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保山市关爱学校2023年预算公开目录

第一部分 保山市关爱学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市关爱学校2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市关爱学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市关爱学校是保山市教育体育局主管的全日制特殊教育寄宿学校。基本职能是：承担全市听障、视障和智障三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；为全市确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理；为全市校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；协助残联做好0～6周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。负责为残疾人提供初中和小学义务教育、学前和培智教育、中等职业教育公益服务。

（二）机构设置情况

我校共设置11个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、教务处、总务处、教科室、财务室、学生处、德育处、工会、资助办、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我校将继续贯彻落实《中共保山市委 保山市人民政府关于加快保山教育高质量发展的意见》（保发〔2021〕14 号）《中共保山市委 保山市人民政府关于印发<保山市教育高质量发展三年攻坚行动计划>的通知》（保办发〔2022〕36号）文件和全市教育发展大会精神，围绕立德树人根本任务，推进学校课程改革，强化各项管理，立足残障学生发展，优化课堂教学，在上级部门的引领和全体教职工的支持与配合下，努力办好人民满意的特殊教育学校。

1.全面加强党建引领

（1）根据《保山市教育体育系统党建高质量引领教育高质量十二条措施》，以高质量党建引领学校教学高质量发展。一是组织全校教职工认真落实《保山市教育高质量发展三年攻坚计划》（保办发〔2022〕36号）文件精神。二是发挥支部堡垒作用，把严字挺在前，开展会风会纪、上班上课纪律、工作执行力弱化专项整治。三是加强全校教职工政治意识建设，为学校实现“三五八”目标提供坚强政治保障。

（2）加强教职工政治能力建设。组织全校教职工学习二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、“两个决议”、《中国共产党纪律处分条例》 《关于新形势下党内政治生活的若干准则》 《中国共产党党内监督条例》 《中国共产党问责条例》 《中国共产党廉洁自律准则》 《中国共产党党员权利保障条例》等。引导全校教职工树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识和“不为困难找理由、只为发展想办法”的工作理念，以高尚的情操、渊博的知识、精湛的教学艺术担负起教书育人重任。

（3）全面落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》。一是健全组织体系。认真贯彻新时代党的组织路线，遵照《意见》基本精神，坚持把党组织建在教书育人一线的原则，落实“支部建在连上”的要求，建立健全设置科学、权责清晰、结构合理的学校内设机构。二是健全制度体系。着力推动学校章程修订工作，明确学校支部发挥领导作用，优化学校支委会会议、校长办公会议（校务会议）议事规则和事项清单。 

2.不断细化安全管理

（1）强化安全法制教育，进一步增强广大师生的安全防护意识。计划3月下旬进行1次遵纪守法、交通安全、消防安全等重点主题的安全常识教育，帮助学生树立安全观念，了解安全基本常识，熟悉报警、求助电话的使用，具备对危险的初步判断能力，掌握躲避危险和自救的简易方法。

（2）加强安全工作组织制度建设。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，落实定期检查制度，在学校每周和重大节假日前必查的基础上，查重点、重点查。落实工作责任制度，签订班主任安全工作责任书，健全资料档案制度，将上级的安全工作指示、年度计划总结、日常管理检查等工作台帐系统整理，及时归类建档。结合学校实际，认真制定各类事故应急预案，完善保障措施，健全处置机制。

（3）加强校园内部安全管理。深入开展防溺水安全、交通安全、食品卫生安全、卫生防疫安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全等专项活动，进一步强化安全工作责任追究制，大力拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制，为全体师生创设良好的校园安全环境。加强与片区民警和社区安全职能部门的配合协作，整治校园周边环境。

（4）进一步做实做全疫情防控及传染病防控工作。全面落实国家、省、市、区及教育主管部门的各项疫情防控要求，制定《保山市关爱学校2023年疫情防控工作方案》，落实疫情防控工作小组的各项工作职能，稳步推进全校师生疫苗接种工作，建立师生离隆返隆登记报告制度。按疾控部门要求，做好口罩、手套、消毒水、体温计等防范物资储备，预置好观察室。加大对校园环境的整治力度，对餐厅、教室、走廊、厕所等重点场所进行日消毒，保持学校教学和生活场所空气流通、清洁卫生。加强门卫责任和日常各项工作的落实，严控人员出入。

3.坚持抓好教学常规

（1）加强和完善教学常规管理工作。根据《保山市关爱学校教学常规管理制度》要求，组织教研组长，进行教学常规管理工作。要求任课教师认真备课、上课、批改作业，做好教学计划（含教学进度表）和学科总结，班主任有班务工作计划和总结，教研组长有计划和总结。组织好各类考试工作，做好教学评价。

（2）做好教材登记使用和功能室管理。完善全校各部教材使用登记，完成每学期教材征订发放工作，组织调整各授课教师完成本学期教材内容。确定各功能室负责人，上课教师配合管理好功能室，认真填写功能室使用登记本，包括活动时间、内容、组织者等，并自行存档保管，教务处统一抽查。做好各功能室的安全、卫生工作，确保教学活动正常开展。

（3）组织好学生教学竞赛活动。组织丰富多彩的教学竞赛活动，3月份开展1次聋部、盲班3-9年级、培智部7-9年级作文竞赛活动，5月份举办第七届职高部专业技能大赛，让学生各项能力在活动中得到锻炼。制定送教上门工作计划，要求学校送教上门小组每周五完成学生送教上门工作，并整理送教上门一人一案。开展教学监督，做好教学评价，不断完善学校评价体系，对部分学科教学进行教学监督评价。

（4）做好招生就业工作。积极联系市县民政部门、市县残联、市县教体局职教科做好学生实习岗位联系工作。制定“自主实习协议”“实习安全协议”，协同班主任与家长按要求签订协议，顺利完成实习任务。做好毕业学生就业追踪记录，并做好档案保存。制定毕业学生就业计划，广泛采集用人单位和实习生意见，了解学生就业专业、渠道，积极为学生打开就业通道。

4.大力开展各类研训

（1）深入开展校本研修，做好教师培训工作。认真组织全体教师开展校本研修活动，本学期计划开展平台研修活动5次，常规教研活动13次。规范做好“请进来”培训、转岗培训和青年教师手语培训，抓实抓好蒙氏教学、个别化教学、陶艺、玉雕等教育教学请进来培训，指导教师进行转岗培训学习，开展新进教师手语培训以及青年教师手语翻译培养。

（2）开展个别化教学（IEP）活动，做好随机听课和教学监督评价。组织IEP小组继续完成《培智学校义务教育课程评量表 》编写工作，协同IEP小组组织开展好个别化教育计划的课堂教学落实，拟定IEP小组本学期活动计划。继续做好听课小组随机听课相关工作，督促教师规范课堂教学，提高课堂教学质量。

（3）组织教师参加课赛、论文评选、课题申报评审。举办第八届青年教师课赛，获前三名的选手学校将根据其综合能力情况推荐其为代表学校参加本学年省内青年教师课赛的参赛选手。组织教师参加论文、教学设计、教学案例等作品评选及发表，做好学校教师微型课题的结题评审工作。

（4）继续开展师徒结对帮辅活动和教师读书活动。通过师徒结对帮辅和教师读书分享活动，使教师之间相互促进，特殊教育专业能力共同提升。

5.继续优化德育工作

（1）狠抓队伍建设，强化德育意识。一是加强师德标准教育，逐步健全完善制度，不断充实师德教育内容，通过教育引导、学习培训和考核奖惩等形式，加强师德建设。二是加强班主任队伍建设，开展优秀班主任及优秀班集体评比表彰活动，采取理论学习、现场观摩、工作交流、专题讲座等形式，提高班主任的德育工作水平和能力。三是重视少先队辅导员队伍建设。建立辅导员工作绩效考评制度，评选“优秀辅导员”，充分发挥辅导员在班集体建设中的重要作用。

（2）积极创建文明校园，提高师生文明素养。我校在2018年已经根据市文明办要求创建了云南省文明校园，本年度，我校将继续以文明校园创建为抓手，着力提高师生道德修养和文明素质，推动社会主义核心价值观融入学校教育教学全过程，融入师生工作、学习、生活各方面，提高校园文化生活质量，推进德育工作再上新的台阶。

（3）抓好中华民族优秀传统文化教育和文明礼仪教育，将德育工作渗透到日常教育与特色活动中。通过开展“中国传统文化教育”，系统整合教育资源，形成德育特色模式，全面提升学校办学的核心竞争力，全方位提高育人质量。继续加强以“良好习惯”为主的养成教育，组织学生认真学习《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》把学生的思想道德教育放在首位，以体验教育为载体，组织和引导学生多参加丰富多彩的道德实践活动。坚持以重大节庆日、纪念日为契机，积极开展社会主义核心价值观活动、中华优秀传统文化等主题实践活动，引导广大学生缅怀革命先烈，传承和弘扬革命精神，引导广大青少年积极弘扬主旋律，践行社会主义核心价值观。　　

（4）健全学生心理健康教育体制，组织丰富多彩的课外活动。学校将通过主题班队、主题黑板报、心理健康课程教育等多种方式加强学生心理健康教育，多种渠道进行指导和教育，逐步提高学生的心理素质，纠正不良心理。本年度学校将继续组织开展丰富多彩的课外活动，一是认真开展学校社团活动（聋部:每周三下午3:20-4:50）；二是组织一年一度的“庆六一”活动和文体艺术节活动；三是开展学生的社会实践活动。

6.持续规范后勤管理

（1）严格执行学校物品采购制度，学校办公用品领取制度，学校招投标管理制度，学校财务报销等制度。做好预算管理，本着“量入为出，统一管理，节约开支，精打细算”的原则，合理使用学校资金，尽量满足教学需求，把有限的资金用在刀刃上。

（2）加强学校财产的管理。做到物尽其用，精打细算，节约开支。做好学校固定资产的清理登记工作。做好办公用品、学习用品等的采购发放工作，认真及时做好记录，期末做好库存清点工作。合理安排好工作的顺序，继续实行购物申请和物品领用制度，凡需购买的物品必须先申请经审批后再购买，物品采购坚持货比三家，力争花最少的钱办的事。完善物资出入库手续，保证帐物相符，帐帐相符。

（3）抓好维护维修工作，搞好校园环境净化、美化、绿化。对学校的大宗项目，上报上级有关部门审批，对零星维护维修项目及时保质完成，不影响学校的教学与师生生活。认真做好杂草的清理，花木的施肥、浇水、除虫等工作，协调后勤人员和广大师生爱护花草树木，创造一个优良的学习、工作和生活环境。

（4）抓好食堂饮食安全工作。学校食堂采取“六T”管理，严格按照要求和有关管理部门的规定，把好食品的采购，贮存、清洗、消毒、烹调、供应的各个环节，严格按规定、规范操作，确保所有食品均符合卫生防疫要求，杜绝食物中毒事故发生。

7.努力提升办公效率

（1）做好文件收发传阅，草拟学校工作计划总结。严格按照《保山市关爱学校公文管理制度》，及时快捷、准确无误的做好各类文件材料的收发、传阅和办理工作，确保公文运转安全、高效、及时、规范。根据上级部门和学校领导要求，结合各部门工作计划，草拟2023年学校工作计划总结。

（2）加强学校的对外宣传，做好校务公开工作。及时总结、搜集、挖掘、撰写学校的典型经验和事迹材料,利用学校公众号扩大社会声誉,提升学校形象。在信息稿件质量和实效上下功夫，做到内容上求精、形式上求新，突出重点和亮点，积极向上级部门报送信息，努力完成市教体局年初下达的信息目标任务。严格按照相关规定，及时将评优选先、学期考核等重大事宜在全体教职工中进行公示，做到公平、公正和公开。

（3）规范做好学校公章和公车管理，安排假期值班人员。按照《保山市关爱学校公章管理制度》和《保山市关爱学校公车管理制度》管理学校公章和公车。合理安排国家法定节假日及寒假期间的学校办公室值班人员，并根据上级部门和学校要求，完成好假期间的上传下达工作。

（4）做好业务接待和来访接待。严格按照中央八项规定精神，规范、热情、周到的做好业务接待和来访接待工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入12,829,070元，其中：一般公共预算12,829,070元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算增加1,329,920元，同比增长12%。主要原因分析：

1.在职人员岗位工资及薪级工资调整，事业人员工资增加235,200元；

2.事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加事业人员绩效工资约1,008,000元；

3.在职人员工资调整社保缴费基数变动，社会保障缴费增加约116,750元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入12,829,070元，其中:本年收入12,829,070元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入12,829,070元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加1,329,920元，同比增长12%。主要原因分析：

1.在职人员岗位工资及薪级工资调整，事业人员工资增加235,200元；

2.事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加事业人员绩效工资约1,008,000元；

3.在职人员工资调整，社保缴费基数变动，社会保障缴费增加约116,750元。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出12,829,070元。财政拨款安排支出12,829,070元，其中：基本支出12,794,120元，比上年预算增加2,008,570元，同比增长18.62%，主要原因分析：1.在职人员岗位工资及薪级工资调整，事业人员工资增加235,200元；2.事业月奖励性绩效工资正式纳入统发工资预算发放，本年度增加事业人员绩效工资约1,008,000元；3.在职人员工资调整，社保缴费基数变动，社会保障缴费增加约116,750元；4.临聘人员经费列为人员类项目，其他工资福利支出增加562,800元；项目支出34,950元，比上年预算减少678,650元，同比下降95.1%，主要原因分析：

1.临聘人员经费列为人员类项目且本年削减临聘人员1人，临聘人员项目经费减少258,000元；

2.本年度关爱学校助学金补助经费未纳入年初预算，项目支出减少408,800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出—普通教育—学前教育支出1,500元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童资助；

教育支出—普通教育—小学教育支出33,450元，主要用于义务教育家庭困难学生生活补助；

教育支出— 特殊教育—特殊学校教育10,337,700元，主要用于职工工资福利支出、开展特殊学校教育教学支出及特殊教育生均公用经费和义务教育家庭困难学生生活补助支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出12,000元，主要用于退休人员公用经费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,418,500元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出10,920元，主要用于职工遗属生活补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出609,100元，主要用于职工基本医保、大病医保、退休大病医疗支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出371,500元，主要用于职工公务员医保及退休公务员医保支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出34,400元，主要用于市职工其他社会保障缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额135,300元，其中：政府采购货物预算135,300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市关爱学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市关爱学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费

保山市关爱学校2023年公务接待费预算为10,000元，与上年持平，国内公务接待批次约15次，共计接待约120人次。

与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市关爱学校2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.关爱学校义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，绩效目标：巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2.关爱学校学前教育幼儿资助资金，绩效目标：落实第三期学前教育行动计划，加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市关爱学校为独立核算的全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市关爱学校资产总额11,984,514.11元，其中，流动资产266,238.89元，固定资产11,264,982.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产453,292.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加52,254.52元，其中固定资产增加130,443.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产202项，账面原值891,977.55元，实现资产处置收入355元；资产使用收入79,000元，其中出租资产206.63平方米，资产出租收入79,000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373500400111