监督索引号53050000373500800000

保山市社会体育指导和棋牌管理中心

2023年预算公开目录

第一部分 保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市社会体育指导和棋牌管理中心

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市社会体育指导和棋牌管理中心的主要职责是“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

（二）机构设置情况

保山市社会体育指导和棋牌管理中心为正科级公益一类财政全额拨款事业单位，核定事业编制10名，在职人员10人（事业编制10人）。分设：办公室、产业运营室 。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在保山市教育体育局指导下，以赛事活动为抓手，与全市各体育协会、俱乐部共同承办组织单项体育赛事。

实现目标采取的措施：一是分批、分项、分时段举办好2023年全民健身体育赛事活动，举办2023年“全民健身日”启动仪式，着力打造全市有影响的赛事；举办全民健身我行动·全国社区运动会—保山市社区运动会；举办全市职工工间操比赛活动，推动机关、企事业单位推广普及广播体操、职工健身操等工间操；举办七彩云南篮球大众争霸赛、篮球锦标赛；举办城区气排球周末联赛；举办首届电子竞技公开赛；举办保山市第六届老年人体育健身大会；举办“青华湖”欢乐健步走活动；举办中小学（幼儿园）围棋赛暨围棋特色学校联赛、端阳象棋邀请赛；二是强化社会体育指导员培训，提高社会体育指导员对外从事健身指导的能力和水平，充分发挥社会体育指导员指导科学健身的作用。

2.完善基础设施建设，保障场馆低免开放。

实现目标采取的措施：完成保山市体育场游泳池大型修缮和场馆维修维护等项目，改善场馆健身环境。政府采购场馆物业管理，提供绿化、保洁、保安等服务，提升场馆综合服务能力，保障场馆低免开放。

3.完成全民健身器材购置。

实现目标采取的措施：按照《云南省彩票公益金管理办法》和《保山市彩票公益金使用管理暂行办法》的规定，采购全民健身器材。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入2,588,328元，其中：一般公共预算2,588,328元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2023年单位财务总收入2,588,328元，较上年增加1,047,928元，同比增长68.03%。其中：一般公共预算2,588,328元，较上年增加1,047,928元，同比增长68.03%；政府性基金0元，较上年增0元，增长0%；国有资本经营收益0元，较上年增0元，增长0%；财政专户管理资金收入0元，较上年增0元，增长0%；事业收入0元，较上年增0元，增长0%；事业单位经营收入0元，较上年增0元，增长0%；上级补助收入0元，较上年增0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，较上年增0元，增长0%；其他收入0元，较上年增0元，增长0%。

增加的主要原因是2023年基本支出预算收入增加585,400元，其中：

1.2023年临聘人员经费预算收入增加397,800元；

2.工资及保险费用预算收入增加187,600元。项目支出预算收入增加462,528元，其中：一是保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放经费增加803,528元；二是体育场馆维修改造经费增加246,300元；三是临聘人员经费减少408,000元；四是其他运转—低免收费体育场馆维修（护）经费减少179,300元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入2,588,328元，其中:本年收入2,588,328元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,588,328元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加1,047,928元，同比增长68.03%。主要原因分析：

1.2023年行政事业单位基础绩效奖和事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加事业人员绩效工资约94,000元；

2.2023年临聘人员经费预算增加397,800元；

3.保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放经费增加803,528元；

4.体育场馆维修改造经费增加246,300元；

5.临聘人员经费减少408,000元；

6.其他运转—低免收费体育场馆维修（护）经费减少179,300元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出2,588,328元。财政拨款安排支出2,588,328元，其中：基本支出1,538,500元，比上年预算增加585,400元，同比增长61.42%，主要原因分析：2023年行政事业单位基础绩效奖和事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加公务员奖金和事业人员绩效工资94,000元和临聘人员经费397,800元；项目支出1,049,828元，比上年预算增加462,528元，同比增长78.75%，主要原因分析：

1.保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放经费增加803,528元；

2.体育场馆维修改造经费增加246,300元；

3.临聘人员经费减少408,000元；

4.其他运转—低免收费体育场馆维修（护）经费减少179,300元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出—体育—运动项目管理支出1,563,600元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心职工工资福利支出、日常运行支出及体育场馆维修改造支出；

文化旅游体育与传媒支出—体育—体育场馆支出803,528元，主要用于市社会体育指导和棋牌管理中心公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出133,700元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出55,200元，主要用于本单位职工基本医保、大病医保、支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出28,700元，主要用于本单位职工公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,600元，主要用于本单位职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额344,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算341,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000元，较上年减少2,000元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年未安排因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算合计0元，与上年持平。

（二）公务接待费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年公务接待费预算为3,000元，较上年减少2,000元，下降40%，国内公务接待批次约6次，共计接待约36人次。

减少原因为：我单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市社会体育指导和棋牌管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.棋牌中心体育场馆维修改造经费，绩效目标：2021年上级体彩公益金剩余款项，用于支付保山市体育场馆（田径场）质保金15.63万元，支付保山市科学健身指导中心修缮项目9万元，保障中心所连体育场馆正常运转开放。

2.保山市公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助经费，绩效目标：在提高公共体育场馆面向社会免费低收费开放服务水平的同时加强对补助资金的规 范管理及合理使用，使其公共体育场馆的免费低收费开放服务与人民群众日益增长的体育健身需求相适应，从而有效助力全民健身事业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市社会体育指导和棋牌管理中心资产总额51,564,703.89元，其中，流动资产135,574.66元，固定资产49,937,281.07元，在建工程201,500元，无形资产1,290,348.16元。与上年相比，本年资产总额减少145,673.09元，其中固定资产增加5,243,241.21元。在建工程减少5,276,515.22元。资产使用收入796,692元，其中出租资产2545.1平方米，资产出租收入796,692元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373500800111