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保山市智源初级中学2023年预算公开目录

第一部分 保山市智源初级中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市智源初级中学2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市智源初级中学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市智源初级中学主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展，培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。学校秉承“天天向上，人人向善”的校训，弘扬“严谨治学，科学施教”的优良校风，聚焦学校党总支“上善党建工作法”工作方向，抓好党建促教学，围绕教学抓党建，扎实推进“党建+教学”新模式，发挥党员先锋模范作用，引领教师深耕课堂，研究学生学情，创新学法教法，不断提升业务水平和教学能力，实现教育高质量发展，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

保山市智源初级中学设5个内设机构：办公室、教学科研处、教学督导处、总务处、政教处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.发挥党建引领作用。一是学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，加强和改进党对学校的领导，认真抓好党建工作，以党建促各项工作的开展。二是进一步提高支部工作的战斗力与活力，积极构建党总支书记、党支部书记、党小组长“三位一体”的党建责任落实机制。认真落实党建工作制度，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，严肃党内政治生活，推动“党史学习教育”常态化、长效化。三是以“云岭先锋，育人红烛”示范校创建为目标，深入开展党员教师“亮身份、亮承诺、亮职责，争当教书育人先锋”的主题活动，树立新时代党员形象。以“党员示范岗”为抓手，树形象、促发展，凝聚人心，积极推进学校发展。

2.加强师德师风建设工作。进一步加强师德师风建设，深化党风廉政建设，以“政风清明、校风清净、教风清正、学风清新”为目标，不断深化“清廉文化”进校园工作，积极推进“清廉学校”建设，切实做到清廉建设与教育工作同步推进、同步落实。

3.加强教师队伍建设。一是进一步强化骨干教师队伍建设，充分发挥骨干教师教学示范和骨干带头作用，引领全校教师加快专业成长。二是为青年教师搭建进步平台，把优秀的青年教师发展成为党员，培养成为教学科研管理骨干，凸显党组织的凝聚力。三是加强“青蓝工程”建设，实行双导师制，为每一位青年教师和新班主任配备一位经验丰富的老教师为师傅，充分发挥经验丰富的骨干教师“传、帮、带”的作用。为促进青年教师快速成长，提升青年教师教育教学能力，打造一支教艺精湛、教法科学、理念全新的青年教师队伍，每年举办青年教师讲课比赛、教学技能比赛，以赛促研，研赛结合，提升教学能力。

4.抓实抓牢教学常规管理工作，进一步提高教学质量。一是严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。结合学校实际开发自主个性化课程，在起始年级开设心理健康课程并面向其它年级开展心理健康教育专项讲座。二是科学安排作息时间，合理安排学生的早晚作息时间、学习锻炼时间，实施各学科作业量备案制度，对学生的作业量进行监督和管理，有效保证了学生充足的休息及课余活动时间。三是多样化的教育方式，为了使初三学生在中考备考过程中，更好地养成良好的学习和生活习惯，让学生在复习过程中更有信心，将压力转化为动力，以积极、健康的心态备战中考，每年举行“释放压力、从容冲刺”的活动，让学生在活动中体验喜悦，促进科学备考。

5.高度重视德育教育工作。坚持以“党建统领立德育人”为主线，把“为学生的终身发展奠基”作为教育的终极目标，坚持把正确政治方向贯穿办学育人全过程。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加强社会主义核心价值观教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，我校积极践行“德育为先，全员育人”的教育理念，不断增强德育工作的实效性。

6.抓实养成教育。我校是寄宿制全封闭式管理的学校，管理模式极大地考验着学生独立生活和学习的能力。从学生入校之日起，学校从制度规范入手，对学生宿舍进行每周一次的星级宿舍评比，目的在于让学生在劳动教育中学会独立，学会承担责任。实行 24 小时值班制度，由学校教师组成值班组，进行教学区、宿舍区、餐厅、超市、运动场的全覆盖巡查，对负责当天的纪律、卫生、教师考勤等方面进行细化监督与管理，并于次日通报各班级的考评情况，便于班级的实时管理。动态评价制度增强师生的荣辱感，在惩前毖后中自觉吸取教训，在学有榜样中找到学习的目标和方向，帮助学生养成遵规守纪、文明礼貌、热爱学习、热爱劳动的好习惯。

7.抓好心理健康教育。为深入贯彻落实教育部《中小学心理健康教育指导纲要（2012 年修订） 》（教基一〔2012〕15 号） 文件精神，市教体局高度重视心理健康教育工作，积极探索有效途径和方法，不断加强和改进中小学心理健康教育工作。在此背景之下，我校结合“让智源成为学生健康成长的摇篮”的办学理念，积极开展心理健康教育工作，以更好地帮助学生形成正确的心理健康观，提高心理健康意识和心理调适能力，使其更好地认识自我，发展自我，促进学生身心健康和谐发展。

8.安全工作常抓不懈。学校重视校园安全，建立健全突发事件处置工作预警预案机制，制定各种管理制度及安全保卫工作制度，成立安全工作组织机构。学校领导将安全工作做为学校管理的重中之重来抓，实行校长负总责，副校长具体负责，中层领导人人分管的安全工作网络管理机制，成立了安全工作领导小组，完善学校安全组织机构，由政教处统一协商，各部门密切配合的工作格局，形成群防群治、齐抓共管的工作合力负责学校日常安全工作。

9.促进后勤保障工作提档升级。学校始终坚持“以人为本，服务育人”的理念，牢固树立服务意识，不断提高服务技能，保证服务质量，充分调动后勤员工的工作积极性。按照后勤管理规范化、科学化、精细化、服务人性化的标准，在精、细、实方面下功夫。通过强化队伍培训，内修理论，外学实见，提升服务意识，创新工作方法，勤转多查，比较鉴别，注重细节落实，综合服务协调，安排督促，通报反馈，促进均衡发展，扎实推进规范后勤、满意后勤、平安后勤建设，促进学校后勤保障工作提档升级，为师生学习生活提供更有力的基础性服务保障，确保学校后勤保障工作真正做到了师生满意、家长放心。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入1,683,700元，其中：一般公共预算1,683,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算增加1,683,700元，同比增长100%。主要原因分析：

我单位为新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算管理，增加预算收支。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入1,683,700元，其中:本年收入1,683,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,683,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加1,683,700元，同比增长100%。主要原因分析：

我单位为新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算管理，增加预算收支。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出1,683,700元。财政拨款安排支出1,683,700元，其中：基本支出887,700元，比上年预算增加887,700元，同比增长100%，主要原因分析：我单位为新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算管理，2022年无基数；项目支出796,000元，比上年预算增加796,000元，同比增长100%，主要原因分析：我单位为新转设的全额拨款事业单位，2023年开始纳入财政预算，2022年无基数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—初中教育支出1,083,700元，主要用于临聘人员薪酬、课后服务奖补经费支出；

教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学教学设施支出600,000元，主要用于校园安全提升项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额90,000元，其中：政府采购货物预算90,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市智源初级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市智源初级中学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市智源初级中学2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市智源初级中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山市智源初级中学新校区校园安全提升改造项目经费，绩效目标：落实好区域内相关政策，提升改善民转公学校办学条件及急需设施设备购置，确保转公后的稳定和保障转公学校的办学运转。

2.保山市智源初级中学课后延时服务经费，绩效目标：贯彻落实中央和省市“双减”工作要求，切实加强学校开展课后服务，补助学校发放参与课后服务教职工劳务支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

学校为独立核算的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市智源初级中学资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373501100111