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保山市档案馆2022年预算公开目录

第一部分 保山市档案馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市档案馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市档案馆

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责接收、征集、整理、保管市级党政机关、人民团体、企事业单位或其他组织的重要档案、资料。承担档案资料的编辑研究工作。负责规划全市档案信息化建设并组织实施。负责开发利用档案信息资源，对社会各界提供利用档案、资料的查、借、阅服务。负责统一管理市级党政机关、人民团体、企事业单位进馆重要档案资料。组织全市档案宣传教育、档案培训、档案理论与科学技术研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、管理利用科、电子档案管理科、征集编研科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化为民服务意识，满足不同渠道查档需要。在落细落实疫情常态化防控措施的同时，结合“为民办实事”工作要求，建立健全首问负责制，出台并完善即问即办、残疾人老年人委托查档、电话预约查档、跨馆查档等便民服务制度，为群众提供了高效优质的查档服务，同时，积极支持和配合纪检监察工作，在遵守保密规定的基础上，为纪检监察部门办案、专项督查工作需要提供档案查阅利用服务，切实发挥档案资政功能。本年度，共接待档案查阅人数498人次，查阅利用档案1329卷次，13.1万件次，复印2494页。二是做好新进人员培训培养工作，确保档案工作“断代不断档”。机构改革后，原局（馆）工作人员均分流到其他单位，截止目前，事业人员基本配齐，在编14人，为尽快补足能力短板，确保新进人员快速掌握档案工作技能和方法，结合工作需要，编印《档案工作标准汇编》，提供新人学习和指导工作。举办新入职人员培训班一期，聘请原局馆工作专家开设专题讲授，历时3天，有效促进了新进人员的业务能力。向市委办公室积极请示汇报获得支持，安排5名年轻干部职工到市委办、挂钩村工作锻炼，加快年轻同志的成长速度。充分发挥老同志传帮带的作用，留馆5名经验丰富的业务专家在馆开展传帮带工作，深入科室，对业务手把手教学，一对一传带，实现业务能力快速提升。三是持续推进档案文化服务工作，打造档案文化精品。继续做好馆藏档案史料的挖掘、编研。精心策化2021年《记忆保山》1-4期的内容，向《记忆保山》特约撰稿人约稿12篇，选用6篇，深入到隆阳区板桥镇的青龙街，汉庄镇的龙潭村，辛街小学（杨公祠）、王氏家庙、水寨乡平坡村、潞江灯泡厂遗址等地收集史料、拍摄照片，保证刊物的质量。年内共出版《记忆保山》四期，共计印刷发行3600册；同时完成了2020年《记忆保山》合订本制作工作，共计200本，以满足机关单位、企事业团体对档案文化产品的需求，充分发挥档案“记录历史、传承文明、服务现实”的功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,441,700.00元，其中：一般公共预算1,441,700.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,441,700.00元，较上年增862,000.00元，增长148.70%。其中：一般公共预算1,441,700.00元，较上年增862,000.00元，增长148.70%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因:2022年人员增加10人，工资收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,441,700.00元，其中:本年收入1,441,700.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,441,700.00元（本级财力1,441,700.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比保山市档案馆2022年部门财政拨款收入1,441,700.00元，较上年增862,000.00元，增长148.70%。其中:本年收入1,441,700.00元，较上年增862,000.00元，增长148.70%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,441,700.00元，较上年增862,000.00元，增长148.70%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

增减变化原因：2022年人员增加10人，工资收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,441,700.00元。财政拨款安排支出1,441,700.00元，其中：基本支出944,500.00元，与上年对比增784,800.00元，增长491.42%。主要原因是：2022年人员增加10人，工资收入增加；项目支出234,000.00元，与上年对比减186,000.00元，减少44.29%,主要原因是：项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要于：

“2012601”行政运行944,500.00元，“2012604”档案馆234,000.00元，“2080501”行政单位离退休4,800.00元，“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出129,100.00元，“2101102”事业单位医疗74,600.00元，“2101103”公务员医疗补助54,700.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要于：

“30101”基本工资396,800.00元，“30102”津贴补贴232,600.00元，“30103”奖金177,500.00元，“30108”机关事业单位基本养老保险缴费129,100.00元，“30110”职工基本医疗保险缴费70,200.00元，“30111”公务员医疗补助缴费54,700.00元，“30112”其他社会保障缴费9,300.00元，“30201”办公费24,730.00元，“30211”差旅费3,200.00元，“30217”公务接待费3,800.00元，“30114”医疗费4,800.00元，“30206”电费5,000.00元，“30205”水费500.00元，“30226”劳务费70,000.00元，“30207”邮电费9,600.00元，“30216”培训费5,040.00元，“30228”工会经费28,300.00元，“30229”福利费400.00元，“30299”其他商品和服务支出4,800.00元，“30307”医疗费补助1,600.00元，“30213”维修（护）费90,130.00元，“31002”办公设备购置119,200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市档案馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,800.00元，较上年增加1,800.00元，增长90.00%，

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市档案馆2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

保山市档案馆2022年公务接待费预算为3,800.00元，较上年增加1,800.00元，增长90.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

增减变化原因：2022年预计增加公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市档案馆2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）《记忆保山》出版及档案库房改造经费

1.年度目标（2022年）：保证2021年残余应付未付款项全部结算完毕。

2.项目绩效指标：库房改造完成度100%；库房安全防范率100%；现行档案安全保管率100%；项目进度完成率100%；开展经费支出不超预算；提供查借阅便利度95%；维护保山实体档案、电子档案安全率100%；库区保管条件改善率95%；库区保管条件改善率90%；库房改造满意度95%。

3.指标内容：反映2021年残余应付未付款项全部结算情况。

4.指标绩效设定依据及数据来源：《云南省国家档案馆管理办法》、省委办公厅省政府办公厅关于印发《“十四五”云南省档案事业发展规划》的通知（云厅字〔2021〕12号）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市档案馆资产总额371,735.58元，其中，流动资产7,079.75元，固定资产334,819.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,836.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少159,105.20元，其中固定资产减少154,054.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产29项，账面原值300,181.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000165400100111