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保山职业学院2023年预算公开目录

第一部分 保山职业学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山职业学院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山职业学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山职业学院属保山市政府直属事业单位，2022年11月市编委核定事业编制111名。保山职业学院遵循高等职业教育规律，面向社会提供专科层次的学历教育；面向社会提供人才培养、职业培训等高级职业资格培训、鉴定；面向社会提供成人继续教育、科学研究、文化传承、校企合作、社会服务等技术服务；面向社会提供国际科技文化合作交流、留学生教育等技能技术人才培养培训服务。

（二）机构设置情况

保山职业学院为新增单位,暂未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是着力完善治理体系，不断提升管理效能。积极申请财政经费保障，完成教职工基本工资、社会保障缴费、月奖励性绩效工资、工会经费等基本支出的保障及项目资金申请；科学搭建学院机构；高效推进制度建设。

二是奋力保障教学质量，切实提升人才培养水平。强化师资力量建设，2023年9月开学前教职工达77名，达到“教育部普通专科高校生师比控制在18：1”的标准。高标准建设教学体系，按照国家职业教育专业标准，制定6个专业的教学标准及公共课课程标准，选定所需教材。全方位完善实训条件，完成开设6个专业所需的教学实训设备购置的采购、安装、调试。

三是全力抓实招生工作，确保办学规模达到预期。提升硬件建设，完成49间教室和264间学生宿舍提升改造。加强招生宣传调研力度，完成“全国高等职业教育专科专业设置管理系统”2023年拟招生专业填报。制订招生章程、招生宣传工作方案、招生简章和招生宣传片。在保山市及周边州市普通高中和职业院校开展招生宣传和调研，多渠道宣传招生政策，确保实现9月份招生办学“开门红”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制111人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,864,900元，其中：一般公共预算5,864,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加5,864,900元，因保山职业学院为新增单位，上年同期为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,864,900元，其中:本年收入5,864,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,864,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加5,864,900元，因保山职业学院为新增单位，上年同期为0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,864,900元。财政拨款安排支出5,864,900元，其中：基本支出864,900元，比上年预算增加864,900元，因保山职业学院为新增单位，上年同期为0元；项目支出5,000,000元，比上年预算增加5,000,000元，因保山职业学院为新增单位，上年同期为0元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—职业教育—高等职业教育支出5,689,800元，其中基本支出689,800元，主要用于学院教职工工资；项目支出5,000,000元，主要用于学院教学实训设备购置。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出106,600元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出43,000元，主要用于缴纳事业单位医疗保险单位部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出22,400元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,100元，主要用于缴纳大病保险单位部分1,800元，缴纳工伤保险单位部分1,300元。

五、市对下专项转移支付情况

保山职业学院2023年部门预算无市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,400,000元，其中：政府采购货物预算4,400,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山职业学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山职业学院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是保山职业学院为新增单位，本年无因公出国（境）费，上年同期为0元。

（二）公务接待费

保山职业学院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

增减变化原因保山职业学院为新增单位，本年未预算公务接待费，上年同期为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山职业学院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是保山职业学院为新增单位，本年未预算公务用车购置及运行维护费，上年同期为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.保山职业学院教学实训设备购置专项资金经费，绩效目标：2022年结转资金2023年重新预算下达保山职业学院教学实训设备购置专项资金经费5,000,000元，全面加强实训室建设，改善学校办学条件，为学生提供实训场所，满足高职高专的教学需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山职业学院为事业单位，不属于行政单位和参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山职业学院资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因保山职业学院为新增事业单位，上年同期数据为0元。

监督索引号53050000374000111