施采买，虽然基本满足了专业建设的需要，但是无计划性、重复购买、补充购买、非专业建设对口购买、实训设备管理不规范等现象依然存在，造成学校有限的资金大量浪费，部分设备买来的用不了不好用，好用的想要的买不来，部分设备还未使用或者才刚刚使用就已经损坏。针对这些问题，学校将继续整合设备项目资金，认真组织开展设备购置计划和评审，针对专业建设和专业发展需要，继续有针对性的加大投入，打造一批具有明显品牌特色、技术含量高、实操效果佳的校内实训基地。

5.合作共赢共谋，推进校企合作上台阶上层次。目前我校校企合作仍然处于较低层次，可以说，仅仅停留在对接一个企业，签订一个合同，开设一个专业，顶岗实习就业的低层次模式，订单培养整个过程大都没有企业的参与，学校将以订单培养为切入点，积极主动对标企业用人标准，探索与企业共同制定人才培养方案，与企业共同开展教研活动，条件成熟的，可共同研发校本教材，努力让学校的人才培养与企业用人标准零对接，提升学校的办学效益和对外声誉。

6.探索和改进招生方式，确保年度招生人数达4000人以上。进一步加大招生宣传力度，让更多的群众知道我校各专业就业和升学途径和好处，逐步增加五年制大专联办招生规模，提升三校生的办学质量和升学层次。

7.加强教师队伍建设，提升教学管理水平。一是加强领导班子队伍建设。树立重实干、重实绩的干部考核评价导向，激发干部干事创业的热情；培养年轻后备干部，形成干部梯次成长格局。二是加强专业教师队伍建设。选派教师参加国培、省培或国内外研修，定期到企业实践，到合作院校跟岗锻炼；以岗位聘用、项目聘用等形式柔性引进高层次人才、知名专业带头人、技能大师；探索教师继续教育和培训约束和激励机制，鼓励在职教师攻读硕士、博士学位。三是加强德育队伍建设。打造一支精干的以班主任队伍、学生处人员、教官及学生干部为核心的德育队伍，提高德育队伍做好新时代学生的思想品德教育、心理疏导、行为规范管理的能力和水平。

8.加强国际交流与合作，提升学校知名度。依托“一带一路”框架下南南合作技能开发网络合作项目，积极探索与柬埔寨、老挝、缅甸等国在职业技能开发领域的交流与合作，提升学校知名度与影响力。

9.积极主动作为，配合做好保山职业学院筹建工作。根据高职高专设置标准，认真研究专业设置、师资配备等，在筹建工作中主动作为，按期完成筹建任务，构建起中高一体、贯通发展的现代职业教育体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制392人，其中：行政编制0人，事业编制392人。在职实有382人，其中：财政全额保障382人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员153人，其中：离休0人，退休153人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入63,901,032.00元，其中：一般公共预算57,368,032.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入6,533,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入63,901,032.00元，较上年64,305,660.82元减404,628.82元，下降0.63%。其中：一般公共预算57,368,032.00元，较上年64,305,660.82元减6,937,628.82元，下降10.79%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入6,533,000.00元，较上年增6,533,000.00元，增长100%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

减少原因主要为：1.教职工人数增加及年度政策性调资增薪，人员经费预算净增加约1,038,872.00元；2.学生人数增加，学生补助及公用经费增加70,000.00元；3.本年新增临聘人员经费650,000.00元；4.本年新增教学质量提升补助资金2,154,060.00元。5.上年财政专户管理的收入0.00元，本年财政专户管理的收入6,533,000.00元，增加6,533,000.00元，是因上年系统没有提取到数据，没有作预算批复；6.上年2020年结转收入10,850,560.82元，本年2021年结转收入0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入57,368,032.00元，其中:本年收入57,368,032.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,368,032.00元（本级财力57,368,032.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入57,368,032.00元，较上年64,305,660.82元减6,937,628.82元，下降10.79%。其中:本年收入57,368,032.00元，较上年53,455,100.00元增3,912,932.00元，增长7.32%；上年结转收入0.00元，较上年减10,850,560.82元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,368,032.00元，较上年53,455,100.00元增3,912,932.00元，增长7.32%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

减少原因主要为：1.教职工人数增加及年度政策性调资增薪，人员经费预算净增加约1,038,872.00元；2.学生人数增加，学生补助及公用经费增加70,000.00元；3.本年新增临聘人员经费650,000.00元；4.本年新增教学质量提升补助资金2,154,060.00元；5.上年2020年结转收入10,850,560.82元，本年2021年结转收入0.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出63,901,032.00元。财政拨款安排支出57,368,032.00元，其中：基本支出49,406,372.00元，与上年53,455,100.00元对比减少4,048,728.00元，减少主要原因为；1.教职工人数增加及年度政策性调资增薪，人员经费预算净增加约1,038,872.00元；2.上年学生市级助学金放在基本支出，本年学生市级助学金5,157,600.00元放在项目支出；1.项目支出7,961,660.00元，与上年10,850,560.82元对比减少2,888,900.82元，减少主要原因为：1.本年新增临聘人员经费650,000.00元；2.本年新增教学质量提升补助资金2,154,060.00元；3.新增学生市级助学金5,157,600.00元；4.上年2020年结转收入10,850,560.82元，本年2021年结转收入0.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于205-教育支出47,659,932.00元，用于208-社会保障和就业支出5,156,300.00元，用于210-卫生健康支出4,551,800.00元。

1.205-教育支出47,659,932.00元，主要包括：2050302-中等职业教育47,659,932.00元，主要用于教职工工资福利、开展中等职业教育教学的各项支出。

2.208-社会保障和就业支出5,156,300.00元，主要包括：2080502-事业单位离退休91,800.00元，用于退休人员公用经费支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,064,500.00元，主要用于学校机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210-卫生健康支出4,551,800.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗2,858,900.00元，主要用于学校教职工基本医疗补助、大病医疗补助、退休人员大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助1,692,900.00元，主要用于学校教职工公务员医疗补助及退休人员公务员医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年财政拨款安排支出57,368,032.00元，其中本级财政拨款支出57,368,032.00元，按经济科目分类主要用于301-工资福利支出44,584,600.00元，用于302-商品和服务支出5,406,600.00元，用于303-对个人和家庭补助5,222,772.00元，用于310-资本性支出2,154,060.00元。

1.301-工资福利支出44,584,600.00元，用于30101-基本工资18,965,400.00元，30102-津贴补贴9,996,500.00元，30107-绩效工资5,277,500.00元，30108-机关事业单位基本养老保险费5,064,500.00元，30110-职工基本医疗保险缴费2,754,000.00元，30111-公务员医疗补助缴费1,692,900.00元，30112-其他社会保障缴费528,200.00元，30114-医疗费305,600.00元。

2.302-商品和服务支出5,406,600.00元，30201-办公费150,000.00元，30202-印刷费50,000.00元，30205-水费340,000.00元，30206-电费300,000.00元，30207-邮电费100,000.00元，30211-差旅费440,000.00元，30213-维修（护）费80,000.00元，30217-公务接待费150,000.00元，30218-专用材料费100,000.00元，30226-劳务费1,300,000.00元，30228-工会经费1,107,900.00元，30231-公务用车运行维护费150,000.00元，30229-福利费10,100.00元，30239-其他交通用100,800.00元，30299-其他商品服务支出1,027,800.00元。

3.303-对个人和家庭补助5,222,772.00元，用于30305-生活补助35,172.00元，30307-医疗费补助30,000.00元，30308-助学金5,157,600.00元。

4.310-资本性支出2,154,060.00元，用于31003-专用设备购置2,154,060.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,830,000.00元，其中：政府采购货物预算1,830,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省保山中等专业学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省保山中等专业学校2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

云南省保山中等专业学校2022年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为约150次，共计接待约1500人次。

与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省保山中等专业学校2022年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省保山中等专业学校2022年重点项目3个，项目预算安排资金7,961,660.00元，共编制项目绩效目标16个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

云南省保山中等专业学校重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：

项目一:

1.项目名称：教学质量提升补助资金

2.项目实施单位：云南省保山中等专业学校

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费2,154,060.00元。全面改善学校的办学条件，加强实训室建设，为学生提供实训场所，保证学生掌握一定职业技能、培养职业素质实现人才培养目标，促进学校在办学指导思想、管理体制、人才培养模式、专业设置、教学方法、师资队伍建设等方面的改革，对深化产教融合，实现各专业深度校企合作。教学质量提升补助资金项目，是上年压减资金今年本级预算安排的项目，2020年第一批现代职业教育质量提升计划（改善办学条件奖补）中央资金（保财教〔2020〕110号）、2020年现代职业教育质量提升计划（改善办学条件）中央资金（保财教〔2020〕258号）。项目资金用于烹饪实训室建设561,000.00元，建筑实训室建设1,293,000.00元，新能源汽车实训室建设300,060.00元。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。投入教学质量提升补助项目资金2,154,060.00元。

质量指标。建设项目100%验收合格。

（2）效益指标：社会效益指标。促进办学质量提升。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生满意度≥90%。

项目二:

1.项目名称：临聘人员经费

2.项目实施单位：云南省保山中等专业学校

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费650,000.00元。做好2022年学校临聘人员的劳务费支出，保障学校工作的正常运转。云南省保山中等专业学校随着办学规模的不断扩大，管理的规范化，需聘用的临时人员也增多，临聘人员含准军事化管理人员、外聘教师、安保人员、保洁人员等。2022年预计临聘人员179人，每人每月劳务费支出4,200.00元，全年合计9,021,600.00元。其中市本级资金安排650,000.00元，用上级免学费资金8,371,600.00元。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：数量指标。使用项目资金发放临聘人员劳务费金额650,000.00元。

（2）效益指标：

经济效益指标。确保临聘人员收入提高。

社会效益指标。确保单位运转正常。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。临聘人员满意度≥90%。

项目三:

1.项目名称：学生市级助学金补助资金

2.项目实施单位：云南省保山中等专业学校

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费5,157,600.00元。市本级助学金的发放，为更多的中职学生提供了生活和学习上的保障，提高了学生的学习积极主动性。通过助学金的发放，帮助困难家庭解决了上学难的问题，解除了学生的后顾之忧，让学生的学习与生活得到保障。云南省保山中等专业学校2021年10月有学生9210人，每人每学年补助资金560.00元，计5,157,600.00元。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。使用项目资金发放助学金5,157,600.00元。

质量指标。促进学生完成学业毕业率≥90%。

（2）效益指标：社会效益指标。促进学生就业率≥90%。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省保山中等专业学校资产总额623,460,774.97元，其中，流动资产53,983,805.58元，固定资产32,618,431.04元，对外投资及有价证券208,150.00元，在建工程404,670,566.47元，无形资产131,979,821.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,931,102.19元，其中固定资产减少1,054,676.95元。处置房屋建筑物17,226.8平方米，账面原值2,513,658.57元；处置车辆2辆，账面原值338,749.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,707,900.88元，其中出租资产993.27平方米，资产出租收入3,707,900.88元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373500100111