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保山市文学艺术界联合会2023年

预算公开目录

第一部分 保山市文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市文学艺术界联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市文学艺术界联合会2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保编办〔2022〕106 号文件，我联的主要职责是：

1.贯彻党的文艺路线方针政策和市委、市政府关于文艺工作的决策部署，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，不断增强保山高质量发展的精神力量。

2.坚持党对文艺工作的全面领导，坚持以人民为中心的创作导向，组织文艺创作和文艺活动；引导广大文艺工作者听党话、跟党走，深入基层、扎根人民，协调组织各团体会员积极开展各类文艺活动，统筹安排各团体会员间的有关事宜。

3.认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的基本职责，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，讲好中国故事，弘扬中国精神，凝聚中国力量。

4.负责对市级各文艺家协会、县（市、区）文联的联络、协调、指导、服务工作，听取有关方面反映文艺界的情况和意见。认真制定和实施全市文艺工作发展规划和年度计划并组织实施。

5.组织召开保山市文学艺术界联合会代表大会、全委会、常委会，组织召开全市文联系统的工作和文艺人才学术研讨等会议。负责指导市级各文艺家协会的笔会、研讨会、展演、培训、交流、采风等活动的策划与实施。

6.为全市广大文艺工作者服务，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果。

7.沟通和加强文艺界与社会各界的联系，努力扩大对外文化传播和文化交流，组织开展各类文艺交流活动，为提高保山的知名度和促进保山经济社会发展而努力。

8.了解掌握我市文学艺术创作动态，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

9.主办文学刊物《高黎贡》。

10.完成市委、市政府和上级文联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、创联科、编辑部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贴近人民群众，开展系列活动。元旦春节期间组织开展“我们的中国梦”——文化进万家系列活动，组织文艺家到社区、到学校开展写春联、送福字、拍摄全家福和敬老纪念照，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。组织开展党的二十大文艺宣讲活动，充分发挥文艺的力量，采用人民群众喜闻乐见的方式，将党的二十大精神更快、更准地传递给广大人民群众。精心组织举办好“保山文艺公益大讲堂”活动，助力保山历史文化名城建设和全国文明城市创建。开展形式多样、丰富多彩的活动，真实记录、真情抒写保山人民追梦、圆梦的光辉历程，生动反映保山跨越发展的伟大实践，激励全市人民朝气蓬勃地迈向美好明天。

2.聚集推陈出新，深挖文艺创作。强化文艺创作生产的组织引导，精心组织各方面各领域文艺家和文艺工作者，积极投身“深入生活、扎根人民”主题实践活动。紧紧围绕迎接、宣传、学习党的二十大组织开展“喜迎二十大 讴歌新时代”——保山市文联喜迎党的二十大文艺作品征集活动，以文学、音乐、舞蹈、曲艺、影视、书法、美术、摄影、演讲等形式，开展系列主题文艺创作，用心用情用力做好文艺宣传。按照市委五届二次全会和全市宣传部长会议工作安排，紧紧围绕市委政府中心工作，用高尚的文艺引领社会风尚，传承好保山历史名人的精神，打造杨慎文化品牌，挖掘创作能够深刻反映杨慎这位明代“文坛巨星”卓然业绩和人格魅力的优秀文艺作品，组织创作《杨升庵在保山》，为保山高质量发展提供生生不息的自觉、自信、自强的文化力量。

3.注重人文关怀，加强协调服务。做好《高黎贡》编辑出版工作，管好用好“保山文艺”微信公众号。改进服务管理，立足现有条件，高度重视人文关怀，对文艺家在职称评定、会员申报、培训研修、作品推介、展览展演等方面给予帮助。每个协会要结合自身特点举办1次活动，不断丰富人民群众的精神文化生活。精心组织广大文艺工作者，积极投身“深入生活、扎根人民”主题实践活动，组织“5·23文艺志愿者服务日”文艺志愿服务活动。积极做好文艺作品向上向外推荐工作，争取更多优秀作品出版、参展。主动融入“一带一路”，发挥文艺沟通心灵、构建情感的作用，加强与周边国家文艺交流与合作。深入挖掘和传承民族民间文艺，做好少数民族艺术工作者的培养工作，注重发挥老一辈文艺家“传帮带”作用，大力培育崇德尚艺的良好风尚。

4.搭建良好平台，推动人才辈出。把“出作品、出人才”作为推动文艺发展的基础性工程来抓，让领军人物发挥领军作用，让文艺骨干担当创作大任，让青年新秀加快成长节奏，形成人才辈出的良好格局。高度重视青年人才的培养使用，引导他们守正道、走大道，支持他们挑大梁、当主角。切实加强各文艺家协会领导班子建设，实现协会活动常态化、多样化。规范会员发展工作，积极创造入会条件，大力发展会员队伍。加强沟通联系和协调工作，精心组织国家级、省级会员申报。认真研究国家级、省级文艺奖项获奖作品的创作主题、题材内容，有针对性地加强创作、申报课题和报送作品，力争有更多文艺作品获奖。通过举办作品研讨会、读书会、专题展览、演讲比赛、文艺评论等方式，宣传推介保山本土文艺作品和文艺人才。不断延伸工作手臂，开展新文艺群体情况调研，坚持“新文艺群体列席市文联全委会”制度，支持新文艺群体开展文艺创作、参加文艺培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,335,700元，其中：一般公共预算3,135,700元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入200,000元。

部门财务总收入比上年预算增加1,383,000元，同比增长70.83%。主要原因分析：1.根据保山市文艺工作座谈会要求，加大文艺工作经费保障力度，新增文艺工作补助经费1,000,000元；2.基础绩效、临聘人员经费、工资福利支出增加；3.新增向上争取单位自有资金200,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,135,700元，其中:本年收入3,135,700元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,135,700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加1,183,000元，同比增长60.58%。主要原因分析：1.根据保山市文艺工作座谈会要求，加大文艺工作经费保障力度，新增文艺工作补助经费1,000,000元；2.基础绩效、临聘人员经费、工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,335,700元。财政拨款安排支出3,135,700元，其中：基本支出2,135,700元，比上年预算增加335,000元，同比增长18.6%，主要原因分析：基础绩效、临聘人员经费、工资福利支出增加；项目支出1,000,000元，比上年预算增加848,000元，同比增长557.89%，主要原因分析：根据保山市文艺工作座谈会要求，加大文艺工作经费保障力度，新增文艺工作补助经费1,000,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出2,780,300元，主要用于：一是在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费；二是文联机关政府购买服务人员劳务费的支出，三是文艺事业发展经费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出2,400元，主要用于退休人员的退休公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出205,000元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出86,700元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出56,600元，主要用于在职公务员医疗补助缴费和退休公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,700元，主要用于缴纳在职人员的工伤保险及大病医疗。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额109,800元，其中：政府采购货物预算11,800元、政府采购服务预算98,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市文学艺术界联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，较上年减少2,000元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市文学艺术界联合会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

保山市文学艺术界联合会2023年公务接待费预算为3,000元，较上年减少2,000元，下降40%，国内公务接待批次约6次，共计接待约30人次。

增减变化原因：公务接待次数和人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市文学艺术界联合会2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.文艺工作补助经费，绩效目标：2023年市文联10个文艺家协会拟计划举办展览、培训、研讨会、笔会、大赛、采风、文艺交流等一系列活动以及《高黎贡》杂志出版，提升广大文艺家和文艺工作者的素质，培养、选拔协会优秀艺术人才，创作出一批优秀作品，推出具有保山特色和风格的文艺精品。

2.文艺事业发展（单位资金）经费，绩效目标：2023年，积极助推文艺精品创作生产，鼓励开展更多高质量文艺活动，丰富人民群众精神文化生活，推动保山文艺事业繁荣发展，提升城市文化形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市文学艺术界联合会2023年机关运行经费安排258,000元，较上年减少6,500元，下降2.46%。主要原因分析：2023年测算口径发生变化，经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市文学艺术界联合会资产总额345,731.36元，其中，流动资产25,208.98元，固定资产320,522.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加284,256.1元，其中固定资产增加268,398.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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