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保山市老年大学2022年预算公开目录

第一部分 保山市老年大学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市老年大学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市老年大学2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老年教育和老干部工作的方针、政策和规定，落实上级关于老年大学的建设管理和工作部署。坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会”的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展。落实好市干部休养所老干部和老干部遗属的政治待遇和生活待遇，做好各项服务管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务办公室、总务办公室、招生办公室、干部休养科5个正科级内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，坚定不移开展党史学习教育。一是始终把党的政治建设摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。结合党史学习教育，制定《保山市老年大学党史学习教育工作方案》《保山市老年大学开展党史学习教育实施方案》，先后开展各种集中学习23次。二是以“互联网+老年教育”为契机，在微信公众号上开设 “云”霞党史课堂，推送各类学习资料29期。三是借助老干部党校平台强化政治引领，围绕党史学习教育，开展支部书记上党课、“党员干部上讲台”、“七一”讲话精神宣传等活动，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，让党史学习教育走深走实。四是充分发挥老年大学政治教育主阵地作用，强化对教师学员的思政教育，开设课前十分钟思政教学内容，宣传党史及习近平总书记“七一”讲话精神等内容，将习近平新时代中国特色社会主义思想通过课堂教学转化为老年学员的思想和行动。

2.强化廉政意识，牢牢扎紧织密制度“笼子”。一是织密廉政风险“防控网”。时刻对照党风廉政建设和反腐败工作正反两面“镜子”，密切联系工作实际和领导干部个人的思想动态，找准市老年大学及个人在落实党风廉政建设责任制方面的问题和差距，紧紧围绕工作职责、职能权限和业务流程运行，从单位廉政风险、科室廉政风险、个人岗位廉政风险三个层面，有针对性地制定和落实整改措施，推动问题解决，实现廉政风险“找得准”“防得严”。二是织密警示教育“防护网”。通过组织党员干部观看警示教育片等方式，认真开展警示教育，年内开展廉政提醒5次，组织观看《乔氏家族覆灭记》《开尔行贿记》《清风峻节彩云南》《云岭好家风》等警示教育片、专题片4次，以案例为镜鉴，做到知敬畏、存戒惧、守底线。三是织密派驻机构“监督网”。主动加强与派驻纪检监察组的沟通衔接，共同推进市老年大学党风廉政建设和反腐败工作的开展。年内，根据市委第四巡察组巡察“回头看”反馈意见内容，召开专题会议，逐条逐项进行梳理，采取举一反三、深入自查自纠、立行立改的工作措施，确保检查反馈意见不折不扣地整改落实到位。

3.强化项目管理，不折不扣逐项落实重点任务清单。一是压紧压实责任，建立长效机制，狠抓工作落实。把市委老干部局下达的13项重点工作任务分解为25项，构建主体明确、职责清晰、上下衔接、齐抓共管的落实体系，建立项目到科室、责任到个人的责任机制，将重点工作任务细分为职能职责、内部规章制度、教学管理制度，进行分类公示上墙，精准实施规范化管理，实行挂图作战，加强季度汇报和检查督促，推动重点工作任务落实。二是拓宽教学方式，破解“一座难求”，提升办学实效。建立“教学点”，实现资源整合。坚持需求导向和效果导向，进一步整合资源，将教学延伸至居家养老服务中心、养老机构等，协同推进专业共建、人才共育、成果共享，稳步推进校外教学点建设工作。年内在市文化馆和中康颐养公司设立了2个校外教学点，并分批进行挂牌。创建“示范圈”，实现典型引路。积极与“三点一线”干部教育环线资源捆绑整合，推进“五个一批”示范项目建设，在每个县（市、区）创建了一批主题鲜明、特色突出、功能完善的老年教育教学示范圈。目前，已在五县（市、区）和市直单位建立了7个教学实训基地并进行了挂牌。三是构建教学新模式，线上线下相融合，推动信息化建设。为适应常态化疫情防控要求，办好网络直播培训“空中课堂”，不断满足广大老年学员的学习和交流需求，真正让老年朋友体会到“在学习中养老”的精神享受。充分依托云直播工作站的作用，进一步提升线上教学服务水平，组织举办三期保山市“云”霞课堂，实现线上线下融合创新发展，推动信息化建设高效发展。强化信息化建设管理，为老年学员提供更加方便的学习和交流平台。《疫情防控新风尚“第二课堂展风采”》《“多条腿走路”实现教学管理“三化”》《保山市老年大学多措并举努力推进教学全面发展》等信息先后被老干部之家、云岭先锋、保山日报客户端、中国老年大学协会官网、云南老干部工作网、金色云岭、金色时光等媒体刊发，进一步强化了学校的宣传效果和影响力。四是创品牌促发展，紧扣文化活校，构建文化养老平台。以打造“三霞”品牌为契机，实现“三个最美”。以建党100周年为依托，开展教学成果展演，丰富学员文化生活。年内，举行了“银发心向党 聚力新时代 庆祝中国共产党成立100周年文艺演出”，全校4个系共140余人参与了演出。结合学校实际，加强宣传，编印老年大学校刊《多彩夕阳》三期，加大宣传党的方针政策，传播老年教育知识信息。同时，通过微信公众号加强信息宣传，目前为止，大学的全年信息任务共完成524分，其中，外媒任务完成470分，市局微信公众号完成54分，总分值完成率349%。编印《保山市老年大学建校20周年教学成果展示专刊》，加强老年大学办学成果和构建文化养老平台的宣传，展示老年大学建校20年来的教学成果及校园风采。五是强化精准服务，解难题办实事，着力改善教学条件。针对老年学员普遍反映的八一路教学区公厕问题，通过向财政等部门积极争取，借助创建卫生城市和文明城市契机，对公厕进行改造提升。为确保教学活动安全有序，针对大部分课桌破旧、存在安全隐患的实际，积极协调争取资金，购置更换了一批新的课桌。同时，将更换下来的262套桌椅捐赠给挂钩的龙陵县镇安镇镇南社区。针对保山市老年大学干休所片区住户私搭乱建、乱堆乱放情况突出，存在较大安全隐患等问题，通过积极争取，对干休所片区进行了提升改造。为确保广大师生身体健康与人身安全，抓实防控物资准备，购买红外测温仪，抓实学员进校检测工作，为学员到校集中时段，配足检测力量，提高检测速度，确保教学安全。

4.紧贴工作实际，不断提高精准化服务水平。一是在疫情防控常态化的新形势下，积极回应老年大学师生的学习活动需求，通过科学制定开学防疫预案，严密部署学校防疫工作，将秋季招生调整为春季招生，共招收6个系，61个专业，138个教学班（含3个校外教学班），3865名学员，并结合防疫要求分别于4月6日、10月18日开学。二是不断完善网上报名软件操作系统，开通了微信报名，进一步为老年学员提供导学、助学等优质精准服务。三是建立和推行科室联系系科制度，贴近学员开展精准服务。四是认真按照联系走访制度和日常服务管理工作要求，落实落细落小各项待遇，扎实做好离退休干部及遗属的服务管理工作，提升精准服务质量。在“七·一”节前对离休干部及离休干部遗属进行走访慰问，并给两位离休干部送去“光荣在党50年”纪念章。年内，将离休干部遗属生活补助发放时间，从半年发放一次改为每季度发放一次，极大的解决了离退休干部遗属生活费发放间隔过长、资金使用不便的问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0 人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入3,189,900.00元，其中：一般公共预算3,189,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年单位财务总收入3,189,900.00元，较上年增88,900.00元，增长2.87%。其中：一般公共预算3,189,900.00元，较上年增88,900.00元，增长2.87%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因:2022年实有人数增加1人，基本经费增多。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入3,189,900.00元，其中:本年收入3,189,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,189,900.00元（本级财力3,189,900.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年单位财政拨款收入3,189,900.00元，较上年增88,900.00元，增长2.87%。其中:本年收入3,189,900.00元，较上年增88,900.00元，增长2.87%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：2022年实有人数增加1人，基本经费增多。

四、预算单位支出情况

2022年单位预算总支出3,189,900.00元。财政拨款安排支出3,189,900.00元，其中：基本支出1,989,900.00元，与上年对比增加128,900.00元，增长6.93%，主要原因分析：2022年实有人数增加1人，基本经费增加；项目支出1,200,000.00元，与上年对比减少40,000.00元，下降3.23%，主要原因分析：2022年压减原有的保山市老年大学离休干部和遗属日常管理服务经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

1.保山市老年大学2022年基本支出1,989,900.00元。

（1）20805行政事业单位养老支出1,814,000.00元，主要用于行政运行下人员工资福利支出、公用经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：

2080502事业单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员公用经费。

2080503离退休人员管理机构1,619,100元，主要用于行政运行下人员工资福利支出和公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190,100.00元，主要用于单位基本养老保险缴费。

（2）210卫生健康支出175,900.00元，主要用于行政运行人员医疗保险和公务员医疗补助支出，其中：

2101101行政单位医疗107,800.00元。主要用于行政运行人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助68,100.00元。主要用于行政运行人员公务员医疗补助支出。

2.保山市老年大学2022年项目经费支出1,200,000.00元：

支出列20805行政事业单位养老支出1,200,000.00元，其中：

2080503离退休人员管理机构1,200,000.00元，主要用于支付市老年大学聘用教师课时费、组织老年学员开展各项活动经费、学校日常运行费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：

1.保山市老年大学2022年基本支出1,989,900.00元。

30101基本工资535,600.00元，主要用于支付在职干部职工基本工资。

30102津贴补贴776,300.00元，主要用于支付在职干部职工津贴补贴。

30103奖金44,700.00元，主要用于支付在职干部职工奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费190,100.00元，主要用于支付在职干部职工养老保险单位部分。

30110职工基本医疗保险缴费103,400.00元，主要用于支付在职干部职工基本医疗保险缴费单位部分。

30111公务员医疗补助缴费68,100.00元，主要用于支付在职干部职工公务员医疗部分缴费单位部分。

30112其他社会保障缴费5,100.00元，主要用于支付在职干部职工工伤保险及失业保险单位部分。

30114医疗费26,000.00元，主要用于体检费用。

30201办公费52,400.00元，主要用于日常办公支出费用。

30228工会经费45,900.00元，主要用于工会日常费用。

30229福利费400.00元，主要用于对困难者的补助或用于集体福利设施建设。

30239其他交通费用135,500.00元，主要用于支付在职干部职工的交通补贴。

30299其他商品和服务支出4,800.00元，主要用于退休人员公用经费。

30307医疗费补助1,600.00元，主要用于支付退休人员大病保险费用。

2.保山市老年大学2022年项目经费支出1,200,000.00元：

30201办公费54,800.00元，主要用于日常办公经费支出。

30202印刷费48,000.00元，主要用于校刊《多彩夕阳》的印刷。

30205水费10,000.00元，主要用于支付办公区水费支出。

30206电费15,000.00元，主要用于支付办公区电费支出。

30207邮电费20,000.00元，主要用于支付办公区电话网络费用。

30211差旅费50,000.00元，主要用于支付差旅费支出。

30213维修（护）费20,000.00元，主要用于日常维修维护支出。

30215会议费5,000.00元，主要用于召开会议支出。

30216培训费20,000.00元，主要用于召开师资培训、老干部党校专题培训班等费用。

30217公务接待费10,000.00元，主要用于公务接待支出。

30218专用材料费2,000.00元，主要用于购买专用材料费。

30226劳务费879,200.00元，主要用于支付聘用的教师及临时工、公益性岗位工资。

30239其他交通费用15,000.00元，主要用于租车费用。

30299其他商品和服务支出11,000.00元，主要用于退休人员体检费。

31002办公设备购置40,000.00元，主要用于“三站”建设办公设备购置费用。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市老年大学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年无变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市老年大学2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市老年大学2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1，共计接待11人次。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市老年大学2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市老年大学共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排1,200,000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排1,200,000.00元，编制绩效指标3个。

临聘人员经费:执行中央和省委、省政府、市委、市政府老年教育工作方针、政策和规定，建立健全各项规章制度；坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、欢度晚年、服务社会的办学宗旨，制定和组织实施教学计划，加强教师队伍建设，做好各项管理服务工作，确保教学正常开展；完成市委组织部、市委老干部交办的其他工作，所需经费1,200,000.00元。

（1）产出指标下的数量指标：按月发放聘用人员工资及五险一金；教师授课学员人次至少3,000人次；教学成果展演至少2次；组织实训基地教学活动至少1次；组织培训至少1次。

（2）产出指标下的质量指标：教师教学质量好评率在99.00%以上。

（3）产出指标下的时效指标：教学计划按时完成，每年评审两次；预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

（4）产出指标下的成本指标：购买演出服装、教学器材、学员证、耗材等至少2次；印刷校刊、稿费支付4次；

（5）效益指标下的社会效益指标：社会对老年大学工作反响好。

（6）满意度指标下的服务对象满意度指标：服务对象满意度90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市老年大学2021年机关运行经费安排233，800.00元，与上年对比增加18,800元，上升8.74%，主要原因分析：2022年实有人数增加1人，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市老年大学资产总额792,980.00元，其中，流动资产154,871.51 元，固定资产638,108.49 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,241.79元，其中固定资产减少16,767.40元。处置房屋建筑物42.68 平方米，账面原值20,274.00 元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产273项，账面原值89,006.00 元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000528700200111