监督索引号53050000373900000

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表 十、政府性基金预算支出预算表 十一、部门政府采购预算表 十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件。

（二）机构设置情况

本部门经中共保山市委办公室批准的“三定”方案为涉密文件。

（三）重点工作概述

1.维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传；

2.抓互联网内容管理，营造清朗网络空间；

3.抓信息化建设，助力保山高质量发展；

4.推进技术体系建设，夯实网信工作基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,690,700元，其中：一般公共预算6,690,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。 部门财务总收入比上年预算增加1,668,600元，同比增长33.23%。主要原因分析：1.2022年内基本工资增加且基础绩效奖按月随工资一起发放，因此工资、行政事业单位养老保险缴费支出等增加455,800元；2.因工作需要，2023年申报网络意识形态安全和网络安全补助资金700,000元，保山市电子政务业务补助资金2,412,800元，保山市电子政务机房核心网络系统密码应用补助资金500,000元，项目支出增加1,212,800元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,690,700元，其中:本年收入6,690,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,690,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 部门财政拨款收入比上年预算增加1,668,600元，同比增长33.23%。主要原因分析：1.2022年内基本工资增加且基础绩效奖按月随工资一起发放，因此工资、行政事业单位养老保险缴费支出等增加455,800元；2.因工作需要，2023年申报网络意识形态安全和网络安全补助资金700,000元，保山市电子政务业务补助资金2,412,800元，保山市电子政务机房核心网络系统密码应用补助资金500,000元，项目支出增加1,212,800元。 四、预算单位支出情况 2023年部门预算总支出6,690,700元。财政拨款安排支出6,690,700元，其中：基本支出3,077,900元，比上年预算增加455,800元，同比增长17.38%，主要原因分析：2022年内基本工资增加且基础绩效奖按月随工资一起发放，因此工资、行政事业单位养老保险缴费支出等增加；项目支出3,612,800元，比上年预算增加1,212,800元，同比增长50.53%，主要原因分析：因工作需要，2023年申报网络意识形态安全和网络安全补助资金700,000元，保山市电子政务业务补助资金2,412,800元，保山市电子政务机房核心网络系统密码应用补助资金500,000元，项目支出增加。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 1.一般公共服务支出—网信事务—行政运行支出1,770,200元，主要用于行政人员工资支出及办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、会议费、劳务费、工会经费等公用经费支出； 2.一般公共服务支出—网信事务—一般行政管理事务支出700,000元，主要用于网络宣传和正能量引导、生态治理、网络信息安全、网络安全攻防演练、短视频大赛，开展工作所需的差旅费、会议费、培训费等支出； 3.一般公共服务支出—网信事务—事业运行支出774,600元，主要用于事业人员工资支出；

4.一般公共服务支出—网信事务—其他网信事务支出2,912,800元，主要用于保障全市电子政务外网系统平台及线路平稳运行的机房水电费、电子政务线路租费、机房运行维护费、互联网宽带租费、电子政务外网专线租费、相关安全设备和软件维保、相关电子政务外网设备购置、核心网络系统安全设备密码应用软硬件升级等支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出322,500元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出84,800元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出48,400元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出69,200元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,200元，主要用于职工大病医疗保险、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额877,600元，其中：政府采购货物预算816,000元、政府采购服务预算61,600元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年未安排因公出国（境）事项，与2022年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年公务接待费预算为6,000元，与上年持平，国内公务接待批次约8次，共计接待约60人次。

根据2022年公务接待支出情况及严控“三公”经费支出要求，公务接待费用与2022年预算数持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与2022年预算数持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.网络意识形态安全和网络安全补助资金，绩效目标：一是建立工作制度，开展网上宣传引导；二是抓互联网内容管理，促进信息服务健康有序发展，维护全市网络意识形态安全；三是抓信息化建设，筑牢网络安全防线，开展护网行动，开展相关网络安全检查，维护全市网络安全。

2.保山市电子政务业务补助资金，绩效目标：一是全市电子政务外网的规划、建设和管理工作；二是全市电子政务外网项目、云平台及数据中心机房等基础设施的建设、管理及运维工作，并承担对上对下的沟通协调职责；三是电子政务外网核心设备及网络安全防护工作；四是自2003年全省电子政务外网建设启动以来省级配发和市级购买的电子政务外网相关设备资产的管理工作；五是确保全市电子政务外网设备、省到市骨干网络及到各部门各单位、到乡（镇）网络的正常运行。

3.保山市电子政务机房核心网络系统密码应用补助资金，绩效目标：完成保山市电子政务机房核心网络安全组件支持国密算法设备购置，现有安全设备软硬件升级支持国密算法，保障机房核心网络安全性、可靠性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年机关运行经费安排335,900元，较上年减少2,500元，下降0.74%，主要原因分析：使用一般公用经费支出的残疾人就业保障金预算增加，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党保山市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额14,470,455.01元，其中，流动资产12,889.14元，固定资产11,157,590.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,271,140元，其他资产28,834.99元。与上年相比，本年资产总额增加736,077.09元，其中固定资产增加724,692.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373900111