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中国共产党保山市委员会办公室

2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心、中央和省市委的工作部署以及市委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，信息收集报送，重要情况综合。

2.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各县（市、区）、园区、市直各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作。负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责市级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共保山市委国家安全委员会办公室工作。

8.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

9.负责市委总值班室管理和市委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共云南省委办公厅和市委交办的其他任务。

11.负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。

12.负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）机构设置情况

市委办公室内设19个机构,市委办公室对外加挂市档案局牌子、中共保山市委国安办、周边事务办公室设在市委办公室，市专用通信局是市委办公室所属副处级公益一类财政全额拨款事业单位，市委机要和保密局是市委单列部门，上述单位部门财务核算统一在市委办公室。所属单位1个，为保山市档案馆。

（三）重点工作概述

市委办公室紧紧围绕市委中心和全市工作大局，切实把“五个坚持”内化于心、外化于行，不断提高“三服务”工作质量和水平。一是坚持绝对忠诚，始终以政治建设为统领，始终牢记党办姓党，守初心、担使命。二是坚持服务大局，全力当好市委决策的“参谋部”、统筹协调的“总枢纽”。三是坚持高度自觉，突出抓好市委决策部署的落地落实、见行见效，做到抓铁有痕、踏石留印。四是坚持无怨无悔，做到大处着眼、通盘考虑，小处着手、细致周全，努力营造重实干、讲实效的服务环境和氛围。五是坚持严管厚爱，紧紧围绕提信心、转作风、重实干、创佳绩这一目标，以作风转变持续强化干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制76人，事业编制26人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员39人，其中：离休1人，退休38人。车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入20,053,448.00元，其中：一般公共预算20,053,448.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入20,053,448.00元，较上年增2,784,398.00元，增长16.12%。其中：一般公共预算20,053,448.00元，较上年增2,784,398.00元，增长16.12%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.0%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：增加网络运营经费项目，项目经费增加；2022年档案馆人员增加10人，工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入20,053,448.00元，其中:本年收入20,053,448.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,053,448.00元（本级财力20,053,448.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比中国共产党保山市委员会办公室2022年部门财政拨款收入20,053,448.00元，较上年增2,784,398.00元，增长16.12%。其中:本年收入20,053,448.00元，较上年增2,784,398.00元，增长16.12%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,053,448.00元，较上年增2,784,398.00元，增长16.12%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：增加网络运营经费项目，项目经费增加；2022年档案馆人员增加10人，工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出20,053,448.00元。财政拨款安排支出20,053,448.00元，其中：基本支出16,059,448.00元，与上年对比增410,398.00元，增长2.62%，主要原因是：2022年档案馆人员增加10人，工资收入增加；项目支出3,994,000.00元，与上年对比增2,374,000.00元，增长146.54%，主要原因是:增加网络运营经费项目，项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2012601”行政运行944,500.00元，“2012604”档案馆234,000.00元，“2010302”一般行政管理事务150,000.00元，“2013101”行政运行11,585,348.00元，“2013102”一般行政管理事务3,460,000.00元，“2013150”事业运行675,700.00元，“2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出150,000.00元，“2080501”行政单位离退休127,700.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,414,700.00元，“2101101”行政单位医疗733,400.00元，“2101102”事业单位医疗133,100.00元，“2101103”公务员医疗补助451,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101”基本工资4,165,500.00元，“30102”津贴补贴5,075,500.00元，“30103”奖金607,800.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1,414,700.00元，“30110”职工基本医疗保险缴费769,300.00元，“30111”公务员医疗补助缴费252,850.00元，“30112”其他社会保障缴费47,700.00元，“31002”办公设备购置149,200.00元，“30211”差旅费483,200.00元，“30201”办公费595,680.00元，“30226”劳务费214,000.00元，“30215”会议费48,800.00元，“30216”培训费46,240.00元，“30202”印刷费20,000.00元，“30114”医疗费84,800.00元，“30217”公务接待费53,800.00元，“30207”邮电费139,600.00元，“30209”物业管理费10,050.00元，“30205”水费30,500.00元，“30206”电费95,000.00元，“30228”工会经费334,800.00元，“30229”福利费2,800.00元，“30231 ”公务用车运行维护费450,000.00元，“30239”其他交通费用859,400.00元，“30301”离休费116,900.00元，“30305”生活补助5,148.00元，“30307”医疗费补助76,700.00元，“30299”其他商品和服务支出4,800.00元，“31099”其他资本性支出140,000.00元，“30213”维修（护）费312,089.00元，“30227”委托业务费30,000.00元，“30308”助学金150,000.00元，“31003”专用设备购置2,563,641.00元，“30214”租赁费504,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额55,500.00元，其中：政府采购货物预算55,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计503,800.00元，较上年减少11,200.00元，下降2.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年比较，无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会办公室2022年公务接待费预算为53,800.00元，较上年减少11,200.00元，下降17.23%，国内公务接待批次为56次，共计接待538人次。

增减变化原因：严格执行《党政机关节约反对浪费条例》的有关规定，严格控制接待标准，减少公务接待次数，严格控制公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为450,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费450,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：与上年比较，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

     2022年中国共产党保山市委员会办公室共申报重点项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算重点项目4个，财政预算安排794,0000.00元，编制绩效指标29个，分别为：

（一）网络运维经费

1.年度目标（2022年）：确保党政政令畅通、网络安全可靠、政务服务高效有保障。

2.项目绩效指标：机房定期检修合格率=100%；试卷押运工作次数>=30次；保密工作检查次数>=50次；政务服务工作质量逐年提升；政务服务安全技术水平逐年提升；确保网络服务安全可靠100%；保障政务服务各项工作正常运行；服务对象满意度>=90%。

3.指标内容：反映机房定期检修合格率；反映试卷押运工作次数；反映保密工作检查次数；反映政务服务工作质量；反映提升政务服务安全技术水平；反映确保网络服务安全率；反映政务服务各项工作正常运行情况；反映被服务对象的满意度情况。

4.指标绩效设定依据及数据来源：保机保函〔2020〕8号中共保山市委机要和保密局关于请予将运行维护经费列入2021年预算的函、保机保函〔2020〕9号中共保山市委机要和保密局关于请予将运行维护经费列入2021—2023年预算的函

（二）其他运转—公文输出系统设备运维经费

1.年度目标（2022年）：目前省委对州（市）下发的公文已由纸质寄送变为通过省委办公厅公文输出系统电子传输，再由各州（市）自行打印纸质文件并按授权份数进行复（翻）印。每个省委文件（含省委办公厅翻印的中央文件）近百份的印制需市级完成，系统设备运维费用大幅增加。为适应新形势下公文电子化传输的要求，确保公文及时输出、传递、贯彻。

2.项目绩效指标：高品乐打印纸185箱；设备维修及时率=98%；确保中央和省委决策部署得到迅速传达并精准贯彻落实=100%；分送文件收文单位满意度=100%。

3.指标内容：打印机耗材（各类碳粉、订书针、晒鼓等新购设备按时部署情况；中央和省委决策部署情况；服务对象对购置设备的整体满意情况。

4.指标绩效设定依据及数据来源：保办函〔2020〕15号中共保山市委办公室关于请予将省委办公厅公文输出系统设备运维经费列入2021-2023年预算的函

（三）关心下一代工作委员会爱心助学等经费

1.年度目标（2022年）：为继续做好我市关心下一代工作，结合工作实际，市关工委2021年安排预算经费，用于”爱心圆梦“救助困难大学生；开展“中华魂”主题教育活动，加强青少年思想道德建设；开展未成年人司法项目，保护未成年人合法权益。

2.项目绩效指标：救助对象人数（人次）=80人；基层关工委工作示范点=10个；发放读本=7500册；救助对象认定准确率=100%；救助发放及时率=100%；生活状况改善=500元/人；救助对象满意度=100%。

3.指标内容：反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况；反映基层关工委工作示范点建设情况；反映社会主义核心价值观主题教育活动情况；反映救助对象认定的准确情况；救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%；反映发放单位及时发放救助资金的情况；救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%；反映救助促进受助对象生活状况的改善情况；反映获救助对象的满意程度；救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%。

4.指标绩效设定依据及数据来源：保关工委函〔2020〕2号保山市关心下一代工作委员会2021年—2023年经费预算函

（四）《记忆保山》出版及档案库房改造经费

1.年度目标（2022年）：保证2021年残余应付未付款项全部结算完毕。

2.项目绩效指标：库房改造完成度 100%；库房安全防范率 100%；现行档案安全保管率100%；项目进度完成率100%；开展经费支出不超预算；提供查借阅便利度95%；维护保山实体档案、电子档案安全率100%；库区保管条件改善率95%；库区保管条件改善率90%；库房改造满意度95%。

3.指标内容：反映2021年残余应付未付款项全部结算情况。

4.指标绩效设定依据及数据来源：《云南省国家档案馆管理办法》、省委办公厅省政府办公厅关于印发《“十四五”云南省档案事业发展规划》的通知（云厅字〔2021〕12号）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会办公室2022年机关运行经费安排3,113,300.00元，与上年对比减少1,362,800.00元，主要原因是：厉行勤俭节约。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党保山市委员会办公室资产总额17,019,099.50元，其中，流动资产176,227.18元，固定资产16,813,035.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,866.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,882,075.26元，其中固定资产减少1,902,307.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值863,500.00元；报废报损资产29项，账面原值300,181.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000165400111