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中国人民政治协商会议保山市委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议保山市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议保山市委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织召开一年一次的市政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市经济、社会发展的大事进行协商讨论，提出意见建议，征集和办理委员提案。

2.组织政协委员对国家和地区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.围绕市委、政府有关国民经济和社会计划的实施和人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中出现的新情况、新问题进行调研、视察，放映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

4.围绕团结、民主两大主题，加强同各民族党派的团结合作和港澳同胞，海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作。

5.配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆社会稳定。

6.做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.做好省政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。

8.联系和指导县区政协工作和政协理论研讨工作。

9.完成市委、政府和省政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究室、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、提案委员会、社会和法制委员会、民主宗教华侨和外事委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会10个正处级机构。按照《中共保山市委机构编制委员会办公室关于设立保山市政协信息网络中心的批复》（保编办〔2019〕73号）文件要求，设立保山市政协信息网络中心，为事业科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持凝心铸魂，强化思想政治引领

始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲。一是强化政治理论武装。二是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2.认真履职尽责，服务中心展现新作为

一是聚焦发展大局协商议政。二是聚焦民生保障开展我为群众办实事。三是聚焦难点热点堵点积极反映社情民意。

3.积极资政建言，充分发挥专门协商机构作用

一是不断丰富协商内容。二是努力营造协商氛围。

4.发挥政协优势，民主监督工作取得新成效

把推动市委、市政府重大决策的落地见效作为民主监督的重要内容，努力在监督中参与服务、在参与服务中监督。一是聚焦重点任务开展民主监督。二是探索民主监督新途径。三是加强提案督办落实。

5.坚持大团结大联合，广泛汇聚正能量

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会和党员委员学习活动组学习制度，开展委员大讲堂+“书香政协”读书活动，教育引导各族各界代表人士不断增强“四个认同”，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。健全党外委员和民族宗教界委员专题视察、委员谈心交流、委员联系界别群众等工作载体，积极构建从党内到党外、从委员到界别群众的凝聚共识工作格局，为全市高质量发展添动力、增合力。

6.坚持守正创新，抓实深化改革各项工作

按照市委深改委的统一部署和要求，制定深化改革方案，明确深改任务,进一步健全了政协工作制度体系。积极推进“政协协商”和“基层协商”有效衔接，扎实开展“协商在基层”工作。

7.坚持固本强基，抓实两支队伍建设

一是抓实委员学习培训。教育引导委员不断提高政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，切实提高履职本领。二是强化委员责任担当。优化委员服务管理，开展好委员履职年度量化考评，教育引导委员胸怀“国之大者”，心系民生福祉，做好委员作业，答好时代答卷，以模范行动展现新时代责任委员新风采。三是以党建引领建设模范机关。扎实开展“对标先进、争创一流”主题实践活动和“清廉机关”建设，对标新时代好干部标准建好机关干部队伍，强化工作力量配置和人力资源整合，以改革创新精神巩固提升破解“两个薄弱”工作成效。四是扎实推进作风革命效能革命。班子成员带头作表率，深入基层、深入企业、深入项目一线发现问题解决问题，驰而不息改进机关工作作风，深化作风革命效能革命，深入践行“三个工作法”，教育督促机关干部提振精气神，凡事高标准，力求好成效，推动工作严起来、紧起来、实起来，展现政协机关良好形象。五是深入开展机关精神文明创建活动。全面巩固全国文明单位成果，着力提升“数字政协”建设水平，政协信息化迈上新台阶。进一步管好用活微信公众号、门户网站、“政协履职通”APP，着力提升《保山政协》办刊水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制37人，工勤人员编制6人，事业编制4人。在职实有67人，其中： 财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,591,633.13元，其中：一般公共预算18,432,100元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入159,533.13元。

部门财务总收入比上年预算增加3,854,133.13元，同比增长26.15%。主要原因分析：1.因人员调动，在职实有人数较去年增加7人，人员经费增加；2.2023年市政协申请项目经费中新增市政协网络改造工程经费159,533.13元、文史资料编辑经费80,000元；3.结转2022年基层政协履职能力提升专项资金274,600元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,432,100元，其中:本年收入18,432,100元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,432,100元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加3,778,600元，同比增长25.79%。主要原因分析：1.因人员调动，在职实有人数较去年增加7人，人员经费增加；2.2023年市政协申请项目经费中新增文史资料编辑经费80,000元；3.结转2022年基层政协履职能力提升专项资金274,600元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,591,633.13元。财政拨款安排支出18,432,100元，其中：基本支出16,216,000元，比上年预算增加3,462,500元，同比增长27.15%，主要原因分析：因人员调动，在职实有人数较去年增加7人，人员经费增加；项目支出2,216,100元，比上年预算增加316,100元，同比增长16.64%，主要原因分析：2023年市政协申请项目经费中新增文史资料编辑经费80,000元，结转2022年基层政协履职能力提升专项资金274,600元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出13,516,533.13元，主要用于行政人员支出工资、基础绩效奖、其他社会保障缴费和产生的一般公用经费支出；

一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务支出726,800元，主要用于2023年临聘人员工资、网络运维、文史资料编辑等支出；

一般公共服务支出—政协事务—事业运行支出333,000元，主要用于事业人员支出工资和产生的一般公用经费支出；

一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出1,536,100元，主要用于滇西抗战原始史料征集、基层市级政协委员履职能力提升、民主协商和调研视察及提案征集、捐资助学、市政协常委会议室表决系统更新等项目支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出20,400元，主要用于退休人员体检、老干活动等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,403,300元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出576,400元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费、医疗费补助；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出21,100元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出427,900元，主要用于公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出30,100元，主要用于公务员医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额750,000元，其中：政府采购货物预算40,000元、政府采购服务预算710,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000元，较上年减少60,000元，下降14.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年因公出国（境）费预算为50,000元，较上年减少10,000元，下降16.67%，预计共安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：受疫情影响，因公出国项目较难实施，细化的因公出国（境）费用也相应减少。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年公务接待费预算为50,000元，与上年持平。国内公务接待批次约20次，共计接待约200人次。

增减变化原因：接待工作无明显变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为250,000元，较上年减少50,000元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费250,000元，较上年减少50,000元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：预算本年度下乡开展脱贫攻坚、监督检查、调研协商等工作较少，车辆运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.现场办公会工作经费，绩效目标：更新常委会议室会议系统和相关设备；

2.市政协捐资助学补助经费，绩效目标：通过捐资助学资金顺利资助部分贫困家庭学生完成学业，促进教育脱贫；

3.网络运维经费，绩效目标：进一步为委员知情明政、履行职能、提高效率、展示形象创造良好的条件，通过信息支撑平台，不断增强广大委员参与建言献策和协商监督的积极性，增强协商议政实效；

4.文史资料编辑经费，绩效目标：编纂第16辑文史资料《保山脱贫攻坚纪实》；

5.民主协商和调研视察及提案征集经费，绩效目标：推动协商民主广泛、多层、制度化发展，加强协商民主制度建设，形成完整的制度程序和参与实践；开展民主监督，就各项事业和群众生活的重要问题，进行实地察看，了解情况、学习提高；市政协对重点提案进行督办，并组织召开提案征集会议，对征集提案进行审核；

6.市政协网络改造工程经费，绩效目标：完成网络综合布线、机房改造、无线网络覆盖、专线网络提升；

7.滇西抗战原始史料征集补助经费，绩效目标：以更高的规格编辑出版一套囊括滇西抗战方方面面的系统性、权威性较强的抗战史书；

8.2022年基层政协履职能力提升专项资金，绩效目标：推进“协商在基层”工作、支持基层政协履职创新、推进“数字政协”建设工作、改善基层政协办公环境、支持基层政协防疫工作；

9.基层市级政协委员履职能力提升经费，绩效目标：分批组织政协委员及政协各参加单位人员进行学习培训，促进各县、区（市）政协工作的顺利开展，切实提高基层政协的履职能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议保山市委员会2023年机关运行经费安排3,893,700元，较上年增加113,200元，增长2.99%，主要原因分析：公务用车运行维护费、维修费等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议保山市委员会资产总额3,290,490.46元，其中，流动资产198,199.04元，固定资产3,091,825.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产463.96元。与上年相比，本年资产总额增加398,667.31元，其中固定资产增加720,224.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值116,124元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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