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 保山市离退休干部活动中心2022年  

预算公开目录  

第一部分 保山市离退休干部活动中心2022年单位预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市离退休干部活动中心2022年单位预算表  

一、财务收支预算总表  

二、单位收入预算表  

三、单位支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、单位政府采购预算表  

十三、单位政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市离退休干部活动中心2022年单位  

预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

贯彻执行中共中央和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，认真做好保山市离退休干部活动中心的各项管理服务工作，为离退休干部学习、活动、娱乐创造有利条件。加强与省及其他州（市）老干部活动中心的联系和交流，负责对驻保山市离退休干部活动中心老年社团组织的联系、协调、指导和服务工作。定期对县（区）老干部活动中心进行业务指导。  

（二）机构设置情况  

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、活动部。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

（一）进一步增强引导力。一是开展好党史学习教育。一方面注重抓实全体干部职工的日常学习教育，按照党史学习教育工作方案和上级党组织的工作要求，做到规定动作一个不少，自选动作结合实际有创新。另一方面注重强化老同志思想政治建设，将组织开展活动和党史学习教育深度融合，依托老干部临时党支部，积极组织各党小组开展党史理论学习。5月21日，还专门组织中心各团体(兴趣组)骨干40余人前往保山历史名人堂开展党史学习教育实践，包括参观历史名人、听讲解、齐唱红歌等环节，激发老同志以名人为榜样为保山经济建设发展贡献力量的内生动力。二是认真配合政治待遇科开展好每月15日的老干部政治理论学习，协调好场地，做好会务服务。三是定期更新阅览室的报刊、书籍，引导老同志们常学常新，紧紧围绕在党中央周围，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。  

（二）抓实疫情防控常态化工作。强化日常管理，全体干部职工分组轮班执勤，在一楼进门处指导帮助前来参加活动的老同志严格落实“活动五条”规定，即一门进出、扫码测温、佩戴口罩、凭活动证出入、建立外出报备登记制度。此外，定期对开放的活动场所、大厅、走道、卫生间等区域以及活动设备进行消毒。  

（三）抓实正能量活动。为庆祝建党100周年，中心积极组织各团体（兴趣组）排练文艺节目，参加各类庆祝活动、各类线上线下比赛，彰显银发正能量。一是积极参加线上比赛。共拍摄《东方红》《沙氏太极拳》《我宣誓》等6部参赛作品参加全省离退休干部庆祝建党100周年文艺汇演线上比赛。拍摄《永远跟党走》参加全省庆祝中国共产党成立100周年老干部党史诵读活动。二是积极参加线下比赛和庆祝活动。高黎贡合唱团于5月14日在贵阳参加“不忘峥嵘岁月·弘扬长征精神”庆祝中国共产党成立100周年暨纪念红军长征胜利85周年主题全国文艺汇演活动，夺得了本次比赛最高奖励—“魅力杯·金像奖”。同时，还获得了最佳编导奖、最佳指挥奖、最佳伴奏奖、最佳艺术表演奖、最佳组织奖；在市委老干部局系统庆祝建党100周年文艺演出活动中，中心积极组织高黎贡合唱团、老年艺术团参演节目；抽调高黎贡合唱团部分老同志协助并参演由市委组织部、市委编办、市委老干部局共同举办的“我心向党，筑梦远航”庆祝建党100周年文艺晚会活动。  

（四）各项活动丰富多彩。一是定期组织各项赛事。今年在疫情防控条件允许的前提下已组织季度赛3场次，包括象棋、桥牌、乒乓球、武术健身4个项目，约有1200余人次老同志报名参赛；组织象棋周赛11场、桥牌周赛11场，约有1000余人次老同志报名参赛。二是积极探索线上比赛。通过赛前培训，赛中指导，赛后总结的思路不断总结经验，改进线上活动方式方法。今年以来通过“天天象棋”APP组织象棋网络比赛1场，约有30人次参与；通过“新睿桥牌”APP组织桥牌网络比赛8场，约有200人次参与；通过拍摄视频，再由专业人士对视频进行打分评奖，共组织武术网络比赛1场次，约有120余人次参与。三是结合需求提供培训。经过征求老同志意见建议，结合老同志需求，共组织培训7期，其中桥牌培训1期、象棋培训1期、武术培训3期、安全培训1期、预防电信诈骗培训1期。四是精心组织老年节系列活动。包括文艺汇演、游园和竞技比赛三个活动内容，活动得到各方面的好评。  

（五）志愿服务有声有色。结合中心各团体（兴趣组）特点，打造了高黎贡合唱团、老年艺术团、武术兴趣组、民族舞蹈兴趣组4支志愿者团队，积极组织引导各志愿者团队结合建党百年、老年节系列活动等主题，发挥自身优势，开展志愿服务活动。编排高质量文艺节目，通过文艺节目宣传“听党话、跟党走”的思想，当好红色基因的传播者。今年1—10月4支志愿者团队共参演各类表演、比赛、活动24场次，围绕传承红色基因表演节目40余个，展示了新时期的银发正能量。  

（六）抓实自身建设。一是提升阵地服务功能。定期对各活动室器材损耗情况进行巡查、评估、登记、维护、更新，今年筹措资金60‚434.00元新购买兵乒球桌（8张）、桥牌、象棋两用桌（12张）、康乐球桌（4张）及室内高尔夫练习器、室内投篮球机等趣味活动器材，对部分活动室器材进行了更新。此外，结合实际情况适时对活动室的布局和功能定位进行调整，将二楼原按摩室调整更换为康乐球活动室，不断丰富和满足老同志们的活动需求。二是提升干部业务能力。结合中心开展的活动项目情况，有计划的对干部职工进行业务培训，今年共开展了8次培训，通过培训、交流等方式提高全体干部职工的履职能力和服务能力。三是提升服务精准化程度。广泛征求老同志意见，结合中心各个时期的工作实际，适时制定、修改和完善了常态化疫情防控及安全管理规定、活动须知等，并张贴上墙，倡导大家严格执行，共同营造良好的活动环境，形成制度化管理、精细化服务的工作模式。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：  

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编9人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年单位财务总收入1,770,600.00元，其中：一般公共预算1,770,600.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，2022年单位财务总收入1,770,600.00元，较上年增210,700.00元，增长13.51%。其中：一般公共预算1,770,600.00元，较上年增210,700.00元，增长13.51%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

增减变化原因：2021年从隆阳区人民政府办公室遴选一人；2021年度因经费调减应付未付款项70,000.00元。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年单位财政拨款收入1,770,600.00元，其中:本年收入1,770,600.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,770,600.00元（本级财力1,770,600.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比2022年单位财政拨款收入1,770,600.00元，较上年增210,700.00元，增长13.51%。其中:本年收入1,770,600.00元，较上年增210,700.00元，增长13.51%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,770,600.00元，较上年增210,700.00元，增长13.51%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

增减变化原因：2021年从隆阳区人民政府办公室遴选1人；2021年度因经费调减应付未付款项70,000.00元。  

四、预算单位支出情况  

2022年单位预算总支出1,770,600.00元。财政拨款安排支出1,770,600.00元，其中：基本支出1,480,600.00元，与上年对比增加140,700.00元，主要原因分析：2021年从隆阳区人民政府办公室遴选1人；项目支出290,000.00元，与上年对比增加70,000.00元，主要原因分析：2021年度因经费调减应付未付款项70,000.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

主要用于：  

1. 保山市离退休干部活动中心2022年基本支出1,480,600.00元。  

（1）20805行政事业单位养老支出1,346,400.00元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：  

2080502 事业单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员公用经费。  

2080503离退休人员管理机构1,200,900.00元，主要用于行政运行下人员工资福利支出和公用经费支出。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140,700.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

（2）21011行政事业单位医疗134,200.00元，主要用于行政运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：  

2101101行政单位医疗80,300.00元。主要用于行政运行人员医疗保险。  

2101103公务员医疗补助53,900.00元。主要用于行政运行人员公务员医疗补助支出。  

2.保山市离退休干部活动中心2022年项目经费支出290,000.00元：  

20805行政事业单位养老支出290,000.00元，其中：  

2080503离退休人员管理机构290,000.00元，其中：老干部日常活动、培训及参赛经费项目支出170,000.00元（含2021年度因经费调减应付未付款项70,000.00元），主要用于老干部日常比赛开支和重阳节等方面；非税收入预算经费列入临聘人员经费120,000.00元，主要用于发放临时工工资和单位日常运转经费开支。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

主要用于：  

1.保山市离退休干部活动中心2022年基本支出1,480,600.00元。其中：  

（2）社会保障缴费277,000.00元。其中：30108机关事业单位基本养老保险缴费140,700.00元，30110职工基本医疗保险缴费76,500.00元，30111公务员医疗补助缴费53,900.00元，30112其他社会保障缴费4,300.00元，30307医疗费补助1,600.00元。  

（3）一般公用经费51,600.00元。主要用于30201办公费41,600.00元,30229福利费300.00元，30239其他交通费4,900.00元，30299其他商品和服务支出4,800.00元。  

（4）其他工资福利支出20,000.00元。主要用于30114医疗费20,000.00元。  

（5）工会经费33,900.00元。主要用于30228工会经费33,900.00元。  

（6）行政人员公务交通补贴96,600.00元。主要用于30239其他交通费96,600.00元。  

2.保山市离退休干部活动中心2022年项目支出290,000.00元。其中：  

（1）老干部日常活动、培训及参赛经费项目170,000.00元。其中：  

30218专用材料费135,000.00元，主要用于老干部日常活动及比赛相关经费。  

30226劳务费10,000.00元，主要用于老干部日常活动及比赛劳务支出。  

31002办公设备购置25,000.00元，主要用于购买照相机。  

（2）临聘人员经费项目120,000.00元。其中：  

30201办公费30,000.00元，主要用于日常办公经费支出。  

30211差旅费10,000.00元，主要用于差旅费。  

30226劳务费80,000.00元，主要用于临聘人员工资及五险一金。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市离退休干部活动中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市离退休干部活动中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。  

（二）公务接待费  

保山市离退休干部活动中心2022年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0，共计接待0人次。  

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市离退休干部活动中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2022年保山市离退休干部活动中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排290,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排290,000.00元，编制绩效指标2个。  

（一）老干部日常活动、培训及参赛经费：2022年我单位总体绩效目的仍是为离退休干部提供各种参赛、活动场所和组织老干部实施桥牌、麻将、围棋、乒乓球、文艺演出等各类比赛和活动，此项目经费含2021年度因经费调减应付未付款项70,000.00元，共计所需经费170,000.00元。  

1.数量指标：举办季度赛4次、综合赛2次、桥牌双人赛和象棋赛每周五一次、文艺表演2次、游园活动1次、健步走2次。  

2.社会效益指标：丰富老干部的文化生活，积极为老干部实现文化养老搭建平台，为党和人民事业增添正能量，使社会效益达100%。  

3.满意度指标：使老干部满意度达100%。  

（二）临聘人员经费：每年都组织开展必要的活动项目业务培训、交流研讨、内部管理等工作用于单位必须的临时工资及临时工五险一金、办公费、水费、电费、培训费、办公设备购置费等一系列保正常运转支出费用，所需经费120,000.00元。  

1.数量指标：支付12个月办公费、水费、电费、临时工工资和临时工五险一金，培训6次，购置办公设备1次。  

2.社会效益指标：丰富老干部的文化生活，积极为老干部实现文化养老搭建平台，为党和人民事业增添正能量，使社会效益达100%。  

3.满意度指标：使老干部满意度达100%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市离退休干部活动中心2022年机关运行经费安排182,100.00元，与上年对比增加3,300.00元，主要原因分析：2021年从隆阳区人民政府办公室遴选一人。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市离退休干部活动中心资产总额3,464,849.69元，其中，流动资产32,173.90元，固定资产3,366,976.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,699.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少107,068.27元，其中固定资产减少105,343.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产108项，账面原值136,129.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000528700100111