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保山广播电视大学2022年部门预算公开目录

第一部分 保山广播电视大学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山广播电视大学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山广播电视大学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山广播电视大学是负责向社会提供开放和网络本专科学历教育、全日制普通中专职业教育服务，举办非学历教育培训和职业技术岗位培训的一所成人高校。

（二）机构设置情况

保山广播电视大学内设机构6个：党政办公室、教务科、职业教育科（团委）、继续教育科（奥鹏学习中心）、招生就业科、后勤安全科，内设机构科级领导职数12名（6正6副）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面加强从严治党，加强思想理论武装，落实立德树人根本任务，着力做好以下工作。

1.加强党的建设，压实管党治党责任。坚持问题导向，突出重点、聚焦问题，以提升组织力为重点，以支部规范化建设为载体，持续巩固基层党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用。

2.依托国家开放大学、云南开放大学基于网络的远程教育优势和立体覆盖城乡的体系办学优势，盘活成人开放教育根基，创优提质现有本专科成人学历教育，为广大市民提供学历提升的可靠平台。

3.在市委组织部牵头领导下，在云南开放大学平台建设、技术支持和业务指导下，努力办好“云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升项目”，为全市村（社区）培养实用型人才。

4.认真履行保山市社区教育指导中心职责，与相关部门和社区合作，将教育与社区活动相互融合、相互渗透，为构建终身教育体系、建设学习型社会发挥应有的积极作用。

5.办好保山老年开放学院，积极探索“养教结合”的老年教育新模式、新方法，推动全市老年教育特色发展。

6.着力抓好信息化平台建设，建设满足开放成人学历教育、老年开放教育、社区教育、社会培训等需求的保山全民终身学习网，借助全国开大系统的优势，借助外力搞好资源建设，为全市全民终身学习提供支持服务。

7.认真落实市委、市政府关于脱贫攻坚和乡村振兴的工作部署，做好巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作，积极参加“干部规划家乡行动”，按县乡工作要求，认真组织挂包干部扎实开展进村入户工作，充分发挥驻村工作队员作用，巩固大山脚村脱贫攻坚成效，助力乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，事业编制54人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10,272,904.00元，其中：一般公共预算5,292,604.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4,980,300.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入10,272,904.00元，较上年5,453,300.00元增加4,819,604.00元，增长88.38%，其中：一般公共预算5,292,604.00元，较上年5,453,300.00减少160,696.00元，下降2.95%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入4,980,300.00元，较上年增加4,980,300.00元，增长100.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入00.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增长原因主要为：2022年将财政专户管理资金收入纳入预算批复安排，较上年增加4,980,300.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,292,604.00元，其中:本年收入5,292,604.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,292,604.00元（本级财力5,292,604.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入5,292,604.00元，较上年5,453,300.00元减少160,696.00元，下降2.95%。其中:本年收入5,292,604.00元，较上年5,453,300.00元减少160,696.00元，下降2.95%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,292,604.00元，较上年5,453,300.00元减少160,696.00元，下降2.95%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

减少原因主要为：2022年度实有在职人数为49人，比2021年度实有在职人数50人减少1人，故人员经费减少151,596.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10,272,904.00元。财政拨款安排支出5,292,604.00元，其中：基本支出5,292,604.00元，与上年5,453,300.00元对比减少160,696.00元，下降2.95%，主要原因分析：2022年度实有在职人数为49人，比2021年度实有在职人数50人减少1人，故人员经费减少151,596.00元。项目支出0‬.00元，与上年0‬.00元对比增加0‬.00元，增长0‬.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门财政拨款安排支出5,292,604.00元。其中本级财政拨款支出5,292,604.00元，按功能科目分类主要用于205-教育支出4,087,304.00元，用于208-社会保障和就业支出627,100.00元，用于210-卫生健康支出578,200.00元。

1.205-教育支出4,087,304.00元，主要包括：2050501-广播电视学校4,087,304.00元，主要用于保山电大职工工资福利支出及开展广播电视教育教学支出。

2.208-社会保障和就业支出627,100.00元，主要包括：2080502-事业单位离退休18,000.00元，主要用于保山广播电视大学退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出609,100.00元，主要用于保山广播电视大学职工基本养老保险缴费支出。

3.210-卫生健康支出578,200.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗346,800.00元，主要用于保山广播电视大学职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助231,400.00元，主要用于保山广播电视大学职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门财政拨款安排支出5,292,604.00元。其中本级财政拨款支出5,292,604.00元，按经济科目分类主要用于301-工资福利支出5,018,700.00元，用于302-商品和服务支出247,100.00元，用于303-对个人和家庭的补助26,804.00元。

1.301-工资福利支出5,018,700.00元，主要包括：30101-基本工资2,215,600.00元，30102-津贴补贴925,500.00元，30103-奖金665,700.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费609,100.00元，30110-职工基本医疗保障缴费331,200.00元，30111-公务员医疗补助缴费231,400.00元，30112-其他社会保障缴费40,200.00元。

2.302-商品和服务支出247,100.00元，主要包括：30201-办公费24,700.00元，30205-水费10,000.00元，30206-电费15,000.00元，30217-公务接待费10,000.00元，30228-工会经费133,300.00元，30229-福利费1,300.00元，30231-公务用车运行维护费34,800.00元，30299-其他商品和服务支出18,000.00元。

3.303-对个人和家庭的补助26,804.00元，主要包括：30305-生活补助20,904.00元，30307-医疗费补助5,900.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,819,600.00元，其中：政府采购货物预算1,819,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山广播电视大学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,800.00元，比上年预算增加23,300.00元，同比增长108.37%%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山广播电视大学2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山广播电视大学2022年公务接待费预算为10,000.00元，比上年预算增加7,000.00元，同比增长233.33%。

增加原因为：2021年度公务接待费总预算为13,000.00元，其中财政拨款安排3,000.00元，财政专户资金安排10,000.00元；2022年度公务接待费总预算为10,000.00元，全部为财政拨款安排；故公务接待费总预算较上年减少3,000.00元，同比下降23.07%。单独看财政拨款安排支出是增加了，实际上公务接待费总预算是有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山广播电视大学2022年公务用车购置及运行维护费为34,800.00元，比上年预算增加16,300.00元，同比增长88.11%，其中：公务用车购置费0.00元，比上年预算增加0.00元，同比增长0.00%；公务用车运行维护费34,800.00元，比上年预算增加16,300.00元，增长88.11%，

增加原因为：2021年度公务用车运行维护费总预算为43,500.00元，其中财政拨款安排18,500.00元，财政专户资金安排25,000.00元；2022年度公务用车运行维护费总预算为34,800.00元，全部为财政拨款安排；故公务用车运行维护费总预算较上年减少8,700.00元，同比下降20.00%。单独看财政拨款安排支出是增加了，实际上公务用车运行维护费总预算是有所减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山广播电视大学2022年共申请预算安排重点项目4个，项目预算安排资金4,150,300.00元，共编制项目绩效目标20个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

本部门各预算单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：

项目一:

1.项目名称：补充教育教学设备项目经费

2.项目实施单位：保山广播电视大学

3.项目年度绩效目标：为适应现代化的教育教学需求，进一步提升教育教学质量。经学校研究决定进一步完善我校办公用品配备，具体采购台式计算机，便携式计算机和多功能一体机等，预计需要资金639,100.00元，使用我校财政专户资金实施该项目，计划在2022年实施完成该项目。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。年度教学设备购置计划完成率≥90%。

质量指标。设备验收通过率≥90%，设备利用率≥90%。

（2）效益指标：经济效益指标。投入采购资金639,100.00元，确保设备采购经济性。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。使用人员满意度≥80%。

项目二:

1.项目名称：教学综合楼一层至六层公共卫生间及洗手台改造专项经费

2.项目实施单位：保山广播电视大学

3.项目年度绩效目标：为了符合保山创建全国文明城市学校测评要求，实现学校公共卫生间干净整洁、无异味。经研究决定，对学校教学综合楼一层至六层的公共卫生间按照创文城市标准进行改造，预计需要资金650,000.00元左右，使用我校财政专户资金实施该项目，计划在2022年实施完成该项目。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。改造教学综合楼一至六层。

质量指标。设备合格率≥90%。

成本指标。改造项目总预算650,000.00元。

（2）效益指标：社会效益指标。改造后综合教学楼综合利用率≥90%。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。使用人员满意度≥80%。

项目三:

1.项目名称：普通话标准化考场建设专项经费

2.项目实施单位：保山广播电视大学

3.项目年度绩效目标：目前，我校作为全市的普通话培训测试站，负责全市普通话培训和测试工作，依据相关文件规定，学校普通话培训测试站场地和设备都达不到相关要求。为进一步提升普通话培训和测试质量，经学校研究决定进一步完善我校普通话培训测试站场地和设备，设备采购预计需要资金397,000.00元，装修工程预计需要103,000.00元，整个项目预计需要资金500,000.00元，使用我校财政专户资金实施该项目，计划在2022年实施完成该项目。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。标准化考场建设计划完成率≥90%。

质量指标。设备利用率≥90%。

成本指标。改造项目总预算≤500,000.00元。

（2）效益指标：可持续影响指标。建设项目按时开工率≥90%。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。使用人员满意度≥80%。

项目四:

1.项目名称：提升教育教学能力项目经费

2.项目实施单位：保山广播电视大学

3.项目年度绩效目标：2022年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面加强从严治党，加强思想理论武装，落实立德树人根本任务，依托国家开放大学、云南开放大学基于网络的远程教育优势和立体覆盖城乡的体系办学优势，盘活成人开放教育根基，创优提质现有本专科成人学历教育，为广大市民提供学历提升的可靠平台,努力办好“云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升项目”，为全市村（社区）培养实用型人才。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。项目计划完成率≥90%。

质量指标。项目执行率≥90%。

成本指标。项目采购预算≤2,361,200.00元。

（2）效益指标：可持续影响指标。项目采购设备利用率≥90%。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。使用人员满意度≥80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山广播电视大学为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山广播电视大学资产总额12,061,451.02元，其中:流动资产2,486,987.67元，固定资产8,828,505.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产745,958.21元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6,523,559.85元，其中货币资金减少1,376,946.82元，固定资产增加358,396.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373500300111