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中国共产党保山市委员会党史研究室

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会党史研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会党史研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党保山市委员会党史研究室是主管全市中共党史征集研究和全市地方志编纂工作的机构，主要工作职责：

1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作的规划及实施办法。

2.负责保山市中共党史资料及地方党史文献的征集、研究工作，编纂、出版、发行党史书刊。

3.负责全市党史作品、滇西抗日战争史作品的审核工作。

4.编辑、出版、发行《中共保山市委执政纪要》。

5.负责对全市涉及地方党史工作重要事项进行指导和管理。

6.督促、指导县（市、区）和市直部门党史资料的征集研究和地方志的编纂。

7.利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料的资政和宣传工作，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

8.负责保山市地方志的编纂工作，负责全市史料、地情资料、乡土教材的整理、编纂、出版发行工作。

9.组织开展对全市历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

10.审查验收县（市、区）、部门（专业）志出版发行和历代旧志的整理出版。

11.编辑、出版、发行《保山年鉴》。

12.负责全市革命遗址（含抗战遗址）的研究、保护、利用工作。

13.编辑、出版、发行《保山史志》期刊。

14.负责全市党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

15.承办省委党史研究室、省政府地方志办公室交办的其他事项。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、党史科、方志科、年鉴科、宣教科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位加强党的建设。一是扎实开展“学习二十大、建功新时代、建设新保山”活动。以学习宣传贯彻党的二十大为主线，进一步强化理论武装，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行 “两个维护”。二是教育引导干部强化“五个作表率”意识，压实党风廉政建设责任，持续加强机关党建、意识形态等工作，着力营造干事创业良好环境。三是进一步推进作风革命，加强机关效能建设。用好“三个工作法”，对标全省史志系统标杆州市，固强补弱，比学赶超，推动“对标达标”行动融入编史修志工作全过程、各方面，不断开创“史志编研成果不断丰富、服务中心工作尽心履责”新局面。

2.统筹推进党史工作。一是持续推进党史学习教育常态化制度化。把学习宣传贯彻党的二十大精神与推进党史学习教育常态化长效化结合起来，围绕党的二十大提出的重大思想观点、重大论断、重大部署，结合“五史”深化研究阐释，增强宣讲解读的理论深度、实践力度、情感温度，扎实宣传好、解读好、贯彻好党的二十大精神。二是扎实搞好党史专题研究，为编写党史正本第二卷（改革开放卷）奠定坚实基础。市县两级同步完成保山绿色经济强市建设、改革开放时期保山的党建工作、保山的“解放思想，加快发展”大讨论活动等专题的研究。三是按时完成《中共保山市委执政纪要（2023）》的组稿、编纂、出版工作；四是编纂出版《保山市（地区）历次党代会资料汇编》。五是持续开展全市革命遗址保护利用工作。按时保质完成2023年度省级革命遗址保护项目实施、验收工作，确保年底前圆满收官。六是不断强化史志宣传教育。注重地方特色和亮点，继续办好《保山史志》期刊，不断提升期刊的影响力和美誉度。充分利用好《保山史志》期刊、微信公众号广泛宣传史志文化及研究成果，大力推动保山红色文化大众化传播。七是持续开展史志文化“七进”活动，不断扩大读史用志效果，更好地发挥史志部门“存史、资政、育人”功能和作用。

3.持续深化地方志工作。一是大力推进部门志、行业志、特色志、专题志、乡镇村志等编纂工作。指导相关部门编纂一批特色鲜明、亮点突出的特色志、行业志、部门志、专题志。完成全市5部传统村落志的编纂出版工作。二是开展《保山市扶贫志》编纂工作，年内完成资料征集、初稿撰写等工作。指导五县（市、区）有序开展扶贫志编纂工作。三是加强地方史编研，持续开展《保山简史》编写，年内完成初稿。四是推进县级方志馆建设。积极争取将方志馆建设纳入政府公共文化服务设施建设规划，充分发挥方志馆文献收藏保护、展示地方历史文化和开展文化交流、地方志资源开发利用等功能作用。推进施甸县、龙陵县史志办与图书馆共建方志室工作，昌宁县史志办结合革命遗址保护项目在田园镇新城红色教育基地建设方志馆工作。五是加强地方志理论研究。开展地方志基本理论、志书编纂、地方志事业发展、方志馆建设、方志文化传播等专题研究。六是提高方志资源开发利用水平。深入发掘地方志资源，拓展地方志工作领域和工作内涵，通过提供资料，撰写资政文章、调研报告等方式，为社会各界读志用志服务，为党委、政府的中心工作服务。七是扩大地方志交流与合作。加强与市内高等院校、科研机构和档案馆、博物馆、图书馆等部门的交流与合作，引导和发动社会各界积极参与编修在方志。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,172,300元，其中：一般公共预算4,172,300元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加959,000元，同比增长29.84%。主要原因分析：1.2022年度新增基础性绩效奖，调资部门纳入2023年部门预算，工资福利支出相应增加；2.2022年部门预算是以2021年12月实有人数为基数编制，2023年部门预算以2022年12月实有人数为基数预算编制，2022年实有人数比2021年实有人数增加1人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也增加；3.项目资金增加。新增《保山市扶贫志》出版印刷补助资金150,000元，新增《中共保山市委执政纪要》编纂出版补助资金80,000元，新增保山史志经费100,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,172,300元，其中:本年收入4,172,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,172,300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加959,000元，同比增长29.84%。主要原因分析：1.2022年度新增基础性绩效奖，调资部门纳入2023年部门预算，工资福利支出相应增加；2.2022年部门预算是以2021年12月实有人数为基数编制，2023年部门预算以2022年12月实有人数为基数预算编制，2022年实有人数比2021年实有人数增加1人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也增加；3.项目资金增加。新增《保山市扶贫志》出版印刷补助资金150,000元，新增《中共保山市委执政纪要》编纂出版补助资金80,000元，新增保山史志经费100,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,172,300元。财政拨款安排支出4,172,300元，其中：基本支出3,622,300元，比上年预算增加629,000元，同比增长21.01%，主要原因分析：1.2022年度新增基础性绩效奖，调资部门纳入2023年部门预算，工资福利支出相应增加；2.2022年部门预算是以2021年12月实有人数为基数编制，2023年部门预算以2022年12月实有人数为基数预算编制，2022年实有人数比2021年实有人数增加1人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也增加；项目支出550,000元，比上年预算增加330,000元，同比增长150%，主要原因分析：项目资金增加。新增《保山市扶贫志》出版印刷补助资金150,000元，新增《中共保山市委执政纪要》编纂出版补助资金80,000元，新增保山史志经费100,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关事务—行政运行支出3,012,200元，主要用于主要用于人员工资津补贴奖金；

2.文化体育与传媒支出—新闻出版电影—出版发行支出550,000元，主要用于编纂出版《保山年鉴》《中共保山市委执政纪要》《保山史志》《保山扶贫志》的印刷费、劳务费、差旅费、办公费等支出；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出6,000元，主要用于退休人员相关费用支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出346,000元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出146,300元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出103,600元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出8,200元，主要用于大病医疗保险及工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额34,100元，其中：政府采购货物预算3,700元、政府采购服务预算30,400元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,200元，较上年增加5,000元，增长13.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，增长0%，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年公务接待费预算为8,200元，较上年增加5,000元，增长156.25%，国内公务接待批次约14次，共计接待约85人次。

增加的原因：疫情结束以后，其他地州到我室开展对标先进学习交流次数增加，加上其他县（市、区）党史研究室到我室开展公务活动，公务接待批次及人次均比往年增多，故公务接待费预算比上年增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，增长0%；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.《中共保山市委执政纪要》编纂出版补助资金，绩效目标：《中共保山市委执政纪要》是中共保山市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述中共保山市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结党在保山的执政经验、探索执政规律。2023年拟出版印刷350册。

2.保山史志经费，绩效目标：《保山史志》是由中共保山市委党史研究室主办的中共保山地方史及保山地方志学术期刊，以为中共保山市委和保山市人民政府工作的大局服务、“以史鉴今、资政育人”为宗旨，宣传和研究中共保山历史及保山地方志。该刊是一份政治性强、学术品位高的党史地方志专业性杂志，每季度出版一期，下设史志研究、永昌文化、古道风物、人物春秋、风景名胜、学术论坛等栏目。2023年拟出版《保山史志》四期。

3.《保山年鉴》编纂出版补助资金，绩效目标：《保山年鉴》是中共保山市委、保山市人民政府主办，由中共保山市委党史研究室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了年度保山政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解保山、研究保山，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。2023年拟出版印刷1000册。

4.《保山市扶贫志》出版印刷补助资金，绩效目标：《保山市扶贫志》以志书形式全面、真实、系统记录中国共产党团结带领全国各族人民进行脱贫攻坚的历史进程和取得的伟大成就，科学总结中国特色扶贫开发的成功经验和创新做法，大力彰显中国道路的科学正确和中国特色社会主义制度的优势优越。2023年拟完成《保山市扶贫志》的编纂出版相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会党史研究室2023年机关运行经费安排392,000元，较上年增加5,100元，增长1.32%。主要原因分析：2022年部门预算是以2021年12月实有人数为基数编制，2023年部门预算以2022年12月实有人数为基数预算编制，2022年实有人数比2021年实有人数增加1人，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会党史研究室资产总额441,513.09元，其中，流动资产4,606.01元，固定资产436,907.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加301,865.4元，其中固定资产增加301,865.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值69,690元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000165700111