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保山市关爱学校2022年预算公开目录  

第一部分 保山市关爱学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市关爱学校2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市关爱学校2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

保山市关爱学校是保山市教育体育局主管的全日制特殊教育寄宿学校。基本职能是：承担全市听障、视障和智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理；为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；协助残联做好0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。负责为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育公益服务。  

（二）机构设置情况  

保山市关爱学校共设置11个内设机构，分别是：行政办公室、党建办公室、教务处、总务处、教科室、财务室、学生处、德育处、工会、资助办、信息中心。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

2022年，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中共保山市委保山市人民政府关于加快保山教育高质量发展的意见》（保发〔2021〕14号）和全市教育发展大会精神，围绕立德树人根本任务，以改革创新、提升质量、特色发展为主线，继续推进学校课程改革，强化各项管理，立足残障学生发展，优化课堂教学，在上级部门的引领和全体教职工的支持与配合下，牢固树立和落实创新意识、服务意识、责任意识、奉献意识，努力办好人民满意的特殊教育学校。  

1.牢树安全第一意识，确保学校平安稳定  

（1）强化安全法制教育，进一步增强广大师生的安全防护意识。计划于3月下旬进行一次遵纪守法、交通安全、消防安全等重点主题的安全常识教育。帮助学生初步树立安全观念，了解安全基本常识，熟悉报警、求助电话的使用，具备对危险的初步判断能力，掌握躲避危险和自救的简易方法。  

（2）加强安全工作组织制度建设，努力把校园安全及综治工作纳入正规化轨道。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，落实定期检查制度，在学校每周和重大节假日前必查的基础上，查重点、重点查。落实工作责任制度，签订班主任安全工作责任书，健全资料档案制度，将上级的安全工作指示、年度计划总结、日常管理检查等工作台帐系统整理，及时归类建档。结合学校实际，认真制定各类事故应急预案，完善保障措施，健全处置机制。  

（3）加强校园内部安全管理，努力营造安宁详和的校园环境。深入开展防溺水安全、交通安全、食品卫生安全、卫生防疫安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全等专项活动，进一步强化安全工作责任追究制，大力拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制，为全体师生创设良好的校园安全环境。  

（4）加强与片区民警和社区安全职能部门的配合协作，认真整治校园周边环境。积极配合公安部门，严厉打击针对师生的违法犯罪活动，坚决铲除校园及周边存在的流氓团伙和黑恶势力。防止学生往返学校途中出现打架、被社会闲杂人员敲诈、抢劫、侮辱等事件发生。  

（5）进一步做实做全疫情防控及传染病防控工作，全面落实国家、省、市、区及教育主管部门的各项疫情防控要求，制定《保山市关爱学校2022年疫情防控工作方案》，落实疫情防控工作小组的各项工作职能，稳步推进全校师生疫苗接种工作，建立师生离隆返隆登记报告制度。按疾控部门要求，做好口罩、手套、消毒水、体温计等防范物资储备，预置好隔离室。加大对校园环境的整治力度，对餐厅、教室、走廊、厕所等重点场所进行日消毒，保持学校教学和生活场所空气流通、清洁卫生。加强门岗责任和日常各项工作的落实，严控人员出入。  

2.完善教学常规管理，开好学校特色课程  

（1）加强和完善教学常规管理工作。要求任课教师有教学计划（含教学进度表）和学科总结，班主任有班务工作计划和总结，教研组长有计划和总结。完善全校各部教材使用登记，调整各授课教师完成本学期教材内容。要求全体教师按模板完成电子教案，鼓励运用PPT等多媒体辅助教学。注重作业布置质量，提高学生作业效果，作业设计体现差异性、分层次布置，学生有自主选择的空间。组织好各类考试工作，做好教学评价。确定各功能室负责人，上课教师认真填写功能室使用登记本，做好各功能室的安全、卫生工作，确保教学活动正常开展。  

（2）根据本校教学资源，开好学校特色课程。根据我校学生的特殊性和教师特色，在常规课程正常开展的前提下，开设适合我校特色的课程。本学期继续开展《劳动与技能》《首饰制作》特色课程。  

（3）组织好学生的教学竞赛活动，提高学生学习积极性。3月份组织聋部3-9年级，培智部7-9年级，盲班3-9年级开展“一起向未来--残奥会”作文竟赛，5月份开展职高部专业技能大赛。  

（4）继续通过到校跟班就读和送教小组送教上门两种形式开展送教上门活动，让学生充分体验到学校教育。班主任做好送教工作计划，原则上每周安排一个年级学生到校进行送教活动，学生按年级对号入座到相应的班级学习5个工作日，让学生体验每一种科目。校外送教班级本学期分为送教小学班、送教中学班，每周五为送教上门活动日，由送教班班主任确定送教学生、地点、路线等，送教小组共同完成送教。  

（5）做好班主任常规管理工作。做到开学有计划，结束有总结，做好班主任日志，每学期要求有4个安全教案，学期末填写通知单，与家长联系好接送学生等管理工作，学期结束负责填写学生综合素质报告册级学生综合评价表。  

3.加大教师培训力度，做实教育教学研究  

（1）以提高教师整体素质为目的，深入开展校本研修。本学期计划开展10次平台研修活动和4次学校常规教研活动。常规教研活动由教研组组织开展，其中听障部文科组、理科组安排3次以学习手语为主题的教研活动。  

（2）开展个别化教育教学工作。组织IEP小组制定培智个别化教育计划，编写《培智学校义务教育课程评量表》，拟定IEP小组活动计划，落实个别化教育计划的课堂教学。开展个别化教学专家团队送教活动，送教主题：培智儿童个别化教学实践探究，送教内容形式：理论指导交流及个别化教学示范课。送教学校：昌宁县特殊教育学校。  

（3）继续进行师徒结对帮辅活动，加快新进教师特殊教育专业能力。开展新生评估（面试）工作，组织IEP小组做好培智新生评估（面试）及其他类型较特殊学生评估（面试）常规工作。  

（4）规范做好“请进来”培训、转岗培训和青年教师手语培训。按上级部门要求规范抓实抓好蒙氏教学、个别化教学、陶艺、玉雕等教育教学请进来培训，协同蒙氏教研组长指导教师进行转岗培训学习，开展新进教师手语培训以及青年教师手语翻译培养。  

（5）组织第7届青年教师课赛。时间：第九周，参加人员：35岁以下含35岁青年教师（其他教师可自愿报名参加），获前三名的选手学校将根据其综合能力情况推荐其为代表学校参加本学年省内青年教师课赛（不包括交流活动）的参赛选手。  

（6）组织教师参加教育教学作品评选及课题研究。组织教师参加论文、教学设计、教学案例等作品评选及发表，做好学校教师微型课题的结题评审工作。  

（7）开展教师读书活动。每位教师在2022年3-8月读教育理论书籍1-2本，3月初将书名报教科室，2022年9-12月教师轮流做读书交流活动。  

4.加强学生日常管理，培养良好生活习惯  

（1）加强学生宿舍管理。按照云南省教育厅对全省各类学校要求推进的重要工作，梳理我校宿舍管理漏洞，逐步完成6T宿舍管理。利用周末开展内务整理训练，本学期继续开展每周一次的文明宿舍评比工作，4月上旬开展1次全校“温馨宿舍”评比活动，促进各班级和学生在宿舍文化建设上的积极性。严格执行陪读家长陪读作息时间，每周组织家长开展一致两次的义务劳动。  

（2）抓实餐厅就餐管理。学生处值班教师组织全校学生一日四餐有序排队、按需取餐、光盘节约、保持清洁，让学生在长期的管理中养成了良好的用餐习惯，对具备一定劳动能力的班级和学生安排轮流值日，值日内容包括饭后打扫餐厅和清洗餐具等。  

（3）加大日常行为管理。把培养学生良好的集体生活习惯作为学校常盯不放的工作内容，对学生不良的行为习惯随时发现随时纠正，随时发现随时教育。  

（4）坚持学生社团建设管理。坚持学生社团的建设和管理工作，成立学生会、护校队和学代会，让一部分有能力的学生进入社团，既能对学生处的日常管理工作起到辅助的作用，更能锻炼学生的工作能力，培养学生的荣誉感。  

（5）做好校园环境卫生保洁。每天早上和下午安排高年级的班级各打扫一次全校清洁区，由值班教师和卫生部的学生干部进行检查，每周日组织学生冲洗餐厅，对卫生死角进行彻底的打扫。每月第一个周六组织保育员打扫多功能娱乐室并消毒，由学生处值班教师带领高年级学生打扫公厕，重点清理卫生死角和顽固污渍。  

5.优化学校德育建设，积极创建文明校园  

（1）积极创建文明校园，迎接文明校园测评验收。继续以文明校园创建为抓手，着力提高师生道德修养和文明素质，推动社会主义核心价值观融入学校教育教学全过程，融入师生工作、学习、生活各方面，提高校园文化生活质量，从而推进德育工作再上新的台阶，以优异的成绩迎接市文明办文明校园创建验收。  

（2）将德育工作渗透到日常教育与特色活动中。坚持以重大节庆日、纪念日为契机，积极开展社会主义核心价值观活动、中华优秀传统文化等主题实践活动，引导广大学生缅怀革命先烈，传承和弘扬革命精神，引导广大青少年积极弘扬主旋律，践行社会主义核心价值观。  

（3）抓好文明礼仪教育。继续加强以“良好习惯”为主的养成教育，组织学生认真学习《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》把学生的思想道德教育放在首位，以体验教育为载体，组织和引导学生多参加丰富多彩的道德实践活动，使少年儿童在亲身的体验中把做人做事的道理内化成健康的心理品格，转化成良好的行为习惯。抓好学校常规礼仪，创建积极向上的校风。坚持以行为规范养成教育为基础，结合开展创建“文明学校”、“文明班级”、“文明宿舍”等系列活动，加强校纪校风建设，使自律与他律，内在约束与外在约束有机地结合，形成人人学守则，事事讲规范，人人讲文明，人人重礼仪的浓厚氛围。  

（4）抓好中华民族优秀传统文化教育。通过开展“中国传统文化教育”，系统整合教育资源，形成德育特色模式，全面提升学校办学的核心竞争力，全方位提高育人质量。通过开展传统节日活动、大力开展中华经典诵读系列教育活动和“我们的节日”等主题实践活动，丰富拓展校园文化生活。引导学生深化对爱国、友善、孝敬、勤俭等中华传统美德的认识，增强对中华优秀传统文化的认知、认同和自信心。  

（5）继续健全我校心理健康教育体制。为加强学生心理健康教育，本学年度学校将通过主题班队、主题黑板报、心理健康课程教育等多种方式进行。多种渠道进行指导和教育，逐步提高学生的心理素质，纠正不良心理。  

（6）组织开展丰富多彩的课外活动。一是认真开展学校社团活动（聋部每周三下午3:20-4:50）；二是组织一年一度的庆六一活动；三是开展学生的社会实践活动；四是配合社会爱心人士到学校开展活动。  

6.全面落实上级要求，加强学校对外宣传  

（1）根据保山市教体工委的整体安排部署，开展全校“转作风、抓落实、提效能”大讨论活动。成立大讨论活动领导小组，研究制定实施方案，召开动员大会，学习上级文件，领会文件精神。通过定时间、定内容、定主题发言人、定材料的“四定”方法，以教研组为单位每周五围绕“一学”开展学习，围绕“一问”组织专题讨论。组织全体教职工认真填报《一周工作情况记录表》，用实际行动回答好“今天干了什么”。  

（2）制定编制《保山市关爱学校发展规划》。成立学校发展规划编制小组，确定规划编制工作日程，梳理发展的优势与不足，明确发展目标和重点任务，按照规划基本框架草拟规划文本。广泛听取学校教职工、学生、家长、社区代表的意见建议，邀请专家代表进行全面分析论证，提出修改意见建议；配合市教体局组织学校发展规划评审会进行集中评审，并结合评审意见，修改规划文本，提交教代会审议通过，报市教育体育局审核批准后组织实施。  

（3）严格按照文件的规范处理要求及相关业务标准，及时快捷、准确无误的做好各类文件材料的收发、传阅和办理工作，确保公文运转安全、高效、及时、规范。起草各类公文材料，做到字斟句酌、把握中心、认真负责，努力写出中心明确、文字精炼、领导满意的文稿。  

（4）根据《保山市关爱学校岗位竞聘实施方案》采用联动设岗方式开展2022年岗位竞聘工作，并按照国家、省、市级相关工资政策，完成薪级工资调整、特教津贴调整、岗位变动工资调整、奖励性绩效工资核算等工作，严格落实工资发放标准，做好工资逐月联审。按时、按质、按量完成上半年编制实名制统计、社会人才统计、市级以上先进典型统计等各项统计工作。  

（5）加强学校的对外宣传,及时总结、搜集、挖掘、撰写学校的典型经验和事迹材料,利用电视、报纸和网络加大宣传报道力度,扩大社会声誉,提升学校形象。2022年上半年在“保山市关爱学校”微信公众号发布信息10条左右。在信息稿件质量和实效上下功夫，做到内容上求精、形式上求新，突出重点和亮点，积极向上级部门报送信息，努力完成市教体局年初下达的信息目标任务。  

（6）根据档案管理的要求,对2021年的文书档案和人事档案进行清理归档，使档案管理更科学、规范,更好地为学校的各项工作服务。掌握教职工年龄情况和退休政策，按时做好教职工退休审批工作。按要求协助上级人事部门做好调出、调入人员的人事关系和工资办理。  

（7）做好学校每周教职工会、校务会、班子会等各类会议的筹备和记录工作。严格按照中央八项规定和国家、省、市级相关规定，规范做好业务接待、来访接待、公章管理，公务用车管理、校务公开等相关工作。  

7.做好学校招生宣传，为职高学生联系实习岗位  

（1）扎实做好学校招生工作。通过组建招生宣传工作队，向保山市残联申请招生文件，到各县市残联、乡镇进行招生宣传，制作招生简章，公布招生计划等形式进行招生宣传动员。按照招生简章要求，把好学生报名关，收录齐学生的相关信息，并安排好学生面试、试读工作。  

（2）根据学生的专业能力和市场需求，依靠各级政府、教育体育局、残联帮助职高学生联系实习岗位，并保障职高学生实习期间的安全。组织职高8班，聋部、培智部、盲班毕业座谈会。  

8.改善教育教学环境，提供学校后勤保障  

（1）严格执行学校物品采购制度，学校办公用品领取制度，学校招投标管理制度，学校财务报销等制度。做好预算管理，本着“量入为出，统一管理，节约开支，精打细算”的原则，合理使用学校资金，尽量满足教学需求，把有限的资金用在刀刃上。  

（2）加强学校财产的管理。做到物尽其用，精打细算，节约开支。做好学校固定资产的清理登记工作。做好办公用品、学习用品等的采购发放工作，认真及时做好记录，期末做好库存清点工作。合理安排好工作的顺序，继续实行购物申请和物品领用制度，凡需购买的物品必须先申请经审批后再购买，物品采购坚持货比三家，力争花最少的钱办的事。完善物资出入库手续，保证帐物相符，帐帐相符。  

（3）搞好校园环境净化、美化、绿化。认真做好花坛内杂草的清理，花木的施肥、浇水、除虫等工作，协调后勤人员和广大师生爱护花草树木，创造一个优良的学习、工作和生活环境。  

（4）抓好食堂饮食安全工作。严格按照要求和有关管理部门的规定，把好食品的采购，贮存、清洗、消毒、烹调、供应的各个环节，严格按规定、规范操作，确保所有食品均符合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。  

（5）完善和落实好财务管理、校产管理、食堂管理、学生资助、医疗服务等工作，督促好财务室、食堂、医务室、学生资助等部门人员的岗位责任制，做到“人人有事做，事事有人管，人人做事做到位、事事都能做好”，把各项管理制度落到实处。  

9.搞好校园网络信息维护，逐步实现智慧校园  

（1）对教室多媒体设备进行维护，做好教师电脑硬盘、教师办公室无线路由器及光纤升级，做好功能室设备维护，校园网络维修，监控网络维护，专线宽带安装，校内网站创建等工作，安装门卫室、大门、教学楼、办公楼、康复楼录像机、报警系统。  

（2）完成学校水电设施维修和实训楼备用水箱改造。  

（3）逐步实现智慧校园。实施智能广播信息系统改造，在各班级、教学楼门厅、宿舍门口、综合楼过道、餐厅等重要位置安装网络视频、语音播放一体机，并在室外安装网络音箱5组。实现校园无线网全覆盖，安装车辆、人脸识别系统。  

10.发挥工会职能作用，开展丰富多彩的活动  

（1）按照市妇联、市教体工委的整体安排部署，组织庆祝“三八节”系列活动。一是开展一场党的创新理论宣讲活动，营造节日氛围，突出迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，学习宣传党的创新理论最新成果，二是结合保山市妇联寻找“最美家庭”活动，树立典型，学习典型，激发广大妇女立足岗位创佳绩的荣誉感。三是举办一场线上女性健康讲座，把党的温暖关怀送到妇女身边。四是举办教职工清华湖健走或高黎贡山爬山活动。“五一节”期间协同教科室一起，开展一次教职工岗位技能赛。“端阳节”根据相关规定发放教职工节日慰问品。  

（2）在二十大召开之际，即时组织教职工学习党的二十大精神。每月组织工会委员会开展一次《工会法》学习活动。  

（3）根据相关规定，开展工会委员会换届工作。做好2022年工会经费预算，工会经费的开支、凭证的收集整理及资产一体化管理系统的录入，会员生病住院、生孩子、直系亲属去世的慰问，教职工医疗互助报销、审批等工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入11,499,150.00元，其中：一般公共预算11,499,150.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入11,499,150.00元，较上年增加40,450.00元，增长0.36%。其中：一般公共预算40,450.00元，较上年增加676,150.00元，增长6.25%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  

与上年11,458,700.00元对比增加了40,450.00元，主要原因为：1.人员经费增加正常薪级工资调整。2.上年2020年结转收入635,700.00元，本年2021年结转收入0.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入11,499,150.00元，其中:本年收入11,499,150.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,499,150.00元（本级财力11,499,150.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年11,458,700.00元对比2022年部门财政拨款收入11,499,150.00元，较上年增加40,450.00元，增长0.36%。其中:本年收入11,499,150.00元，较上年增加40,450.00元，增长0.36%；上年结转收入635,700.00元，较上年减少635,700.00元，下降100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,499,150.00元，较上年增加676,150.00元，增长6.25%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  

与上年11,458,700.00元对比增加了40,450.00元，主要原因为：1.人员经费增加正常薪级工资增加。2.上年2020年结转收入635,700.00元，本年2021年结转收入0.00元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出11,499,150.00元。财政拨款安排支出11,499,150.00元，其中：基本支出10,785,550.00元，与上年10,823,000.00元对比减少37,450.00元，主要原因分析2022年助学金纳入了项目支出；项目支出713,600.00元，与上年635,700.00元对比增加77,900.00元，主要原因分析2022年助学金纳入项目支出以及2022年新增劳务费支出项目，减少了项目结余支出。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

按功能科目分组，财政拨款安排支出11,499,150.00元，主要用于205-教育支出9,236,050.00元，用于208-社会保障和就业支出1,229,100.00元，用于210-卫生健康支出1,034,000.00元。  

1.205-教育支出9,236,050.00元，主要包括：2050701-特殊学校教育9,236,050.00元，主要用于关爱学校职工工资福利支出及发放学生助学金及开展特殊学校教育教学支出。  

2.208-社会保障和就业支出1,229,100.00元，主要包括：2080502-事业单位离退休9，600.00元，用于退休人员公用经费支出，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,219,500.00元。  

3.210-卫生健康支出1,034,000.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗683,500.00元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助350,500.00元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

按经济科目分组，财政拨款安排支出11,499,150.00万元，（其中：基本支出10,785,550.00元，项目支出713,600.00元），主要用于301-工资福利支出10,041,450.00元（基本支出），用于302-商品和服务支出1,045,700.00元（其中：基本支出740,900.00元，项目支出304,800.00元），用于303-对个人和家庭的补助支出412,000.00元（其中：基本支出3,200.00元，项目支出408,800.00元）。  

1.301-工资福利支出10,041,450.00元，包括：30101-基本工资3,970,100.00元，30102-津贴补贴2,466,900.00元，30103奖金1,185,800.00元，30107-绩效工资57,250.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费1,219,500.00元，30110-职工基本医疗保险缴费663,200.00元，30111-公务员医疗补助缴费350,500.00元，30112-其他社会保障缴费78,200.00元，30114医疗费50,000.00元。  

2.303-对个人和家庭的补助支出412,000.00元，其中;基本支出3,200.00元，包括30307-医疗费补助3,200.00元；项目支出408,800.00元，包括：30308助学金408,800.00元。  

3.302-商品和服务支出1,045,700.00元，其中;基本支出740,900.00元，包括：30201-办公费250,900.00元，30205-水费10,000.00元，30206-电费20,000.00元，30207-邮电费4,000.00元，30211-差旅费20,000.00元，30213-维修（护）费100,000.00元，30216-培训费6,000.00元，30217-公务接待费10,000.00元，30228-工会经费266,800.00元，30229-福利费2,300.00元，30231-公务用车运行维护费25,000.00元，30239-其他交通费用16,300.00元30299-其他商品和服务支出9,600.00元；项目支出304,800.00元，包括：30226-劳务费304,800.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额137,200.00元，其中：政府采购货物预算137,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市关爱学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市关爱学校2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年一致，无增减变化。  

（二）公务接待费  

保山市关爱学校2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约120人次。  

与上年一致，无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市关爱学校2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

与上年一致，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

保山市关爱学校2022年共申请预算安排重点项目2个，项目预算安排资金713,600.00元，共编制项目绩效目标6个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

本部门各预算单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：  

项目一:  

1.项目名称：关爱学校助学金补助经费  

2.项目实施单位：保山市关爱学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费408,800.00元。预算安排残疾学生助学金，为2022年在校残疾学生提供了生活和学习上的保障，减轻了残疾学生家庭经济困难问题。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。资助残疾学生≥292人。  

效益指标。资助资金100%到位。  

成本指标。人均资助标准达1400元/人。  

（2）效益指标：社会效益指标。95%以上资助对象对政策知晓明白。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。受助学生、家长满意度≥90%。  

项目二:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：保山市关爱学校  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费304,800.00元。为更多的残疾学生提供了生活和学习上的保障，减轻了残疾学生家庭经济困难问题。确保特殊教育学校临聘人员经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，残疾学生入学率逐步提高。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：  

数量指标。聘用安保、保育等临时人员≥19人。  

质量指标。临聘人员100%覆盖到位。  

（2）效益指标：社会效益指标。90%以上资助对象对政策知晓明白。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市关爱学校资产总额25,985,618.33元，其中，流动资产335,010.27元，固定资产25,072,959.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产577,648.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加137,297.74元，其中固定资产增加137,297.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入141,730.14元，其中出租资产380平方米，资产出租收入141,730.14元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000373500400111