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保山市教育教学研究所2022年部门预算公开目录

 

第一部分 保山市教育教学研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市教育教学研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

   

保山市教育教学研究所2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

检查督促教育方针和教学管理情况；研究并报告基础教育教学质量状况及需要采取的措施；参与课程教材改革实验，按规定组织编写乡土教材和补充教材；组织教育研究活动，帮助教师不断改进教学方法，提高课堂教学效益；组织和指导教改实验，总结、推广教学经验；指导教师开展学科课外活动，组织有利于学生健康成长和个性发展的科技、艺术、体育活动；组织对学科教学的检查和质量评估，在授权范围内制定考核标准和组织命题，探索评价办法；参与制定教育改革和发展的科学规划；管理和指导教育教学改革和教科研工作，指导学校课题研究。

（二）机构设置情况

保山市教育教学研究所共设置5个内设机构，分别是：办公室、中学教研室、小学幼儿教研室、理论研究室、教育改革办公室等科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的十九大和各级教育会议精神。进一步贯彻落实会议精神，深刻领会党中央和省、市各级对新时代教育改革发展的要求并指导教研工作实践，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，探索新时代教育教学发展规律，加强教育科研学科核心素养的探索研究，推进课程和考试改革，引领全市教科研工作创新发展。

2.全面提升教育教学质量。紧紧围绕提高教育教学质量这一工作重点，牢固树立质量意识，坚持幼儿园、小学、初中、高中、职业教育五个环节一起抓，扎实开展教科研工作，力争改革发展有新突破，保障全市各级各类教育质量有较大提高。中小学教学质量监测有成效，高考本科上线率、重点率、尖子生比例有所上升，初中教育评价制度改革工作再上新台阶。

（1）继续开展好中小学教学质量监测工作。认真贯彻落实《保山市中小学教育教学质量监测实施方案》，组织实施全市中小学教育教学质量监测，精准分析、诊断监测数据，反馈存在的短板和问题，不断提高教育科研水平。第一，2022年适当增加监测的次数。全市小学三至六年级，每学年进行两次监测。监测科目为语文、数学、道德与法治3个学科。全市初中七至九年级，每学年进行两次监测。七年级监测科目为语文、数学、英语、道德与法治、历史、地理、生物7个学科，八年级监测科目为语文、数学、英语、历史、道德与法治、物理6个学科（地理、生物统一参加全省初中学业水平考试），九年级监测科目以全省初中学业水平考试为准。全市普通高中高一至高三年级，每学年监测四次。高一年级为语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物9个学科，采用单科卷；高二年级按文科、理科科目要求，监测语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物9个学科，采用单科卷；高三年级按文科、理科科目要求，监测语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物9个学科，新高考实施之前采用理综、文综综合卷；新高考综合改革实施后，结合实际采用单科卷。未监测学段、学科，由各县（市、区）、各学校结合实际灵活组织实施监测，从而实现全市中小学教育教学质量监测全学科、全学段覆盖。第二，建立不同学科学段的教育教学质量监测命题专家库，推动形成一支具有先进评价理念、掌握监测专业技术、专兼职相结合的专业化监测队伍。

（2）进一步提高中、高考质量。

第一，加强中、高考复习备考视导。2021年11月—2022年4月，进一步开展2022年复习备考巡视督导工作，指导县（区、市）和学校适时完善调整备考方案，增强针对性、科学性和实效性，确保质量提升。9月—12月，组织开展2022年中、高考复习备考巡视督导工作。

第二，精心组织高三毕业生复习统测工作。1月，认真抓好2次“N+1”高三毕业生联考（“云教金榜”滇西三州市高三毕业生联考）工作，抓好严把试题质量，严格操作流程；3—4月，抓好2次省级统测及巡视工作。严格执行统一网络阅卷，保证成绩数据信息分析真实，及时统计上报并反馈到县（区、市）和学校。

第三，开展高考备考研讨活动。以“请进来、走出去”等形式，加强考试与命题研究，以“外聘专家+本土骨干”的方式，切实做好高考备考研讨活动。1—4月，组织1次2021届高考备考研讨活动；10月，组织开展2023届高考科目的研讨课活动，让高三教师及时了解高考相关信息，准确把握新课标和考试大纲、考试说明等问题，把握高考的特点、命题依据、命题思路、更新备考观念，提高质量。

第四，加强新高考研究。积极配合局机关相关科室，抓好新高考的学习研究工作，组织学习研讨省内外新高考试点经验，指导全市高完中做好新高考实施应对的教育教学研究工作。

第五，做好全市初中学生学业水平考试统一阅卷及质量分析等工作。5月，制定阅卷工作方案；6月下旬，组织统一阅卷，复核考试成绩；7月下旬—8月，认真总结分析本年初中学生学业水平考试情况，为全市高中阶段统一录取做好基础性工作。统计上报考试数据，进行质量分析，撰写分析报告；9月，分析报告以《保山教育》专刊印发全市教育系统和学校。

第六，组织初中教师学科课堂教学竞赛活动。9月，制定比赛方案；10月，完成县（区、市）比赛选拔；11月，组织市级比赛决赛和研讨，提高科学备考能力和课堂教学水平。

（3）加强教研队伍建设。

第一，加强教科研机构和网络建设。按照“专兼职结合”的原则，健全市、县、校三级教研网络，不断提升全市教科研管理与服务能力。

第二，精心锻造教研团队，助推全市教师专业成长。成立学科中心教研室（初高中语文、数学、外语、物理、化学、生物、道法、历史、地理，小学语文、数学、外语，体育、美术、音乐、信息技术、科学、道法、幼教共计28个学科中心教研室）。进一步加强教研人员队伍和学科骨干队伍建设，努力打造一支适应课程改革和教学改革发展需要的新时代专兼职教研队伍和专家团队，把具有学术研究引领能力、教学实践操作能力的骨干教师充实进教研队伍；认真组织和参加国家新教材的学习培训，组织和指导好市、县（区、市）相关学科新教材课标的统一培训；配合教师工作部门做好教师各级各类培训工作，努力提高教师专业素质和科研水平；认真组织全市教师参加国家和省各项各级各类比赛工作，以赛代训，以赛促研，努力提高教师专业素养和教育教学水平。

（4）健全教育教学质量过程管理和目标责任管理制度。制定出台《保山市普通中小学教学常规管理工作手册》，包含《保山市关于进一步加强中小学教学管理的提高教育质量的指导意见》《保山市普通中小学教学常规》《保山市教师教学技能发展训练指标体系》《保山市普通中小学教学常规考核检查要点》。

（5）加强课题的管理和指导。

第一，推进“教育科研+课题”建设，以“积极参与、量力而行、选树推广”为原则，让研究成为学校和教师的习惯，让成果服务于学校和师生，逐步实现全市学校“校校有课题”的目标

第二，加强科研课题的选题指导。年内，要积极探索为学校和教师提供专业服务的范式，积极引导基层各类学校围绕特色建设和内涵发展，以中小学思政课和课程德育的一体化、课堂教学方式和评价方式的变革、信息技术和课程教学的融合为重点，开展学校核心课题研究，积极组织“十四五”第一批教育科研课题的申报、评审和立项工作，科学认定培育30项市级重点课题，并按课题实际确定资助资金。

（6）提高《保山教育》的办刊质量和水平。坚持为全面推进素质教育服务、为新课程改革服务、为广大教育工作者和一线中小学师生服务的办刊宗旨，不断扩大稿源，确保稿件质量。真正把刊物办成社会了解保山教育的一个窗口，广大教育工作者、学校师生展示教育科研才华的舞台。同时推进“教育科研+平台”建设，借助于中国教研网、云南教育网、保山教育网、《云南教育》等各级媒介平台，积极探索推广网络教研。

（7）认真完成省教科院、市教育体育局安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，无下设单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,897,400.00元，其中：一般公共预算3,897,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入3,897,400.00元，较上年3,226,600.00元增加670,800.00元，增长20.79%，其中：一般公共预算3,897,400.00元，较上年3,226,600.00元增加670,800.00元，增长20.79%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增长原因主要为：1.调资人员经费增加41,200.00元。2.项目增加了629,600.00元，2022年虽然减少了《保山教育》季刊的编纂、印刷、发行经费项目100,000.00元和保山市中小学教育教学质量监测经费项目400,000.00元，但是增加了保山市专兼职学科教研员建设经费500,000.00元、新课改及新教材培训经费项目100,000.00元、市级课堂教学竞赛经费项目200,000.00元、高考中考备考研讨经费项目200,000.00元、2022年普通高中复习备考研讨会、高三教育教学质量监测及中小学教育科研工作会经费项目90,000.00元、中小学教育教学科研补助经费项目70,000.00元、临聘人员经费项目69,600.00元，所以项目支出整体较上年增加了629,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,897,400.00元，其中:本年收入3,897,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,897,400.00元（本级财力3,897,400.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入3,897,400.00元，较上年3,226,600.00元增加670,800.00元，增长20.79%。其中:本年收入3,897,400.00元，较上年3,226,600.00元增加670,800.00元，增长20.79%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,897,400.00元，较上年3,226,600.00元增加670,800.00元，增长20.79%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增长原因主要为：1.调资人员经费增加41,200.00元。2.项目增加了629,600.00元，2022年虽然减少了《保山教育》季刊的编纂、印刷、发行经费项目100,000.00元和保山市中小学教育教学质量监测经费项目400,000.00元，但是增加了保山市专兼职学科教研员建设经费500,000.00元、新课改及新教材培训经费项目100,000.00元、市级课堂教学竞赛经费项目200,000.00元、高考中考备考研讨经费项目200,000.00元、2022年普通高中复习备考研讨会、高三教育教学质量监测及中小学教育科研工作会经费项目90,000.00元、中小学教育教学科研补助经费项目70,000.00元、临聘人员经费项目69,600.00元，所以项目支出整体较上年增加了629,600.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,897,400.00元。财政拨款安排支出3,897,400.00元，其中：基本支出2,667,800.00元，与上年2,626,600.00元对比增加41,200.00元，增长1.57%，主要原因分析：调资人员经费增加41,200.00元。项目支出1,229,600.00元，与上年600,000.00元对比增加629,600.00元，增长104.93%，主要原因分析：2022年虽然减少了《保山教育》季刊的编纂、印刷、发行经费项目100,000.00元和保山市中小学教育教学质量监测经费项目400,000.00元，但是增加了保山市专兼职学科教研员建设经费500,000.00元、新课改及新教材培训经费项目100,000.00元、市级课堂教学竞赛经费项目200,000.00元、高考中考备考研讨经费项目200,000.00元、2022年普通高中复习备考研讨会、高三教育教学质量监测及中小学教育科研工作会经费项目90,000.00元、中小学教育教学科研补助经费项目70,000.00元、临聘人员经费项目69,600.00元，所以项目支出整体较上年增加了629,600.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年部门财政拨款安排支出3,897,400.00元。其中本级财政拨款支出3,897,400.00元，按功能科目分类主要用于205-教育支出3,326,900.00元，用于208-社会保障和就业支出299,800.00元，用于210-卫生健康支出270,700.00元。

1.205-教育支出3,326,900‬.00元，主要包括：2050199-其他教育管理事务支出3,321,500.00元，主要用于市教研所职工工资福利支出及单位日常运行支出，进行各项教育教学研究工作支出。2059999其他教育支出5,400.00元，主要用于2022年退休职工公用经费支出。

2.208-社会保障和就业支出299,800.00元，主要包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出299,800.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.210-卫生健康支出270,700.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗168,800.00元，主要用于单位职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出。2101103-公务员医疗补助101,900.00元，主要用于单位职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门财政拨款安排支出3,897,400.00元。其中本级财政拨款支出3,897,400.00元，按经济科目分类主要用于301-工资福利支出2,487,400.00元，用于302-商品和服务支出178,600.00元，用于303-对个人和家庭的补助1,800.00元。

1.301-工资福利支出2,487,400.00元，主要包括：30101-基本工资1,174,500.00元，30102-津贴补贴413,900.00元，30103-奖金285,200.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费299,800.00元，30110-职工基本医疗保障缴费163,000.00元，30111-公务员医疗补助缴费101,900.00元，30112-其他社会保障缴费19,100.00元，30114-医疗费30,000.00元。

2.302-商品和服务支出178,600.00元，主要包括：30201-办公费21,000.00元，30202-印刷费3,000.00元，30205-水费2,000.00元，30206-电费13,000.00元，30207-邮电费10,000.00元，30211-差旅费10,000.00元，30227-委托业务费3,500.00元，30228-工会经费65,600.00元，30229-福利费600.00元，30231-公务用车运行维护费25,000.00元，30239-其他交通费用7,500.00元，30299-其他商品和服务支出17,400.00元。

3.303-对个人和家庭的补助1,800.00元，主要包括：30307-医疗费补助1,800.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市教育教学研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市教育教学研究所2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市教育教学研究所2022年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次约为0次，预计接待约0人次。

与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市教育教学研究所2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费25,000.00.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市教育教学研究所2022年共申请预算安排重点项目7个，项目预算安排资金1,229,600.00元，共编制项目绩效目标42个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

本单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：

项目一:

1.项目名称：保山市专兼职学科教研员建设经费

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费500,000.00元。按照“专兼职结合”的原则，健全市、县、校三级教研网络，不断完善教育科研工作体系，打造富有创新活力的教育科研队伍，建立完备的工作保障机制，全面提高新时代教育科研工作水平。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。建立小学语文、数学、道德与法治3个学科教研中心；建立初中语文、数学、英语、道德与法治、历史、地理、生物、物理、化学9个学科教研中心；建立高中语文、数学、英语、思想政治、历史、地理、生物、物理、化学9个学科教研中心。

成本指标。投入建设资金500,000.00元。

（2）效益指标：社会效益指标。新时代教育科研工作水平明显提高。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。

项目二:

1.项目名称：高考中考备考研讨经费

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费200,000.00元。深入分析近年来高考、中考试题的命题思路及教学疑难问题，准确把握高考中考的命题趋势和应对策略，更科学、有效地组织高三、初三毕业班教学工作，使高考中考备考更有针对性、实效性，提升高考中考质量。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。开展中考、高考备研讨活动各1次。

成本指标。投入研讨经费200,000.00元。

（2）效益指标：社会效益指标。高考、中考质量提升明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。

项目三:

1.项目名称：市级课堂教学竞赛经费

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费200,000.00元。为进一步深化课堂教学改革，落实新课程理念，加强课堂教学研究与交流，促进教师专业化成长，不断提升全市的教育教学质量。计划开展市级小学、初中、高中课堂教学竞赛，聘请具有学术指导力的评委亲临评分指导，为青年教师成长搭建平台，持续推动全市教师的课堂教学能力。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。开展小学、初中、高中课堂教学竞赛活动各1次。

成本指标。投入竞赛经费200,000.00元。

（2）效益指标：社会效益指标。中小学教育教学质量提升明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。

项目四:

1.项目名称：新课改及新教材培训经费

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费100,000.00元。确保使用高中新教材的教师全部参训，做到先培训、后使用。加强小学、初中、高中教育教学研究，对教师分类、分层、分岗按需施训，适应学生全面而有个性发展的教育教学改革，形成多样化有特色发展的格局，不断提高教育教学质量。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。开展小学、初中教材培训各1次，开展高中教材培训2场。

成本指标。投入培训经费100,000.00元。

（2）效益指标：社会效益指标。中小学教育教学质量提升明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。

项目五:

1.项目名称：2022年普通高中复习备考研讨会、高三教育教学质量监测及中小学教育科研工作会经费

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费90,000.00元。深入分析近年来理科、文科综合学科高考试题的命题思路及教学疑难问题，准确把握高考的命题趋势和应对策略，更科学、有效地组织高三毕业班教学工作，使高考备考更有针对性、实效性，提升高考质量。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。开展2022届普通高中理科、文科综合学科二轮复习备考研讨会1场次；开展2022届普通高中高三年级教育教学质量监测1次；召开全市教育科研工作会1次。

成本指标。投入会务经费90,000.00元。

（2）效益指标：社会效益指标。新时代教育科研工作水平提升明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。

项目六:

1.项目名称：临聘人员经费

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费69,600.00元。为更好的完成教育科研各项工作，给单位职工创造一个清洁、美观、舒适、安全的办公环境，单位用临聘人员来承担保安保洁及其他临时聘用人员相关工作。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。聘用临时工作人员2人。

成本指标。投入人员经费69,600.00元。

（2）效益指标：社会效益指标。教职工更好地完成各项工作促进作用明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。

项目七:

1.项目名称：其他运转—中小学教育教学科研补助经费

2.项目实施单位：保山市教育教学研究所

3.项目年度绩效目标：本级财力预算安排经费70,000.00元。推动全市中小学实施课程改革和课堂教学改革，开展质量监测，进行教学指导和教学常规检查指导，实施教师培训及教师发展研究。做好高考、中考备考研讨工作及新课程改革、高考综合改革的研讨工作，促进全市中、高考质量再上新台阶，不断提升全市中小学教育教学水平和质量。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：

数量指标。组织巡查督导组深入学校进行高考备考复习工作及教学常规检查指导10次以上。

成本指标。投入人员经费70,000.00元。

（2）效益指标：社会效益指标。全市中小学教育教学质量提升明显。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。

下一步，本部门及下辖各预算单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市教育教学研究所为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市教育教学研究所部门资产总额167,122.58元，其中，流动资产48,214.74元，固定资产118,907.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少185,841.34元，其中固定资产减少777.09元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373500600111