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云南省保山第一中学2022年部门预算  

公开目录  

第一部分 云南省保山第一中学2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 云南省保山第一中学2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

云南省保山第一中学2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

云南省保山第一中学主要职责为实施高中学历教育，促进基础教育发展，实施初中义务教育。学校以“成人成才，走向成功”为办学方向，遵循“以人为本、和谐发展、追求卓越”的办学理念和“厚德博学，务实创新”的校训，以及“团结、务实、严谨、进取”的校风，“敬业、博学、爱生、奉献”的教风，“勤奋、笃学、求真、创新”的学风，以课堂教学为中心，全面推进素质教育，面向全体学生，促进学生全面健康发展。  

（二）机构设置情况  

保山第一中学(保山一中青阳初级中学)设16个内设机构:党委办公室、行政办公室、初中办公室、人事老干科、教学处、高中教务处、初中教务处、教科处、高中德育处、初中德育处、高中后勤处、初中后勤处、科创教育处、升学指导处、信息中心、团委。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.以党建引领，加强干部职工的思想道德建设。一是按照上级党委对基层党建工作的新部署、新要求，认真谋划学校基层党建工作，更好的适应新形势下中小学基层党建工作的新特点、新变化；二是落实好习近平总书记系列重要讲话贯穿全年的学习任务，认真总结好学校党史学习教育的经验，让党史学习教育真正出实效、办实事、惠民生；三是进一步摸索保山一中基层党建工作与教育教学工作深度融合的新模式，创新工作方式，创建工作新载体，让基层党建工作更加鲜活，更加深入人心，实现凝心聚力，汇聚蓬勃力量，为保山一中高质量发展再立新功。  

2.以党风廉政建设为抓手，营造风清气正育人环境。一是压实党组织全面从严治党主体责任和监督责任，加大违纪违规问题的查处惩治力度，建立完善督查工作机制，通过多种督查方式开展常态化督查，加强学校党风、校风和师德师风建设；二是严格落实中央八项规定精神，紧盯“四风”问题新动向，严肃查处顶风违纪行为，进一步规范教职工操办婚丧喜庆事宜报备；三是全面加强干部的日常监督管理，组织沟通式谈话、提醒式谈话等，防微杜渐、抓早抓小；四是加强廉政风险点排查及防控，运用监督执纪“四种形态”，严格执纪问责，确保依法治校、廉洁从教。重点抓好教辅资料征订，食堂物资采购，工程招投标，零星修缮。加大对教师体罚和变相体罚、利用家长资源谋利等违反师德师风行为的查处力度。加强对教职工酒驾（醉驾）、赌博等违法违纪问题的教育管理，加大对干部职工庸懒散等不正之风的排查整治力度；五是深入推进警示教育常态化。加强师德师风和法制纪律学习教育，加大违规违纪典型案例通报曝光力度，发挥警示震慑作用。  

3.以师德师风建设为指引，建立健全师德建设长效机制。一是严格执行中小学教师职业行为准则，深入推进师德师风长效机制建设；二是大力评先树优，以榜样的力量引导广大教师教好书育好人；三是抓实日常监督考核，制定师德考核负面清单制度，建立师德负面清单预防机制，健全学校、学生、家长监督机制；四是加强师德师风学习教育，组织好三月、九月师德宣传教育月活动，切实规范教师从教行为；五是重点整治带赌博性质的娱乐活动、不认真落实教学常规精细化管理规定的行为，引领教职工参与有益身心健康的娱乐活动，树立教育工作者的良好形象；六是全面落实新时代中小学教师职业行为准则，建立师德失范行为通报警示制度。  

4.以教师专业发展为基础，促进学生和学校的可持续发展。一是以岗前培训、青蓝工程、名师工程为抓手，抓好教师培训工作；二是鼓励教师积极参加“国培计划”远程培训和外出考察交流，助力青年教师快速成长，帮助中老年教师提升课堂教学水平；三是健全骨干教师管理规定，探索积分制管理模式，着力提高教师专业水平和参与学校管理的积极性；四是开展高效课堂研磨课、公开课、竞赛课、示范课，提升教师教育技能；五是强化教师专业知识水平提升工作，为新教师站稳讲台搭台子，每学期至少组织一次专业知识测试；六是构建网络管理平台。争取与成熟的专业培训机构、培训网站合作，探索开发科学合理、实用方便的教师全员培训管理软件，提升培训质量和效能，促进教师专业成长；七是鼓励教师积极提升学历层次，制定在职研究生学历提升奖励办法。  

5.以教学为中心，狠抓教学质量提升工作。在一校两区的办学情况下，以学校总体工作部署为指引，以教育教学为中心，不断提升教学质量。一是以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；二是以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量；三是以课程改革为抓手，强化技能训练，加强专业现代化建设，打造高效课堂；四是扎实抓好高、中考复习备考、尖子生打造工作，确保实现新突破，着力在高考文理科全省前200名、总分600分以上人数和一本上线率上取得比较大的突破；五是落实推门听课、抽签听课制度，加强教育科研能力，提升业务水平。  

6.统筹抓好群团工作。一是逐步完善工会组织建设和制度建设，充分发挥工会的职能职责；二是定期举办教师教学技能大赛、教职工厨艺大赛等活动，利用妇女节、教师节、国庆节等节庆日，开展丰富多彩的文体活动，丰富教职工课余生活；三是加强学校团学工作。严格按标准发展团员，完善学校团委、学生会等群团组织，开展好“五四”纪念活动，高三成人礼活动，培育青少年良好的道德品质和习惯；四是加强关工委、延安精神研究会等工作，积极开展“五好”关工委（小组）创建活动。  

7.以德育为依托，促进学生良好品德形成。一是继续抓好学生，特别是起始年级的日常行为习惯的养成教育。通过安排好每周一国旗下的讲话、借助电子班牌宣传、开展相关主题班会等方式，以养成教育为重点，规范学生文明行为习惯；二是加强对学生人文精神的培养，促进学生人格的健康发展；三是提高班级管理的质量和水平，深化学校精细化管理，有效提高班主任工作的能力、水平，鼓励先进，激励后进；四是继续做好家校共育工作，班主任每学期不少于2次家访，完善落实家访制度，了解学生在家情况和反馈学生在校情况，提高德育实效。  

8.以制度为准绳，全面加强学校人事管理。根据国家政策，积极推进事业单位人事制度改革，继续推进事业单位人员聘用制度改革，做好全校教职工的岗位竞聘工作，岗位聘任按《保山一中教职工岗位设置实施办法》实施，对达不到聘任要求或者岗位要求的人员，采取低聘岗位等级、转岗、待岗培训、终止（解除）合同等措施，从而实现人岗相符，加强学校人事管理，强化聘用合同管理，完善教师退出机制。  

9.以信息为基础，完善智慧校园网络建设。一是进一步完善适应智慧校园应用及网络与信息安全的各种制度，对校园各类网络进行改造、优化；二是进一步优化、完善、建设适应新高考需求的选课系统、排课系统、走班系统、英语智能听学练习系统等应用系统；三是在部分普通教室建设新的交互式智能触控一体机，在校本部食堂门口和部分会议室建设LED全彩大屏。  

10.加强校园建设，改善工作学习环境。一是力争三月底前改造完成教职工健身房；二是在2021-2022学年第二学期开学前完成备课组活动教室的建设项目；三是争取在2022年9月份以前完成教师办公室改造项目；四是完成篮球场、教学功能室的改造；四是加强了校园绿化管理，做到“环境育人”，加强校园文化建设，营造绿色校园文化氛围。  

11.做好学校宣传，树立良好社会形象。一是进一步加强和改进我校宣传工作，积极主动、客观准确地宣传学校发展、建设和创新创意成就；二是实现校园宣传制度化、科学化、规范化，提高工作质量和水平，发挥好“内聚人心、营造和谐，外树形象、扩大影响”的重要作用；三是加强同各级宣传媒体的联系，把握宣传实效，及时推送校园大事、要事、新事以及办学经验、办学成果，积极扩大学校的影响；四是收集、处理、发布、存储新闻信息和思想动态，拓展广大师生建言献策的渠道，为学校科学决策、民主决策提供服务。  

近年来通过全校教职工的共同努力，学校虽然取得了一定成绩，但与兄弟学校相比，仍有很大差距，2022年我们将继续秉持“厚德博学，务实创新”的校训，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的教育方针、政策。做到工作态度更正、工作标准更高、工作纪律更严、工作作风更实、工作措施更细、工作任务更清、工作思路更新、工作谋划更深、工作协调更畅、工作成效更好，努力提升教育品质，促进学校高质量发展。通过努力，使我校办学水平迈上新台阶。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制538人，其中：行政编制0人，事业编制538人。在职实有511人，其中：财政全额保障511人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员215人，其中：离休0人，退休215人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入71,753,348.00元，其中：一般公共预算67,653,348.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入4,100,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余收入0.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入71,753,348.00元，较上年44,235,940.00元增加27,517,408.00元，增长62.21%，其中：一般公共预算67,653,348.00元，较上年44,235,940.00增加23,417,408.00元，增长52.94%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入4,100,000.00元，较上年增加4,100,000.00元，增长100%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长100.00%。  

增长原因主要为：1.2022年起保山一中将河图中学、魏家中学并入175名教职工纳入市级预算保障，同时年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加18,155,110.00元；2.本年度落实促进教育高质量发展规划，加强教育项目投入，学校申报项目资金净增加3,545,300.00‬元；3.2022年将财政专户管理资金收入纳入预算批复安排，较上年增加4,100,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入67,653,348.00元，其中:本年收入67,653,348.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,653,348.00元（本级财力67,653,348.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，2022年部门财政拨款收入67,653,348.00元，较上年44,235,940.00元增加23,417,408.00元，增长52.94%。其中:本年收入67,653,348.00元，较上年44,235,940.00元增加23,417,408.00元，增长52.94%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款67,653,348.00元，较上年44,235,940.00元增加23,417,408.00元，增长52.94%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  

增长原因主要为：1.2022年起保山一中将河图中学、魏家中学并入175名教职工纳入市级预算保障，同时年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加约14,965,110.00元；2.本年度落实促进教育高质量发展规划，加强教育项目投入，本级申报项目经费增加约3,545,300.00元。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出71,753,348.00元。财政拨款安排支出67,653,348.00元，其中：基本支出66,348,048.00元，与上年42,375,940.00元对比增加23,972,108.00元，增长56.57%，主要原因分析：1.2022年起保山一中将河图中学、魏家中学并入175名教职工纳入市级预算保障，同时年度政策性调资增薪及正常人员增减，人员经费预算净增加18,155,110.000元；2.本年度学校学生助学金调整为项目支出申报，减少助学金基本支出约750,000.00元。项目支出5,405,300.00元，与上年1,860,000.00元对比增加3,545,300.00元，增长190.61%，主要原因分析：1.本年度学校学生助学金调整为项目支出申报，增加助学金项目支出约750,000.00元；2.本年度落实促进教育高质量发展规划，加强教育项目投入，本级申报项目经费净增加3,545,300.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2022年部门财政拨款安排支出71,753,348.00元。按功能科目分类主要用于205-教育支出58,716,348.00元，用于208-社会保障和就业支出6,909,700.00元，用于210-卫生健康支出6,127,300.00元。  

1.205-教育支出58,716,348.00元，主要包括：2050203-初中教育15,508,648.00元，主要用于学校初中教职工工资福利支出及遗属生活补助等支出；2050204-高中教育43,207,700.00元，主要用于学校教职工工资福利支出及开展完中教育教学支出。  

2.208-社会保障和就业支出6,909,700.00元，主要包括：2080502-事业单位离退休124,200.00元，主要用于学校离休人员离休费及退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6,785,500.00元，主要用于学校职工基本养老保险缴费支出。  

3.210-卫生健康支出6,127,300.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗3,832,600.00元，主要用于学校教职工基本医保支出、大病医保支出。2101103-公务员医疗补助2,294,700.00元，主要用于学校教职工公务员医保及退休公务员医保支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2022年部门财政拨款安排支出71,753,348.00元，按经济科目分类主要用于301-工资福利支出60,531,050.00元，用于302-商品和服务支出10,304,450.00元，用于303-对个人和家庭的补助917,848.00元。  

1.301-工资福利支出60,531,050.00元，主要包括：30101-基本工资25,194,500.00元，30102-津贴补贴9,996,400.00元，30103-奖金7,220,800.00元，30107-绩效工资4,690,000.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费6,785,500.00元，30110-职工基本医疗保障缴费3,689,800.00元，30111-公务员医疗补助缴费2,294,700.00元，30112-其他社会保障缴费441,600.00元，30114-医疗费217,750.00元。  

2.302-商品和服务支出10,304,450.00元，主要包括：30201-办公费1,174,258.00元，30202-印刷费130,000.00元，30205-水费954,992.00元，30206-电费932,250.00元，30207-邮电费185,200.00元，30211-差旅费330,000.00元，30213-维修（护）费250,000.00元，0216-培训费80,000.00元，30217-公务接待费50,000.00元，30218-专用材料费275,000.00元，30226-劳务费3,018,900.00元，30228-工会经费2,244,500.00元，30229-福利费13,800.00元，30231-公务用车运行维护费100,000.00元，30239-其他交通费用191,350.00元，30299-其他商品和服务支出374,200.00元。  

3.303-对个人和家庭的补助917,848.00元，主要包括：30305-生活补助127,248.00元，30307-医疗费补助40,600.00元，30308-助学金750,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

（三）经济社会事业发展事项  

本单位不涉及此项预算公开事项。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额100,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山第一中学2022年“三公”经费财政拨款预算安排150,000.00元，比上年预算减少0.00元，同比下降0.00%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

云南省保山第一中学2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年一致，无增减变化。  

（二）公务接待费  

云南省保山第一中学2022年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待800人次。  

减少原因为：学校严格遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

云南省保山第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。  

与上年一致，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年年初预算学校共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，本年新安排项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排5,405,300.00元，编制绩效指标12个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

项目一:  

1.项目名称：保山一中民族生补助经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费750,000.00元。保山一中民族生补助750,000.00元，市级财政按5,000.00元/生的标准补助。其中按：高一50人、高二50人、高三50人，合计150人。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。资助民族学生150人。  

（2）效益指标：社会效益指标。有效缓解少数民族困难学生就学经济压力。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生满意度≥80%。  

项目二:  

1.项目名称：临聘人员经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费2,732,400.00元。保山一中自2016年3月搬入新校区、2021年2月青阳初级中学建成投入使用后，学校运行成本大幅提高，收取的非税收入难于承担后勤服务支出，申请财政给予我校临聘人员后勤保障支出2,732,400.00元保障新校区运转。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。聘用30人以上临时工作人员。  

（2）效益指标：社会效益指标。优化办学条件，有效提高高考上线率。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。教职工满意度≥85%。  

项目三:  

1.项目名称：其他运转—保山一中办学能力提升经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费1,012,900.00元。推动学校高质量发展。保障管理工作的高效推进，切实提升办学水平，改善办学条件项目，提供办学保障。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：数量指标。保障超过5614名学生就学。  

（2）效益指标：社会效益指标。保障高考上线率≥95%。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生、教师满意度≥80%。  

项目四:  

1.项目名称：保一中新校区办学能力提升经费  

2.项目实施单位：云南省保山第一中学  

3.项目年度绩效目标：以教育收费等非税收入资金安排项目经费910,000.00元。保山一中自2016年3月搬入新校区、2021年2月青阳初级中学建成投入使用后，学校运行成本大幅提高，收取的非税收入难于承担后勤服务支出，申请投入经费910,000.00元保障新校区运转。为学校提升管理水平提供后勤保障，促进保山一中实现“三年见成效、五年上台阶、八年争优秀”的发展目标。  

4.项目绩效目标：  

（1）产出指标：质量指标。保障高考上线率≥95%。  

（2）效益指标：社会效益指标。保障教育教学正常开展，促进办学能力明显提升。  

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。学生、教师满意度≥80%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，云南省保山第一中学资产总额412,961,316.02元，其中，流动资产16,663,390.74元，固定资产335,671,891.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60,626,033.92元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24,217,556.26元，其中固定资产增加1,150,871.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入61,450.00元，其中出租资产67,570.26平方米，资产出租收入61,450.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000373500200111