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保山市教学仪器管理站2022年预算

公开目录

第一部分 保山市教学仪器管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市教学仪器管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市教学仪器管理站2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

教学仪器管理站属保山市教育体育局下属事业单位（公益事业1类），主要职责和任务：认真组织贯彻执行国家、省有关现代教育技术的方针、政策；制定本市现代教育技术发展规划；组织、协调、管理、研究、指导、考核本市现代教育技术工作；组织实施远程教育项目，建立并完善我市远程教育管理规章制度和市、县、乡、校四级技术支撑服务体系；负责本市“教师教育技术能力建设计划”的组织、管理、培训工作；负责本市电子音像教材和软件的审定、引进、开发建设及管理；负责本市远程教育信息资源中心的建设；负责教育类网站、教育电视台和无线校园广播系统的申报、审核、管理工作；承担国家、省课题实验项目的组织、实施、研究和管理；制定本市现代教育技术研究规划；指导全市中小学校的实验教学人员的培训，指导全市中小学校图书馆（室）的建设与管理工作及人员的培训，负责组织开展“实验教学普及县”的继续推进和督查工作，负责制定全市中小学校实验室建设和实验教学工作发展规划。

（二）机构设置情况

保山市教学仪器管理站共设置3个内设机构，分别是：办公室、中小学装备管理室、中小学现代教育技术管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，在市教育体育局的领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，认真贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神。根据省教学仪器装备中心、省电教馆和市教育体育局2022年的工作重点，结合我市的实际情况，以加强农村义务教育薄弱学校改造计划教育技术装备建设项目管理使用为工作重点，以教育技术课题研究为突破点，加强对信息技术教育工作先进经验的总结和推广，以教育信息化带动教育现代化。推动教育技术装备与基础教育改革同步协调发展，全面推进我市教育装备工作。继续组织实施好我市“全面改薄”教育技术装备建设项目。努力办好中国特色社会主义教育和保山广大人民群众满意的教育。

市教学仪器管理站不断加强自身建设,转变服务职能，以服务人民满意的教育为宗旨，充分发挥教育信息化的社会效益，积极推进各项工作任务有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,271,752.00元，其中：一般公共预算1,271,752.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元。

与上年对比，2022年预算收入1,271,752.00元较上年1,249,196.00元增加22,556.00元，增长1.80%。其中：一般公共预算1,271,752.00元，较上年1,249,196.00元增加22,556.00元，增长1.80%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增加的主要原因是2022年基本支出预算收入增加22,556.00元，其中：1.教育支出预算收入增加18,156.00元；2.社会保障和就业支出预算收入增加1,900.00元:3.卫生健康预算收入增加2,500.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,271,752.00元，其中:本年收入1,271,752.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,271,752.00.00元（本级财力1,271,752.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年预算收入1,271,752.00元较上年1,249,196.00元收入增加22,556.00元，增长1.80%。其中：一般公共预算1,271,752.00元，较上年1,249,196.00元增加22,556.00元，增长1.80%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增加的主要原因是2022年基本支出预算收入增加22,556.00元，其中:1.教育支出预算收入增加18,156.00元；2.社会保障和就业支出预算收入增加1,900.00元；3.卫生健康预算收入增加2,500.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,271,752.00元。财政拨款安排支出1,271,752.00元，其中：基本支出1,271,752.00元，与上年1,249,196.00元对比增加22,556.00元，增长1.80%。主要原因分析：1.年度内正常调资增薪等增加人员经费预算12,556.00元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1,900.00元；3.卫生健康支出增加2,500.00元；一般公用经费增加5600.00元。项目支出0.00元，与上年0.00元对比增减0.00元，增减0.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205－教育支出1,002,552.00元，用于208－社会保障和就业支出143,200.00元，210－卫生健康支出126,000.00元。

1.205－教育支出1,002,552.00元，主要用于单位职工工资福利支出、机关日常运行支出。

2.208-社会保障和就业支出143,200.00元，包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出143,200.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.210-卫生健康支出126,000.00元，主要包括：2101102-事业单位医疗80,500.00元，主要用于单位职工基本医保、大病医保；2101103-公务员医疗补助45,500.00元，主要用于单位职工公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于301－工资福利支出1,171,200.00元，用于302－商品和服务支出89,500.00元，303－对个人和家庭的补助支出11,052.00元，310—资本性支出0.00元。

1.301-工资福利支出1,171,200.00元，主要包括：30101-基本工资554,400.00元，30102-津贴补贴201,700.00元，30103-奖金139,300.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费143,200.00元，30110-职工基本医疗保障缴费77,900.00元，30111-公务员医疗补助缴费45,500.00元，30112-其他社会保障缴费9,200.00元。

2.302-商品和服务支出89,500.00元，主要包括：30201-办公费27,600.00元，30202-印刷费1,400.00元，30205-水费1,500.00元，30206-电费6,000.00元，30207-邮电费3,000.00元，30211-差旅费15,000.00元， 30217-公务接待费1,500.00元， 30228-工会经费31,400.00元，30229-福利费300.00元，30299-其他商品和服务支出1,800.00元。

3.303－对个人和家庭的补助支出11,052.00元，主要用于30305-生活补助10,452.00元，30307-医疗费补助600.00元。

4.310-资本性支出0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市教学仪器管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年减少500.00元，减少25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市教学仪器管理站2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市教学仪器管理站2022年公务接待费预算为1,500.00元，较上年减少500.00元，下降25%，国内公务接待批次约为5次，共计接待约25人次。

减少原因：单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市教学仪器管理站2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山市教学仪器管理站2022年预算安排重点项目0个，项目预算安排资金0.00元，共编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为独立核算的财政全额拨款事业单位，无机关运行费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市教学仪器管理站资产总额121,828.17元，其中，流动资产79,329.36元，固定资产42,498.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少26,256.25元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373500500111